備品備件管理制度.doc

一、 備品備件管理制度編號：總則第一節(jié) 目的為加強公司備品備件管理，保證設備保養(yǎng)、維修的正常進行，有效控制備品備件成本費用及修舊利廢，特制定本制度。第二節(jié) 管理范圍本制度適用公司設備保養(yǎng)、維修備品備件的管理。第三節(jié) 職責劃分總工：負責審批備品備件需求計劃。設備動力部：負責編制備品備件需求計劃、備品備件質量鑒定及確定備品備件使用期限并建立臺賬（見附件一）。供應部：負責擬定采購計劃，并進行物資采購。維修車間：負責維修車間備品備件、非標自加工件采購驗收管理。五金庫：負責對維修車間備品備件和非標外加工件的出、入庫管理、庫存量進行月底盤點及以舊換新的舊備件回收管理并填寫備品備件物資發(fā)放、回收臺賬（見附件二）。生產部：負責控制備品備件領用、費用管控、做好領用記錄(見附件三)并上交總工辦存檔。第一章 采購與加工管理本規(guī)定中的備品備件專指機械設備備品備件，是為了防止因為易損件損壞、失效、采購不及時導致生產設備不能正常運轉、生產停產而準備的常用且難以采購的備用件，比如軸承、齒輪等。第一節(jié) 分類一、 按照標準化程度分標準件是指結構、尺寸、畫法、標記等各個方面已經(jīng)完全標準化，并由專業(yè)廠生產的常用的零（部）件，包括標準化的緊固件、連結件、傳動件、密封件、液壓元件、氣動元件、軸承、彈簧等機械零件。非標準件是指國家沒有定出嚴格的標準規(guī)格，沒有相關的參數(shù)規(guī)定，由企業(yè)自由控制的其他配件。二、 按照用途分大、中修及技改項目備品備件，指用于公司大修、中修、技術改造的備品備件日常維修備品備件，指用于設備日常維修、維護等定期更換的備品備件。三、 按照成本比例分設備動力部每年一月份組織相關部門對日常維修備品備件進行規(guī)范、合理的分類，負責編制備品備件清單（見附件四），研究確定低值易損件安全庫存數(shù)量及采購周期。設備易損件：指公司設備專用的有使用同期的備品備件；按照使用周期發(fā)放使用和回收。低值易耗件：指通用于各種設備且價值低的小型備品備件（價值在200元以下），如螺絲等，不作為備品備件管理。非易損件：指六個月或更長時間非周期性使用不到一次的備品備件。作為發(fā)放、使用、回收、報廢管理的重點。第二節(jié) 標準件采購一、 需求計劃大、中修及技改項目備品備件與設備易損件的需求計劃制定，須嚴格執(zhí)行物資采購管理制度，由設備管理部門編制年度需求計劃、月度需求計劃。編制中要征求車間維修人員意見，確保需求計劃科學合理。低值易損件，由倉儲辦根據(jù)安全庫存發(fā)起臨時采購。非易損件，使用部門根據(jù)需求發(fā)起臨時采購或緊急采購。備品備件需求計劃見下表：分類1分類2需求計劃制定標準件大中修及技改項目備品備件編制年度需求計劃、月度需求計劃日常維修用備品備件設備易損件編制年度需求計劃、月度需求計劃低值易損件根據(jù)安全庫存進行臨時采購或緊急采購。非易損件根據(jù)需求進行臨時采購或緊急采購。非標準件維修車間須綜合考慮備品備件采購周期、使用頻率、五金庫庫及維修車間合理的存量，認真執(zhí)行修舊利廢規(guī)定，按規(guī)定要求向設備動力部提報備品備件需求計劃。杜絕盲目請購，導致庫存積壓。二、 采購計劃本規(guī)定中的備品備件采購計劃專指針對備品備件標準件需求而制定的采購計劃。供應部根據(jù)批準的備品備件年度需求計劃、月度需求計劃編制相應備品備件采購計劃，進入采購流程第三節(jié) 非標準件加工一、 非標準件自加工管理流程公司非標準件自加工管理流程如下：關鍵節(jié)點詳述：1. 提報備品備件需求：生產車間提報備品備件需求；2. 判斷是否自加工：設備動力部判斷備品備件是否需要自加工；3. 非標外加工管理流程：對于不能自加工的，設備動力部建議非標外加工件管理流程；4. 擬定非標自加工件需求計劃：對于能夠自加工的，設備動力部擬定非標自加工件需求計劃；5. 審核：總工審核非標自加工件需求計劃；6. 根據(jù)非標自加工件需求計劃確定加工材料需求計劃：維修車間根據(jù)非標自加工件需求計劃確定所需加工材料，擬定加工材料需求計劃；7. 審核：設備動力部對非標自加工件加工材料需求計劃進行審核；8. 擬定采購計劃，進行采購：供應部擬定采購計劃，進行采購；9. 執(zhí)行設備動力部非標自加工件需求計劃：維修車間執(zhí)行設備動力部非標自加工件需求計劃，保證非標自加工件供應及時；10. 檢驗：設備動力部組織相關人員對非標自加工件進行檢驗，對于檢驗不合格的，由維修車間返修；11. 參與檢驗：生產車間參與非標自加工件檢驗；12. 入五金庫：經(jīng)檢驗合格的非標自加工件入五金庫；13. 備案結束：設備動力部整理非標自加工件相關資料，流程結束。二、 非標準件外加工管理流程公司非標準件外加工管理流程如下：關鍵節(jié)點詳述：1. 提報備品備件需求：生產車間提報備品備件需求；2. 判斷是否自加工：設備動力部判斷備品備件是否需要自加工；3. 非標自加工管理流程：對于能自加工的，設備動力部建議非標自加工件管理流程；4. 擬定非標外加工件需求計劃：設備動力部擬定非標外加工件需求計劃，填寫非標準件外加工申請表（見附件五）；5. 審核：總工審核非標外加工件需求計劃；6. 擬定采購計劃，進行采購：供應部擬定采購計劃，設備動力部根據(jù)經(jīng)過審批的非標準件外加工申請表提供外加工圖紙或外加工樣件，供應部進行采購；7. 檢驗：設備動力部及時收回外加工圖紙、樣件，并組織相關人員，將外加工件與外加工圖紙、樣件進行對比、檢驗，檢驗不合格的不予接收，完成非標準件外加工申請表；8. 參與檢驗：生產車間參與非標外加工件檢驗；9. 入庫：經(jīng)檢驗合格的非標外加工件入五金庫，庫管員準確記錄外加工件數(shù)量；10. 賬務處理：財務部進行賬務處理；11. 備案結束：設備動力部整理非標外加工件相關資料，流程結束。三、 注意事項設備動力部逐步完善非標自加工件圖紙資料，按照公司保密管理制度妥善保存。根據(jù)現(xiàn)場設備數(shù)量以及備件的損壞、使用情況制定出常用非標準件的儲備定額，由維修車間落實非標自加工備件的貯備。第二章 倉儲管理第一節(jié) 出入庫管理五金庫管理員嚴格執(zhí)行倉儲管理制度，按規(guī)定對備品備件出入庫進行管理，保證備品備件出入有序、賬務卡相符。維修車間領用工具實行以舊換新制度。第二節(jié) 維修車間管理維修車間向五金庫領用備品備件時，一次領用量最多不得超過本周需求計劃。維修車間管理人員負責對出領取的備品備件登記維修車間備品備件臺賬（見附件六）。每月月底，五金庫檢查維修車間備品備件存量。第三節(jié) 注意事項五金庫管理員要及時掌握備件規(guī)格型號及修舊利廢情況，對重要設備要及時跟蹤有關的備件使用情況。第三章 修舊利廢管理在不影響效率和質量的前提下，公司各部門應積極采取各種方法對廢舊零配件修舊利廢，降低損耗。第一節(jié) 修舊利廢流程公司廢舊零配件修舊利廢流程如下：關鍵節(jié)點說明：1. 回收廢舊零配件：維修人員對設備檢修完畢后，必須把更換下來的廢舊零配件及時回收，集中存放于五金庫（廢舊零配件庫），并登記廢舊零配件臺賬（見附件七）；2. 廢舊零配件鑒定：設備動力部每月2日（該時間點必須在擬定備品備件需求計劃之前）前，組織相關人員對維修車間更換下來的廢舊零配件進行鑒定，判斷是否可以修復再利用；3. 參與鑒定：生產部參與廢舊零配件鑒定；4. 報廢流程：對于經(jīng)鑒定無法修復再利用的廢舊零配件，設備動力部建議進入報廢流程；5. 填寫處理意見：設備動力部根據(jù)總經(jīng)理批示，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；6. 廢舊零配件維修：對于經(jīng)鑒定可以修復利用的廢舊零配件，由維修車間限期修復；7. 驗收：設備動力部組織相關人員對廢舊零配件維修情況進行驗收；8. 參與驗收：生產車間參與廢舊零配件維修驗收，驗收不合格的由維修車間限期修復；9. 入庫流程：對通過驗收、已經(jīng)修復的零配件，維修車間提交五金庫，走入庫流程；10. 備案結束：維修車間整理修舊利廢相關資料，流程結束。第二節(jié) 注意事項檢修人員設備檢修完畢后，及時回收更換下來的配件及材料，保證期完整并組裝完好，集中存放于五金庫（廢舊零配件庫），并登記廢舊零配件臺賬。設備動力部每月對更換下來的配件及材料進行鑒定，能修復利用的，由維修車間進行維修，不能修復利用的，進行報廢。對更換下來的配件及材料，能修復的應盡快給予修復，修復后及時入五金庫。對于廢舊零配件的去向，維修車間管理員要及時填寫廢舊零配件臺賬。第四章 報廢管理第一節(jié) 報廢條件凡被列入備品備件，符合以下條件之一的，使用部門可向設備動力部申請報廢：1. 超過使用期限的；2. 嚴重損壞且無法再利用或無再利用價值的；3. 嚴重影響安全，繼續(xù)使用將會引起事故隱患且無法再利用或無再利用價值的；4. 公司認可的其他情況。第二節(jié) 報廢流程公司備品備件報廢流程如下：關鍵節(jié)點詳述：1. 提報報廢申請：生產部維護、保養(yǎng)內部設備，對更換下來的廢舊零配件進行回收、集中存放，對于擬符合報廢條件的零配件，每月30日前向設備動力部提交報廢申請表（見附件八）；2. 鑒定：設備動力部每月2日前，組織相關人員對生產部更換下來的廢舊零配件進行鑒定，判斷是否可以修復再利用；3. 參與報廢鑒定：生產車間參與廢舊零配件報廢鑒定；4. 修舊利廢流程：經(jīng)鑒定可以修復再利用的廢舊零配件，設備動力部建議修舊利廢；經(jīng)鑒定無法修復再利用的廢舊零配件，設備動力部建議報廢，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；5. 審核：總工程師審核廢舊零配件報廢申請表；對于符合公司固定資產標準的備品備件，除總工審核外，須經(jīng)過財務副總審核，然后報總經(jīng)理審批；6. 審批：總經(jīng)理審批廢舊零配件報廢申請表；7. 填寫處理意見：設備動力部根據(jù)總經(jīng)理批示，在廢舊零配件臺賬上填寫處理方式、鑒定人；8. 接收廢舊物資：對于批準報廢的廢舊零配件，倉儲辦接收廢舊物資，集中存放；9. 備案結束：生產部整理廢舊零配件報廢資料，流程結束。第三節(jié) 注意事項維修車間對于廢舊零配件及時提報鑒定，執(zhí)行鑒定處理建議，并更新廢舊零配件臺賬。對于符合公司固定資產標準的備品備件，除總工審核外，須經(jīng)過財務副總審核，然后報總經(jīng)理審批。第五章 附則本制度解釋權歸設備動力部所有。制度未盡事宜，參見公司其他相關規(guī)定。若公司認為有必要修訂部分條款時，按制度流程管理制度執(zhí)行。附件一 備品備件使用期限臺賬 備品備件使用期限臺賬序號備件名稱備件廠家規(guī)格型號單價期限確認部門備注123456789101112131415附件二 備品備件物資發(fā)放、回收臺賬備品備件物資發(fā)放、回收記錄序號新備件名稱備件廠家規(guī)格型號備件使用期限領用時間領用數(shù)量領用人使用部位更換舊備件退庫數(shù)量庫管員備注123456789101112131415附件三 備品備件生產領用記錄備品備件生產領用記錄序號備件名稱備件廠家規(guī)格型號領用時間領用數(shù)量單價金額領用部門領用人使用部位備注123456789101112131415附件四 備品備件清單備品備件清單序號名稱規(guī)格/型號類型品牌設備信息設備編號供應商最低 庫存最高 庫存單價庫位備注123456789101112131415附件五 非標準件外加工申請表非標準件外加工申請表非標準件名稱使用部門加工數(shù)量申請時間年 月 日使用時間年 月 日加工標準圖紙說明樣件說明費用預算總工意見簽字： 年 月 日驗收情況加工數(shù)量驗收圖紙對比檢驗樣件對比檢驗驗收人簽字簽字： 年 月 日總工簽字簽字： 年 月 日附件六 維修車間備品