煤業(yè)公司 二〇一二年生產經營建議計劃.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除 XX集團鄭新XX煤業(yè)公司二一二年生產經營建議計劃總 經 理：合 作 人：編制時間：鄭新XX煤業(yè)201X年度生產經營建議計劃編 制 說 明根據鄭新公司關于編制2012年生產建設和經營建議計劃的通知文件精神，我們組織相關專業(yè)人員聯合集中辦公，認真總結了我礦2011年度的安全生產、經營管理等工作，并對2012年度的安全生產、采掘接替、經營指標等工作進行了詳細安排，經礦研究通過?，F將“鄭新XX煤業(yè)2012年度生產經營建議計劃”向各位領導匯報如下：第一部分 礦井基本情況一、鄭新XX（新密）煤業(yè)有限公司位于新密市米村鎮(zhèn)米村村境內，礦井設計生產能力15萬噸/年，井田面積為0.4536Km2,保有地質儲量為196.6萬噸，剩余可采儲量為98.59萬噸，可采期限為5.06年，礦井目前已通過復工驗收但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時聯網，批復文件暫時未下達。四周關系良好。 二、礦井瓦斯等級為低瓦斯礦井，煤層自燃發(fā)火性為不易自燃發(fā)火煤層、煤塵具有爆炸危險性；礦井水文地質條件為中等，設計最大涌水量40m3/h、設計正常涌水量為20m3/h、實際涌水量為5m3/h。三、礦井開拓方式為三個立井單水平上下山開拓，主井負責煤炭提升并兼做安全出口、副井負責提升人員及物料、風井用于回風并兼做另一個安全出口，風井安裝兩臺FBCDZ-15A型軸流式對旋通風機，功率為37KW2，電壓380V。礦井總進風量1380m3/min，礦井總回風量1480m3/min，等積孔1.38m2。四、鄭新XX（新密）煤業(yè)有限公司屬于“六證”齊全礦井，采礦許可證、煤炭生產許可證、安全生產許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證均在有效期內。礦井已于7月18日通過鄭煤集團、鄭新公司、新密市煤炭管理局對我礦復工復產條件聯合檢查驗收，但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時聯網，批復文件暫時未下達。第二部分 2011年度生產經營計劃執(zhí)行情況一、1-4月主要指標完成情況 1、安全14月份我礦大部分時間處于停產狀態(tài)，停產期間礦井除保持正常通風、排水外，其它采掘活動全部停止；3月開始進行隱患整改。在隱患整改期間，我礦組織職工進行崗位知識培訓，確保了礦井安全。2、原煤產量1-4月份礦井大部分時間處于停工停產狀態(tài)，3月份只進行了巷道擴修。3、掘進總進尺1-4月份礦井無掘進計劃，無掘進進尺，維修350m。4、技術改造完成情況:2011年1-4月，全礦無產量。二、5-9月生產計劃完成情況1、安全2011年5-9月份礦井處于停工停產階段，礦井除保持正常通風、排水外，其它采掘活動全部停止。無事故。7月18日我礦已通過鄭煤集團、鄭新公司、新密市煤炭局復工驗收，但由于監(jiān)控系統(tǒng)未及時聯網批復文件暫時未下達。2、原煤產量5-9月份礦井停工停產，沒有產量。3、掘進總進尺1-9月份停工停產，沒有掘進進尺。2011年5-9月份礦井一直處于停工停產狀態(tài)，沒有產量無需繳納費用。 4、技術改造完成情況:（1）、礦井井巷技改工程全部結束，目前形成首采工作面為11051采煤工作面。（2）、地面完成的安裝工程主要有：A:人員定位及監(jiān)控系統(tǒng)安裝完善；B:地面空壓機設備更換安裝；C:風井提升系統(tǒng)拆除、副井提升系統(tǒng)安裝；（3）、24月份隱患整改完成情況：A：井下擴修150m；B：四平巷清采高200m；C:安裝皮帶兩部；（4）、地面基建工程完成情況：主要完成了地面調度室、會議室、廁所改造墻壁粉刷，辦公區(qū)二樓建造、裝修。三、四季度采取措施為確保礦井安全生產，礦井采取的主要措施為：A: 完善監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)；B: 完善人員定位系統(tǒng)；C: 維修通風設施、優(yōu)化通風系統(tǒng)；D: 配備齊防治水物資；E: 便攜式瓦斯監(jiān)測儀更新換代；F: 組織職工進行崗位培訓和特殊工種培訓。G:對自救器和滅火器進行檢查更換H:購買探水鉆機和注漿泵2011年鑫盛礦井生產經營建議計劃完成情況表（生產） 表一序號名稱單位1-4月5-9月四季度全年備注1安全萬元無無94.52產量萬t2.73總進尺米7804開拓進尺米05銷量萬t2.76煤質指標kcal/kg40007噸煤成本元3608噸煤售價元5509技改投資元010其他投資萬元205.511利潤萬元513第三部分 2012年生產經營建議計劃一、指導思想以河南省資源整合精神為指導，深入貫徹落實省委省政府各項指示精神，緊緊圍繞鄭煤集團公司規(guī)劃發(fā)展策略，立足礦井發(fā)展實際，堅持以安全生產為基礎，以經營管理為主線，以執(zhí)行力建設為抓手，全面實施精細化管理，強化過程控制與現場管理，深挖內潛，提高經濟效益，實現企業(yè)跨越式發(fā)展。二、主要經濟技術指標安排1、安全質量標準化消滅重傷以上人身事故和二級以上非傷亡事故，礦井確保三級爭取達二級質量標準化標準。2、原煤產量全年計劃10萬t，其中回采產量9萬t，掘進煤1萬t。3、掘進總進尺全年計劃1180m，全部為回采進尺。4、原煤工效全年計劃2.0t/工。5、煤炭銷量全年計劃銷售10.0萬t。6、商品煤發(fā)熱量全年計劃： 4000kcal/kg。7、噸煤成本360元8、噸煤售價550元9、技改投資無10、利潤1900萬元三、2012年回采工作面接替及產量計劃1、鑫盛煤礦共有一個采煤隊，2012年計劃生產原煤10萬噸，每月采面平均產煤0.75萬噸，全年回采煤量9萬，掘進煤量為1萬t。目前主要生產準備采面為11052回采工作面，11053工作面為接替工作面，其接替情況為：11052采面：11052回采工作面設計走向長度為190m，切巷平均長度110m，煤厚3.5m，工作面儲量9.2萬t，采面可回采原煤6.9萬t，采面需完成工程量780m。于2011年10月開始施工。預計于2011年12月底貫通?？刹善?個月，可采止2012年8月。接替采面為11053采面。11053采面：接替工作面為11053回采工作面,設計走向長度240米，切巷100米，煤厚4m，工作面儲量12.09萬t，煤厚平均4m?？刹善谙逓?1個月，可采儲量9.07萬t，預計2013年7月底回采結束。采面需完成工程量580m。于2012年1月1日開始施工。預計于2012年6月底貫通。2、2012年工作面接替表（附表二1）3、2012年礦井逐月產量表（附二2）4、影響2012年產量因素分析四、2012年掘進進尺安排1、為確保采掘平衡，每月安排兩個掘進頭，回采巷道月進尺100m。2012年總進尺計劃1180。2012年1 月至2012年6月計劃掘進11053回采巷道，工程量580m，平均每月掘進50m，安排兩個掘進工作面同時掘進，每月掘進100m計劃6月底貫通;2012年7月至12月計劃掘進11054回采巷道，該工作面計劃12月底貫通。2、礦井開拓進尺安排、采區(qū)接替安排、主要工程安排計劃節(jié)點（開工及完成時間）（附表三）。五、勞動力計劃礦井職工都是農民工，人員流動性較大，截止2011年9月份在冊職工338人，預計2012年底在冊職工338人，其中礦領導12人，科隊管理人員23人，平地職工35人，井下職工268人，人均工資3300元，預計2012年總工資額1338.4800萬元，社會保險共487.75萬元，其他薪酬318.25萬元，合計2144.48萬元,（附表四）。六、工農搬遷計劃本礦無搬遷計劃七、主要經濟指標分析預計2012年噸煤成本360元/噸。2012年產煤發(fā)熱量預計4000千卡左右，煤價550元/噸，計劃產煤10萬噸，全年利潤1900萬元。祥見附表六。八、維簡及安全投入計劃2012年維簡費用349.66萬元，噸煤維簡費35元；安全投入350萬元，噸煤安全投入35元。祥見附表七九、節(jié)能減排工作計劃2011年以來我礦認真貫徹落實各項節(jié)能減排法律法規(guī)，較好地完成了各項節(jié)能減排指標。截止到目前，煤炭月均消耗3t，電耗8.8萬元/月，二氧化硫等液體、氣體污染物排放量控制在了指標范圍內。2012年全年煤炭消耗控制在300t以內；原煤電耗控制在26.6KWh/t以下；乳化液消耗量控制在35t以內；二氧化硫等液體、氣體污染物排放量控制在指標范圍內。詳見附表八。十、完成2012年生產經營計劃的措施1、鼓勵各部門在生產過程中，投入新型節(jié)能設備；2、采煤工作面下付巷、煤巷掘進面只準使用一部溜子，消滅溜子群運輸；3、優(yōu)化供電系統(tǒng)運行方式，對井下供電系統(tǒng)進行改造，對降低線路損耗，加強運輸管理，減少設備空載損耗；4、根據實際情況統(tǒng)籌安排好用電負荷，對井下水倉及時清挖，集中蓄水、排水，排水時間盡量安排在夜班，做好避峰填谷，減少設備空轉，堅決杜絕“大馬拉小車”；5、加強井下巷道維護，保證通風斷面，減小通風阻力，優(yōu)化通風系統(tǒng)；6、通過填溝造田等方式，加大煤矸石綜合利用率，減小煤矸石對環(huán)境的污染。7、完善地面污水處理系統(tǒng)，通過設置沉淀池、安裝污水排放檢測裝置等措施，確保污水排放達標，減小環(huán)境污染；8、完善鍋爐除塵設備，減小煙塵排放量；9、在地面煤場安裝灑水降塵設施，減少煤塵污染，改善地面工業(yè)廣場環(huán)境；10、加強管理，提高團隊管理水平。合作人與礦長簽定承諾書，保證礦長落實安全生產措施計劃的權力；制定考核辦法，嚴格對管理人員工作能力和業(yè)績進行考核，對不勝任的，堅決免職或更換崗位。11、完善區(qū)隊管理制度，規(guī)范區(qū)隊管理。取消包工隊，杜絕以包代管，實行“安全生產經營目標總承包制”的管理模式，組建自己的施工隊伍，并建立起基本的區(qū)隊安全生產管理制度。12、開展形式多樣的職工培訓，提高職工素質。完善培訓考核制度，制定切實可行的年度職工培訓計劃。按時參加由集團公司舉辦技術專家授課“五職”礦長培訓班；組織“五職”礦長和其他管理人員到直管大礦進行一次對口培訓學習，學習直管礦的管理經驗，全面提高礦井管理人員素質。每季度組織1次由工程技術人員參加的技術講座；每半年對工程技術人員進行一次理論考試。與三級安全培訓機構簽訂培訓協(xié)議，并向三級安全培訓機構報送培訓計劃，開展好全員脫產及新工人上崗前培訓工作，建立健全培訓檔案。13、推進“管理文化、安全文化、區(qū)隊文化、執(zhí)行力文化環(huán)境文化”五項文化建設，提升整合礦井管理檔次（1）管理文化建設。要推廣“四個一”管理法，即:管理要有一套制度，工作要有一套標準，辦事要有一套程序，考核要有一套機制，推動整合礦井各項工作規(guī)范、有序開展。（2）安全文化建設。堅持開展安全宣傳教育，灌輸煤礦事故是可以避免的安全觀念；在平地設立安全板報、宣傳欄，井口設置“三違”曝光臺及井下主要巷道懸掛安全警句、安全標語等形式，營造良好的安全氛圍；經常性開展崗位練兵、技術比武活動，建立行之有效的激勵職工學技術、提高素質的機制，培養(yǎng)職工自覺按章操作、按程序操作和準確操作的能力。（3）區(qū)隊文化建設。繼續(xù)推行“崗位描述”、“手指口述”作業(yè)法，提高職工服從和按規(guī)范程序操作的意識。積極推行“三人安全互?！?、“桃園安全三結義”、白國周“六個三”等班組網絡建設；同時開展“四無區(qū)隊”（無事故、無違章、無安全隱患、無管理漏洞）、“五無班組”（無事故、無違章、無安全隱患、無管理漏洞、無質量缺陷）宣傳活動，打造本質安全型區(qū)隊。同時開展“爭做安全員工，抽取幸運大獎”、季度評選安全“十星”等形式多樣的安全活動，從而達到嚴、細、實、勤、學、幫的效果，形成自保、互保、聯保機制。（4）執(zhí)行力文化建設。將“接受任務不講條件，執(zhí)行任務不找借口，完成任務追求圓滿”的執(zhí)行理念，滲透到礦井各個層面，確保礦井政令暢通，各項工作落到實處。（5）環(huán)境文化建設。礦井要加大資金投入力度，不斷完善環(huán)境文化設施?；緦崿F職工宿舍公寓化、澡堂淋浴化、食堂餐館化。逐步完善圖書閱覽室等文化娛樂設施，開展形式多樣的文體活動，豐富職工業(yè)余生活，增強職工的認同感和歸屬感。14、堅持統(tǒng)一領導，分級負責的原則，暢通信訪渠道維護職工合法權益。堅持鄭新公司統(tǒng)一領導，分公司及礦分級負責的原則。15、堅持政策壓力與信訪穩(wěn)定抵押金相結合的原則，力爭使各類信訪事件化解在基層，解決在萌芽狀態(tài)。各部門要看好自己的門，管好自己的人，辦好自己的事，允許職工群眾以正確的方式，正當的渠道反映問題，特別對職工工資、工程、材料款、工農關系等引起的糾紛和矛盾，要及時解決，或定量定期解決，嚴禁推諉扯皮敷衍塞責，激化矛盾，對不積極解決問題或瞞報信息，發(fā)生重大上訪事件，造成惡劣影響的，將追究有關人員的責任。16、開展通風瓦斯專項整治活動，切實加強瓦斯治理，杜絕重大瓦斯事故，消滅瓦斯超限事故；17、開展防治水專項整治活動，配齊探放水設備，組建探放水隊伍，嚴格落實防治水原則，杜絕重大水害事故；18、開展頂板管理專項整治活動，強力推進支護改革，有條件的采煤工作面使用滑移支架，機頭機尾全部裝備自移式大托梁端頭支護，加強頂板管理，杜絕重大頂板事故；19、開展機電運輸專項整治活動，抓好重點環(huán)節(jié)、重點系統(tǒng)管理，加大投入力度，不斷提高裝備能力，確保機電運輸安全；20、完善制度，落實責任，加大事故責任追究力度，增強各級管理人員的安全意識和責任感。21、配齊專業(yè)技術人員，落實安全生產主體責任，嚴格執(zhí)行管理人員考核制度，確保各項工作落到實處；22、嚴格執(zhí)行“三項評價”抵押考核辦法，認真搞好“三項評價、機電評定”工作，做到關口前移，防患于未然。23、強化安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作，完善安全隱患閉環(huán)管理考核機制，加大重大隱患排查治理力度，緊盯重大隱患整改，提升安全管理水平，杜絕重大事故發(fā)生。24、加強質量標準化工作，提高動態(tài)達標水平，打造本質安全型礦井；強化過程控制，推行“手指口述、崗位描述”操作法，規(guī)范員工操作行為，提高員工技術素質。25、嚴格落實礦領導值班、帶班制度，強化現場管理，把問題解決在現場，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)；嚴格落實管理人員0點、4點班上下礦下井檢查制度，加強0點、4點班安全管理。26、建立健全安全培訓管理制度，組織開展全員培訓，提高廣大員工安全意識和操作技術水平；組織“五職礦長”及其他管理人員到大礦參觀學習，提高工作能力。27、加強執(zhí)行力建設，對不服從監(jiān)管的礦井按集團公司和鄭新公司有關規(guī)定進行嚴厲處罰，確保政令暢通；28、加大考核獎懲力度；樹立服務觀念，強化意識，全面做好安全管理工