BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖.doc

BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：A0頁次： 1/5批準： 文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次管理文件審查單編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準備注1A00609210012006-9-29首次發(fā)布.文件發(fā)放范圍及份數(shù)（在“( )”中打“”表示需分發(fā)的單位，在 “ ”中填寫該單位發(fā)放文件份數(shù)）：() 總裁辦 1 ( ) 管理者代表 () 研發(fā)項目中心 1 () 營銷中心 1 () 品質中心 1 () 電池事業(yè)部（制造部） 1 () 電池事業(yè)部（PMC） 1 () 物流中心（采購） 1 () 物流中心（倉庫） 1 ( ) 信息中心 () 財務中心 1 () 人力資源中心 1 ( ) 藍牙事業(yè)部 () 精密模具事業(yè)部 1 ( ) 其他： 文 控 員備注唯蓋有紅色的DCC正本受控章方為正式有效文件。BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：A0頁碼：2/5批準：王明旺1 目的識別流程優(yōu)化（BPI）管理子系統(tǒng)各直屬流程、規(guī)定及其相互關系，為建立、優(yōu)化流程以及文件管理提供管理框架。2 適用范圍適用于集團及下屬公司流程及規(guī)定等各種文件制度的策劃及編制。3 定義BPI：Business Process Improvement 業(yè)務流程優(yōu)化4 職責4.1 總裁負責批準本子系統(tǒng)流程關系圖及規(guī)劃表。4.2 BPI主管擔任本子系統(tǒng)的代表，負責該子系統(tǒng)的詳細規(guī)劃及變更申請。4.3 總裁助理負責審核本子系統(tǒng)流程關系圖及規(guī)劃表。4.4 文控員負責本子系統(tǒng)流程關系圖及規(guī)劃表的受控發(fā)行。5 管理流程圖見第2頁子系統(tǒng)規(guī)劃流程圖。6 流程說明見第4頁流程規(guī)劃表。7 支持及引用文件無8 記錄無BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：A0頁次：3/5批準： 王明旺BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：A0頁次： 4/5批準： 6 流程說明：流程規(guī)劃表文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明(關鍵工作步驟內容活動)關聯(lián)流程生成記錄(表單)審批權限起點活動終點活動級別草擬部門審核批準DXWD4BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖公司管理體系框架圖/識別BPI管理子系統(tǒng)直屬流程、規(guī)定及其關系。/1總裁辦總裁助理總裁DXWD4.1子系統(tǒng)規(guī)劃流程公司管理體系框架圖任命子系統(tǒng)代表發(fā)布子系統(tǒng)關系圖流程管理流程1 指導子系統(tǒng)流程規(guī)劃; 2 評審子系統(tǒng)流程關系圖.3 變更子系統(tǒng).BPI管理流程/2總裁辦總裁助理總裁DXWD4.2BPI管理流程子系統(tǒng)規(guī)劃流程提出需求驗收流程內審管理規(guī)定1 提出建立/優(yōu)化流程的需求； 2 評估需求； 3 安排流程建立/優(yōu)化任務； 4 編制文件； 5 評審、發(fā)布、培訓、執(zhí)行文件； 6 驗收流程/規(guī)定。流程建立優(yōu)化流程管理文件編寫規(guī)定文件管理流程1 管理文件審查單2 流程建立優(yōu)化跟蹤一覽表3 流程驗收報告2總裁辦總裁助理總裁DXWD4.2.1流程建立優(yōu)化流程BPI管理流程確定流程小組完成流程編制/1 確定流程小組人員； 2 流程框架理解性理解； 3 流程現(xiàn)狀模型建立； 4 流程優(yōu)化面談； 5 建立優(yōu)化后流程模塊； 6 對優(yōu)化后流程模塊進行評估； 7 按要求編制優(yōu)化后流程初稿。 BPI管理流程/3總裁辦總裁助理總裁助理DXWD4.3管理文件編寫規(guī)定BPI管理流程識別文件類別發(fā)布文件文件管理流程1 規(guī)范及指導如何編寫管理文件。如：A 文件名稱、文件編碼、版本； B 文件章節(jié)結構及定義； C 文件格式、編寫注意事項等。矩陣式流程圖制作指導書管理文件格式規(guī)定/2總裁辦總裁助理總裁BPI管理子系統(tǒng)流程關系圖文件代碼：擬制： 發(fā)布日期：審核： 版本：AO頁次： 5/5批準：流程規(guī)劃表(續(xù)表)文件代碼文件名稱上游流程本流程范圍下游流程內容說明(關鍵工作步驟內容活動)關聯(lián)流程生成記錄(表單)審批權限起點活動終點活動級別草擬部門審核批準DXWD4.3.1矩陣式流程圖制作指導書管理文件編寫規(guī)定/規(guī)范及指導流程圖的制作。如： A 格式規(guī)范； B 符號定義； C 流程圖制作步驟等管理文件編寫規(guī)定/3總裁辦總裁助理總裁助理DXWD4.3.2.管理文件格式規(guī)定管理文件編寫規(guī)定/規(guī)范文件格式（總體版式、封面格式、正文格式、表格格式）如： A 文字字體要求、大小、間距； B 封面內容規(guī)定； C 正本內容條款排版層次規(guī)定； D 記錄描述內容及格式要求。 管理文件編寫規(guī)定/3總裁辦總裁助理總裁助理DXWD4.4文件管理流程/提交受控文件銷毀文件/規(guī)定文件的管理流程，包括管理性文件、技術文件及外來文件的管理。如： A 文件建檔、標識; B 文件發(fā)放、回收、報廢等規(guī)定; C 文件丟失處理規(guī)定. D 文件補發(fā)、借閱規(guī)定等.流程管理主流程受控電子文件管理流程記錄管理規(guī)定1 受控文件記錄總覽表2 文件收發(fā)記錄表3 文件丟失、申領、借 閱處理單4 丟失文件總覽表5借閱文件登記表6 文件報廢處理記錄表2總裁辦總裁助理總裁助理DXWD4.4.1文控中心管理規(guī)定文件管理流程接受受控文件銷毀受控文件/規(guī)定受控文件的歸檔、保管細則。文件管理流程/3總裁辦總裁助理總裁助理DXWD4.4.2文控文員管理規(guī)定文件管理流程申請資格認定辦理離職/調職/對文控文員的培訓、考核、日常管理、辦理離職/調職等進行規(guī)定管理文