審計局年度工作總結(jié)3則.doc

工作總結(jié)：_審計局年度工作總結(jié)3則姓名：_單位：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 14 頁審計局年度工作總結(jié)3則1.市內(nèi)審協(xié)會：年，內(nèi)審計工作緊緊圍繞部門工作中心，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以深入學習實踐科學發(fā)展觀活動為契機，牢固樹立科學的審計理念，堅持以人為本，進一步解放思想、改革創(chuàng)新，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，全面依法履行內(nèi)審計監(jiān)督職責，認真貫徹落實黨的十七大、十七屆三中全會、中央經(jīng)濟工作會議和縣委十二屆六次全會精神，緊緊圍繞促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，圍繞縣委、政府提出的“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作目標，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，堅持揭露問題與促進整改并重，擴展審計覆蓋面，更加注重從體制、機制、制度和政策措施層面發(fā)現(xiàn)和分析問題，提出改進、完善政策的建設性意見，使審計工作在維護國家經(jīng)濟安全，規(guī)范財經(jīng)秩序，加快深化改革，完善宏觀調(diào)控，推動科學發(fā)展，促進社會和諧及黨風廉政建設方面發(fā)揮更大作用。現(xiàn)將內(nèi)審工作開展情況總結(jié)如下：一、年主要工作目標完成情況年內(nèi)審工作計劃安排項目10項，現(xiàn)已完成11個內(nèi)審項目，即：教育局4項（1）對鳳城完小 年1月至年6月財務收支和資金使用效率進行內(nèi)部審計，（2）對大興中心校 年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，（3）大河中心校 年1月至年6月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計，（4） 縣職業(yè)教育中心 年1月至年9月財務收支和資金使用效益進行內(nèi)部審計；林業(yè)局1項對核桃三率建設撫育管護資金收支情況進行內(nèi)部審計；公安局2項（1）對公安監(jiān)管場所進行專項審計調(diào)查，（2）開展 年換發(fā)第二代居民身份證收費進行專項審計；水利局1項對 縣小灣水廠 年1月至年6月財務收支進行審計；縣農(nóng)業(yè)局3項（1）對 縣種子管理站債權(quán)債務清理審計，（2）對 年云南省村容村貌整治工程項目審計，（3） 年云南省農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展專項項目資金審計。年12月10日止，審結(jié)項目11項，其中：專項審計調(diào)查2項，財務收支6項，專項審計3項，針對存在問題共提出整改或?qū)徲嫿ㄗh15條，通過審計糾正了被審計部門的不規(guī)范行為和事項，健全完善了相關管理制度。存在的主要問題是在財務收支中，二級核算單位的財務人員業(yè)務不夠熟悉致使賬制不夠健全、核算不夠規(guī)范；二是存在少量的白條支付和坐支行為。二、存在的主要困難和問題一是內(nèi)審工作目前由于受經(jīng)費、人員等因素制約，仍有少量單位部門領導未能將部門的內(nèi)審工作列入議事日程，及時確定或安排專人（兼職工作人員）從事部門的內(nèi)部審計工作；二是部分部門單位的內(nèi)審從業(yè)人員工作積極主動性不夠，對開展工作存在凝濾或畏難情敘，效率不高，以至于不能很好地開展內(nèi)部審計工作；三是有待于進一步加強對內(nèi)審工作的管理和指導，促進部門、單位的內(nèi)部審計工作程序和行文不斷規(guī)范。三、下步內(nèi)審工作安排（一）工作指導思想繼續(xù)以貫徹十七大四中全會精神為指導，鞏固和發(fā)揚學習實踐科學發(fā)展觀活動取得的新成效，緊緊圍繞縣委、政府中心工作和做好部門的年初內(nèi)審工作計劃，把審計工作更好地融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認真履行內(nèi)部審計監(jiān)督職責，從保障國家、人民的安全和利益出發(fā)，以“推進法治，維護民生，推動改革，促進發(fā)展”為目標，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件中，著力推進績效審計，更加注重從體制、機制、制度層面揭示、分析和反映問題，提出改進和完善的建議，促進各項政策措施的貫徹落實，推進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，積極推進體制制度創(chuàng)新和民主法制建設、反腐倡廉建設，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督保障經(jīng)濟社會健康運行的免疫功能。（二）審計工作思路一是突出以人為本，在鞏固學習實踐科學發(fā)展觀活動取得新成效的同時更加關注民生，維護人民群眾的根本利益，維護公平公正，以涉及群眾醫(yī)療、住房、教育、交通、社會福利等方面的社會保障資金和專項資金的政策執(zhí)行、投入、使用、管理情況為審計重點。二是突出發(fā)揮內(nèi)審建設性作用為審計目標，通過內(nèi)部審計檢查、改進、完善部門單位的制度建設、政策執(zhí)行，督促整改，促進規(guī)范行業(yè)、部門的經(jīng)濟活動和管理行為。三是突出績效審計，提高審計項目效率效果為審計目的，加強對資金的效益審計、分析評價項目涉及經(jīng)濟活動、投資行為等重點環(huán)節(jié)的各種價值因素、效益因素、效益指標，使經(jīng)濟投資活動產(chǎn)生更多更大的社會經(jīng)濟效益，促進社會事業(yè)的健康發(fā)展。四是突出創(chuàng)建節(jié)約型、環(huán)境友好型社會為審計方向，內(nèi)審工作要更加關注能源礦產(chǎn)、水電、土地和自然環(huán)境的合理開發(fā)利用，從財務收支領域擴張到宏觀管理分析調(diào)控、決策領域，以審計促管理，以審計控制投資成本費用，少花錢，多辦事，節(jié)約建設投資資源和能源，合理開發(fā)利用資源，少投入，多產(chǎn)出，營造和諧友好的經(jīng)濟社會環(huán)境。（三）如期完成下一年度審計項目計劃繼續(xù)扎實開展好學習實踐科學發(fā)展觀活動，在“一面旗、一團火、一盤棋”和“兩個建設”實踐活動中，切實加強對內(nèi)審工作的組織、指導和人員隊伍建設，推進計劃的如期完成。2.年度，我局堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行審計職責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用。一、依法審計，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用一是深入開展同級財政審計。我局以科學發(fā)展觀為指導，在總結(jié)歷年審計工作經(jīng)驗的基礎上，構(gòu)建大財政審計理念，對我區(qū)財政預算的批準和在執(zhí)行中調(diào)整變動情況的合法性及預算收支的組織完成情況作了全面審計，重點檢查財稅法規(guī)執(zhí)行情況；人大批準的預算執(zhí)行情況；細化部門預算情況；政府采購；收支兩條線執(zhí)行情況；預算中重點支出安排情況；部門預算執(zhí)行情況。查出管理不規(guī)范金額160萬元，提出審計建議5條，促進被審計單位建立健全規(guī)章制度3項。二是各項審計調(diào)查扎實開展。根據(jù)區(qū)政府關于加強舊城改造資金管理和監(jiān)督的意見，加強對拆遷資金籌集、撥付和使用的環(huán)節(jié)審查監(jiān)督，完成了怡心園、軍營路、防疫站等三個舊城改造地塊拆遷資金專項審計調(diào)查。開展義務教育學校績效工資政策落實情況專項審計調(diào)查，促進完善義務教育學?？冃ЧべY實施相關制度。對地方政府性債務專項審計調(diào)查，摸清政府負債情況，為區(qū)領導科學決策提供參考。三是經(jīng)濟責任審計穩(wěn)步推進。 年對區(qū)計生委、淮海路小學等8個部門和單位的主要負責人任期經(jīng)濟責任實施審計，其中任中審計項目7個，我局還與區(qū)組織、編制部門聯(lián)合對區(qū)城管局、區(qū)發(fā)改委兩部門實施“三責聯(lián)審”工作。通過經(jīng)濟責任審計，明確了領導干部的主管責任和直接責任，進一步促進廉政建設，為組織部門使用干部提供參考。四是突擊開展機構(gòu)改革單位審計。根據(jù)區(qū)領導要求，對機構(gòu)改革涉及的區(qū)人事局、區(qū)勞動和社會保障局等8個單位財務收支情況進行審計。由于時間緊任務重，審計人員放棄節(jié)假日，加班加點，僅僅用了6天時間就完成了領導交辦的工作任務，有力地支持了我區(qū)機構(gòu)改革工作的順利進行，得到區(qū)領導的肯定。五是工程建設項目審計成果喜人。以促進完善投資管理，提高投資效益為目標，創(chuàng)新開展工程項目審計。全年完成預決算審計項目192個，核減資金8038.3萬元,核減率19.53%，其中：預算項目121個，報審額6756.12萬元，審計核減額419.91萬元；決算項目71個，報審額34401.66萬元，核減額7618.39萬元，核減率22.15%。二、圍繞中心，服務全區(qū)發(fā)展大局1.力促政府工程規(guī)范管理。通過對新區(qū)白鷺湖公園、教育衛(wèi)生社區(qū)及人武部、安置房等一批重大決算項目審計發(fā)現(xiàn)問題的整理分析，梳理出建設項目中的共性問題，提出針對性建議，建議得到了區(qū)委區(qū)政府主要領導高度重視，并召開區(qū)政府投資項目建設管理現(xiàn)場會，對全區(qū)建設項目現(xiàn)場管理工作提出明確要求。我局參與起草的區(qū)政府投資項目管理暫行辦法、區(qū)政府投資項目工程變更及概算調(diào)整審批實施（試行）、“區(qū)政府投資項目建設基本流程圖”、“規(guī)范區(qū)政府投資項目簽證的幾點要求”等在會上一并下發(fā)，為促進我區(qū)政府投資建設項目規(guī)范化進行提供了制度保障。2.全力服務新區(qū)項目建設。加強對新區(qū)建設項目招投標工程預算審計和重點項目實施期間的全程跟蹤審計，積極為新區(qū)建設服務。局主要領導全程服務幫辦七星生態(tài)商務島建設，派出2名工程審計專業(yè)人員進駐新區(qū)安置房指揮部工作，及時解決施工現(xiàn)場管理中遇到的問題。堅持監(jiān)督與服務并舉，對新區(qū)西片區(qū)安置房重大項目預算審計、招投標評審、材料詢價、合同審核等全程跟蹤審計。對新區(qū)西片區(qū)9戶企業(yè)拆遷補償預評估報告進行現(xiàn)場勘察與審核節(jié)約資金5萬元，對安置房建設質(zhì)量控制、資金使用、企業(yè)拆遷補償?shù)忍岢鰯?shù)十合理化建議，促進6戶企業(yè)拆遷補償協(xié)議。3.積極參加各項考核工作。5月份參加參加區(qū)招商引資考核項目45個，參與區(qū)重點項目辦督查考核項目49個?？己酥校揖职l(fā)揮工程審計專業(yè)技術(shù)知識優(yōu)勢，充分發(fā)表意見，對招商引資項目和區(qū)重點項目投資規(guī)模按序時進度準確打分。4.嚴格審核新區(qū)拆遷結(jié)算。安排專人開展新區(qū)拆遷協(xié)議審核。共審核協(xié)議696份，其中：洪福523份，京滬路173份。共審核拆遷戶應得費用20891.94萬元，其中：洪福共審核拆遷戶應得費用17377.98萬元，京滬路3513.96萬元；應收拆遷戶安置房款13659.54萬元，其中：洪福11254.16萬元，京滬路2405.38萬元；共結(jié)算8832.53萬元，其中洪福7278.76萬元，京滬路1553.77萬元。5.關注民生構(gòu)建和諧社會。開展失地農(nóng)民幫扶干部下訪工作，幫助其尋找合適的崗位，春節(jié)前登門慰問。局領導定期到掛鉤的新村社區(qū)下訪，春節(jié)前夕對10戶困難群眾、2戶4050家本文章共2頁，庭進行了登門慰問，幫助解決實際困難。心系災區(qū)奉獻愛心，組織全體向玉樹地震災區(qū)、周曲泥石流災區(qū)捐款，截至目前全局累計向災區(qū)捐款32元。做好雙擁工作，春節(jié)前局領導登門慰問共建單位，送上食用油等慰問品和地方對駐地部隊的魚水情意，雙擁工作資料經(jīng)區(qū)雙擁辦檢查驗收合格并給予好評。三、夯實基礎，提高審計工作水平。1.開展效能建設。以提升機關效能建設水平為主線，以轉(zhuǎn)變作風狠抓落實為關鍵，開展“效能建設推進年”活動。突出審計質(zhì)量提高，全面推行績效審計，努力實現(xiàn)服務中心工作與轉(zhuǎn)變審計方式的有機結(jié)合，促進審計部門依法履行職責、高質(zhì)量地完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關布置的各項任務和年度工作目標，促進地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。結(jié)合全市開展的101%滿意活動，積極開展調(diào)研，找準審計服務項目（企業(yè)）的切入點，對生態(tài)體育公園、七星生態(tài)商務島、安置房6期項目實施101%滿意服務。2.推行政務公開。依托電子政務平臺建設，運用現(xiàn)代科技手段提高工作效能、促進作風建設、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。將行政權(quán)力、行政處罰自由裁量、審計執(zhí)法流程等在電子政務平臺公開，主動接受各界監(jiān)督。不斷提高本局網(wǎng)站建設，及時更新工作動態(tài)，提高網(wǎng)站在宣傳審計工作、營造和諧審計環(huán)境等方面的作用。3.加強隊伍建設。以建設學習型機關為載體，進一步加強能力建設，培養(yǎng)干部政策研究、綜合分析的能力；加強對審計人員的考核，發(fā)揮考核的引導作用。組織學習廉政準則，深入推進黨風廉政建設，嚴格執(zhí)行“八不準”審計紀律和各項廉政規(guī)定，強化對聘用人員和中介機構(gòu)加強管理，維護審計機關良好形象，打造一支政治素質(zhì)過硬，知識結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務能力精湛，審計紀律嚴明，工作作風扎實的審計干部隊伍。3.我局按照全縣民主評議政風行風工作統(tǒng)一要求，結(jié)合部門實際，順利完成了民主評議政風行風工作任務，現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：一、打造特色（一）超前謀劃，彰顯“三個率先”審計機關行評工作先于全縣62個部門謀劃，彰顯出“三個率先”：1、率先建班子，謀劃行評。繼9月9日省政府、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會議后的次日，我局迅速召開領導班子專題會議，及時組建了行評領導小組，搭建了行評工作專班，精心謀劃、細致準備。2、率先動員，拉開序幕。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午，我局召開邀請縣糾風辦領導、縣行風督查員xx縣委督查員等領導及全體職工參加的行評動員大會，正式拉開本局行評工作的序幕。3、率先承諾、表明誠意。繼9月25日全局動員大會之后的次日，我局向全縣人民發(fā)出審計機關行風評議公開承諾書，表明審計機關廣開言路、誠信納諫的誠意。（二）著實部署，強化“三個明確”1、明確行評主題。為保證行評與現(xiàn)時工作兩不誤、雙豐收，根據(jù)審計部門的職業(yè)秉性，實事求是地確定了“圍繞審計抓行評、抓好行評促審計”這個主題。并善始善終地圍繞這個主題，兩手抓，確保雙豐收。2、明確行評旗幟。為確保社會公眾積極參與審計行評，積極獻言獻策，我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計行評旗幟，并善始善終高舉這面旗幟，廣納諍言，糾建并舉。3、明確行評重點。為確保行評工作取得實效，我局在堅持全面開展自查自糾的基礎上，充分結(jié)合本部門的實際，確定了“六糾六造”這個重點。即：糾正服務發(fā)展不主動，事不關己的思想偏差，營造自覺投身于發(fā)展，服從服務于發(fā)展的良好氛圍；糾正執(zhí)行力偏弱、不思進取、各行其是的行為偏差，營造不甘落后，敢立潮頭，不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍；糾正執(zhí)法過程中不公開、不透明的行為偏差，營造依照法律程序，依照公開公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍；糾正辦事拖沓，成本高，效率和效益低下的行為偏差，營造自覺講成本，講效率和效益的良好氛圍；糾正變通執(zhí)行審計現(xiàn)場“八不準”紀律的行為偏差，營造自覺廉潔自律，無私無畏的良好氛圍；糾正自查中避重就輕，敷衍塞責的行為偏差，營造自覺不掩飾、不回避，敢于自查自糾，糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點，步步為營、穩(wěn)抓穩(wěn)打。（三）嚴格要求，印證“三個誠字”1、自查講“誠信”。我局在自查自糾過程中，以“講問題不講成績、講真話不講假話、講自己不講他人、講主觀不講客觀”為基本要求，以“四個不怕”，即：“自查問題不怕嚴格，可以小題大做、無線上綱；聽取意見不怕刺耳，誠實守信，廣納諍言；亮出問題不怕獻丑，理直氣壯，有責改之；觸及靈魂不怕疼痛，認真反思，相互包容為己任”為支撐點，開展“三項革命”，即：“革自己在思想領域事不關已的命”、“革自己在履行發(fā)展職責無所作為的命”、“革自己在廉政建設泛用職權(quán)的命”，確保自查到位。2、問計顯“誠意”。一是通過政風行風熱線、網(wǎng)站、評議意見箱、發(fā)送手機短信等問計載體，傾聽群眾呼聲，廣納四方群眾的諍言；二是組建四個回訪隊，采取座談方式，公開征求意見，確保問計到位。3、整改顯“成效”。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題，本著“不掩飾、不回避”和“有則改之，無則加勉”的態(tài)度，認真剖析存在問題的原因，切實可行地提出整改意見，確保整改到位。二、催化成果（一）構(gòu)建了“兩個”機制我局按照“規(guī)范化、系統(tǒng)化”的要求，將審計工作劃分為兩大塊，即：機關工作和業(yè)務工作，分別構(gòu)建“兩大”機制，促進規(guī)范化運作。一是構(gòu)建機關流程管理機制。我局以文明創(chuàng)建和效能建設為根本目標，以履行崗位職責為基本要素，將機關各項工作有機結(jié)合，按照順向流轉(zhuǎn)的順序，構(gòu)建了機關流程管理機制，確保了機關規(guī)范化運行。二是構(gòu)建了業(yè)務“鏈條”管理機制。以加強廉政建設、降低審計成本，提高審計效益為目標，建立健全了以制權(quán)為根本，傳承“兩權(quán)”分離制；以專業(yè)化運作為基礎，強化“板塊”指導制；以流程管理為抓手，突出“階段”防控制；以提高審計效率為目標，實施成本核控制；以督導落實為保障，實行“四級”連帶責任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機制，加強了廉政建設，降低了審計成本，提高了審計效率和效益。（二）彰顯了“四個增強”。1、科學高效從審的意識得到增強。在行評與審計任務十分繁重的情況，審計人員自愿放棄公休假，加班加點完成各項審計工作任務。截止目前，已完成144個審計項目，占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%，與去年同期比較增長65.9%，創(chuàng)秭歸審計歷史先河，創(chuàng)全市縣級審計之最。2、依法廉潔從審的意識得到增強。通過自查自糾，在依法從審方面，全局修訂審計廉政文化體系建設綱要，增強了全員正確運用“三權(quán)”，即審計檢查權(quán)、審計處理權(quán)、審計審理權(quán)的意識。實現(xiàn)了多年“零違紀”、“零違規(guī)”的廉政建設目標，年年被評為審計系統(tǒng)廉政建設先進單位。3、誠實守信從審的意識得到增強。通過自查自糾，全局加大了審前承諾、審中評議、審后專題回訪的工作力度，在審計機關與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺，烙下了誠實守信的印記。4、無私無畏從審的意識得到增強。由于認真糾正執(zhí)法過程避重就