ZKLA-03管理評(píng)審控制程序.doc

質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)ZKLA/QP-03版本A-0管理評(píng)審控制程序頁碼：第6頁 共5頁質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)ZKLA/QP-03版本A-0管理評(píng)審控制程序頁碼：第1頁 共5頁管理評(píng)審控制程序蓋有受控印章時(shí)，文件為有效版本，未經(jīng)書面許可，不得私自復(fù)印或翻印。編制： 技術(shù)中心 日期： 2016-06-01 審核： 范慶波 日期： 2016-06-01 批準(zhǔn)： 陳鋒 日期： 2016-06-01 實(shí)施日期： 2016年06月01日 會(huì)簽記錄 Reviewed by單位 Dept會(huì)簽意見 Suggestion簽名 Signature日期 Date營(yíng)銷中心同 意2016-06-01財(cái)務(wù)中心同 意2016-06-01稽核中心同 意2016-06-01技術(shù)中心同 意2016-06-01資材部同 意2016-06-01生產(chǎn)部同 意2016-06-01品質(zhì)部同 意2016-06-01PMC部同 意2016-06-01行政部同 意2016-06-01修 訂 記 錄版本/次修訂日期修訂原因/內(nèi)容修訂者A-02016-06-01初版發(fā)行劉 偉1.目的：明確公司質(zhì)量方針, 質(zhì)量目標(biāo)及各組織部門職責(zé),并通過管理審查活動(dòng)使其落實(shí), 確保公司質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作之持續(xù)與有效。2.范圍：有關(guān)質(zhì)量管理系統(tǒng)中內(nèi)部審核結(jié)果之評(píng)估、品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施、目標(biāo)之達(dá)成與檢討系統(tǒng)架構(gòu)及內(nèi)容之適切性等審查均適用之。3.定義：3.1管理評(píng)審: 最高管理者需按計(jì)劃的時(shí)間對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行審查, 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況, 質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要等。 3.2質(zhì)量方針:由公司的最高管理者正式頒布, 體現(xiàn)本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 3.3質(zhì)量目標(biāo):是指在質(zhì)量方面所追求的目的,指產(chǎn)品、工程或服務(wù)質(zhì)量, 在一定時(shí)期內(nèi)要達(dá)到的目標(biāo)。3.4管理評(píng)審會(huì)議召開頻度: A）一般情況下定期管理評(píng)審為一年舉行一次,年終總結(jié)報(bào)告時(shí)一起進(jìn)行。B）屬下列特殊情況時(shí), 最高管理者可決定管理評(píng)審制度:1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有修改； 2）組織有重大調(diào)整；3）公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；4）質(zhì)量體系文件之重大修改或補(bǔ)充；5）客戶投訴或退貨等重大品質(zhì)事故發(fā)生時(shí)；6）其它特殊情況時(shí)。4職責(zé)與流程：序號(hào)流程項(xiàng)目權(quán)責(zé)單位配合單位流程說明1確定管理評(píng)審召開時(shí)間、參加人員及主題管理評(píng)審之結(jié)果作為下次管理評(píng)審之輸入管理評(píng)審之記錄對(duì)策及效果追蹤管理評(píng)審的輸入項(xiàng)管理評(píng)審的輸出項(xiàng)管理者代表相關(guān)單位管理者代表擔(dān)當(dāng)會(huì)議主席,幷于會(huì)議前一星期以書面通知各參會(huì)人員2文控中心相關(guān)單位相關(guān)單位見正文53文控中心相關(guān)單位1.由管理者代表指定專人做會(huì)議記錄,由文控中心分發(fā)相關(guān)部門2.對(duì)提出改善的決議事項(xiàng),按數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行改善活動(dòng),由最高管理者指定專人進(jìn)行追蹤確認(rèn)4管理者代表相關(guān)單位上一次管理評(píng)審會(huì)議的追蹤確認(rèn)結(jié)果,作為下一次管理評(píng)審會(huì)議的輸入5.內(nèi)容序號(hào)流程要 求責(zé)任者1準(zhǔn)備管理評(píng)審參加人員: 最高管理者、管理者代表、各部門主管及管理者代表指定人員。各相關(guān)人員管理者代表擔(dān)當(dāng)會(huì)議主席,并于會(huì)議前一星期以書面通知各參會(huì)人員。管理者代表各部門主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料, 同時(shí)負(fù)責(zé)落實(shí)審查會(huì)議中所決議的事項(xiàng)。各部門主管2議題前一次管理評(píng)審會(huì)議追蹤事項(xiàng)的檢討；管理者代表高層內(nèi)、外部審核的結(jié)果及對(duì)法規(guī)及其應(yīng)遵守的其它要求的符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果之檢討；質(zhì)量方針實(shí)施狀況、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況及RoHS管理方案實(shí)施狀況之檢討；管理者代表高層質(zhì)量體系運(yùn)作之適應(yīng)性與有效性檢討；管理者代表高層與外部相關(guān)方溝通情況的檢討，包含客戶抱怨/客戶滿意度之檢討；糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況之檢討(如系統(tǒng)或作業(yè)流程改變對(duì)改善產(chǎn)品質(zhì)量帶來之影響)；管理者代表高層流程績(jī)效與產(chǎn)品符合性之檢討(如首件檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、過程控制、出貨檢查等)；影響質(zhì)量管理體系（如：環(huán)境、法令法規(guī)、產(chǎn)品）的變化；改進(jìn)的建議；各部門工作報(bào)告與協(xié)調(diào)事宜之檢討(如資源需求等)。3決議通過管理評(píng)審會(huì)議, 應(yīng)對(duì)品質(zhì)體系及其過程的有效性提出改進(jìn)措施。高層對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行合理的修訂, 從而提升品質(zhì), 更好地滿足客戶的要求。對(duì)公司的現(xiàn)有資源進(jìn)行分析, 以提供質(zhì)量體系所需之合適資料、人力、設(shè)備等。高層對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行必要的教育培訓(xùn), 以滿足特殊工作之人員(如儀校、內(nèi)審等)所必須具備的從業(yè)資格。高層由管理者代表指定專人做成管理評(píng)審報(bào)告,由文控中心分發(fā)相關(guān)部門, 管理評(píng)審報(bào)告保存期限三年。管理者代表4跟進(jìn)對(duì)提出改善的決議事項(xiàng),按數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行改善活動(dòng)。管理者代表管理評(píng)審會(huì)議由最高管理