TC-CT-026內(nèi)部反恐安全審核程序.doc

東 莞 市 泰 成 玩 具 廠內(nèi)部反恐安全審核程序文件編號TC-CT-026發(fā)行日期2009-9-10版本/版次A1管控狀態(tài)受控頁 次5/4內(nèi)部反恐安全審核程序核 準(zhǔn)審 核承 辦文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期擬定審核批準(zhǔn)1.0 目的：確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或成品運(yùn)輸過程中合符美國海關(guān)C-TPAP防恐要求。2.0適用范圍：本公司反恐工作指引程序的全部事項。3.0職責(zé)：3.1管理者代表:組織反恐安全審核3.2審核組長:制定審核計劃,并對審核過程進(jìn)行跟進(jìn).3.3審核員:制定相關(guān)的內(nèi)審檢查表并對不符合項開出糾正措施單.4.0引用文件反恐安全控制程序5.0程序內(nèi)容5.1內(nèi)審年度計劃：根據(jù)質(zhì)量體系關(guān)于內(nèi)部審核的時間和內(nèi)容的要求，在每年12月份由管理者代表編制下年度 年度內(nèi)審反恐計劃表。公司每半年實(shí)施反恐安全評審一次。5.2各部門及要素的計劃審核頻次應(yīng)取決于公司現(xiàn)狀及重要性，必須滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。6.0內(nèi)審準(zhǔn)備：6.1 審核小組應(yīng)制定審核線路和審核時間。6.2 審核前，審核員必須先行準(zhǔn)備與審核程序相關(guān)的反恐內(nèi)審檢查表，經(jīng)組長審核后報管理者代表批準(zhǔn)，并準(zhǔn)備一些空白反恐糾正措施單。6.3內(nèi)審的實(shí)施：6.3.1審核人員到達(dá)現(xiàn)場，在被審核部門指定人員配合，開展評審工作，審核員應(yīng)以內(nèi)審計劃為指引，通過觀察，面談，抽查有關(guān)文件記錄及相關(guān)規(guī)定，以獲得客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄在反恐內(nèi)審檢查表中6.3.2在判定管理程序的符合程度上，審核員應(yīng)與被審核程序所涉及部門的相關(guān)人員互相討論并得到確認(rèn)，可能時，審核員應(yīng)取得客觀證據(jù)，以證明管理程序已被執(zhí)行。6.3.3審核員必須完成反恐內(nèi)審檢查表的內(nèi)容 ，當(dāng)發(fā)生不符合項時，應(yīng)予以記載。6.3.4針對審核情況，內(nèi)審小組在每日結(jié)束時應(yīng)進(jìn)行小組會議，討論當(dāng)日審核遇到各種疑難及問題，并根據(jù)查核記錄，決定不符合事項，開出反恐糾正措施單。6.3.5每天審核會議參加人員當(dāng)日被審核部門人員，由審核組長報告當(dāng)天查核情況，對查出的問題提出整改的要求6.3.6現(xiàn)場審核完成后，審核員應(yīng)總結(jié)內(nèi)審結(jié)果，編制內(nèi)審報告(交審核組長及管理者代表審批).6.3.7總結(jié)會議：由管理者代表主持，參加人員與被審核部門主管，由管理者代表做評審結(jié)果報告，要求有關(guān)部門在規(guī)定時間內(nèi)提出糾正措施計劃并按時整改完成。6.3.8被審核部門的負(fù)責(zé)人接到反恐糾正措施單時, 應(yīng)在反恐糾正措施單上表示同意糾正內(nèi)容及規(guī)定的時間要求。6.4內(nèi)審跟進(jìn)：6.4.1當(dāng)受審核部門提出的糾正措施規(guī)定時間已到，或接到提前完成的要求時，審核組長應(yīng)派內(nèi)審員驗證完成情況，在反恐糾正措施單上注明完成日期.6.4.2未能按期完成的糾正措施應(yīng)重新發(fā)反恐糾正措施單，同時上報管理者代表，采取限期執(zhí)行措施致改該程序符合體系要求。6.4.3整改中遇到無法解決的困難時, 管理者代表應(yīng)與責(zé)任人共同商議方案，向管理評審會議提出報告.6.4.4在下次內(nèi)審時，先應(yīng)重新檢查上次有關(guān)不符合項和有關(guān)部門采取糾正措施是否仍然有效。6.5呈報管理評審：管理者代表須根據(jù)審核結(jié)果報告及其跟進(jìn)結(jié)果呈報管理評審會議進(jìn)行評審。6.6糾正措施單編號方法。受審部門代號 內(nèi)審員代號 流水號 跟進(jìn)號7.0