運(yùn)動(dòng)器材有限公司質(zhì)量手冊(cè).doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司質(zhì)量手冊(cè)編 號(hào)： QL/QMS-2010版 本： A/0受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：編制： 質(zhì)量小組 日期： 2010. 10.15 審核： 謝 榮 日期： 2010. 10.20 批準(zhǔn)： 李 方 喜 日期： 2010. 10.25 頒布日期：2010年10月25日 實(shí)施日期：2010年11月1日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.1版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.1 修改控制頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.2版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.2 目 錄頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)QMS目錄、章節(jié)和條款對(duì)應(yīng)表序號(hào)章節(jié)標(biāo)題QMS條款頁(yè)數(shù)10.1修改控制120.2目錄130.3頒布令140.4管理者代表任命書(shū)5.5.2150.5概述160.6手冊(cè)說(shuō)明170.7允許的刪減和理由1.2181.0作用和應(yīng)用范圍1.0192.0質(zhì)量方針5.31102.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.12113.0組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限5.5.15123.1組織架構(gòu)圖133.2職能分配表144.0質(zhì)量管理體系4.0215.0管理職責(zé)5.06.0資源管理6.07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.08.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.015附錄1程序文件目錄116附錄2三級(jí)文件清單117 附錄3記錄清單218附錄4工藝流程1南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.3版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.3 頒 布 令頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)頒 布 令本手冊(cè)是在總經(jīng)理支持下，由質(zhì)量管理者代表組織各部門編寫。經(jīng)評(píng)審，符合GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，符合公司產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況。 本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，對(duì)公司質(zhì)量管理體系做了具體描述，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，定于2010年11月1日實(shí)施。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行！總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.4版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：0.4 管理者代表任命書(shū)頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求，為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)。特任命謝 榮為我公司的質(zhì)量管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施運(yùn)行與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.5版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.5概 述頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)公 司 簡(jiǎn) 介南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司是一家專業(yè)從事足球、籃球、排球、橄欖球、棒球、壘球、玩具球等橡膠球以及球類內(nèi)膽制造的公司。公司于2005年在南京溧水成立，注冊(cè)資金41.5萬(wàn)美元，廠房面積22000平方。公司秉承“誠(chéng)信、創(chuàng)新、和諧、卓越”的經(jīng)營(yíng)理念，以真誠(chéng)、專業(yè)的態(tài)度服務(wù)客戶，產(chǎn)品主要出口到歐美、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。產(chǎn)品定期參加德國(guó)ISPO（國(guó)際體育用品博覽會(huì)）、美國(guó)Super Show（世界體育用品展）、廣交會(huì)展出，現(xiàn)已與國(guó)際知名品牌威Umbro、Wilson、Classic、Decathlon等公司建立了良好的伙伴合作關(guān)系，企業(yè)經(jīng)過(guò)自身的努力和不斷完善從開(kāi)始的作坊型加工發(fā)展到目前自營(yíng)進(jìn)出口年生產(chǎn)各種比賽、訓(xùn)練用球400萬(wàn)只，成為華東地區(qū)最大的球類生產(chǎn)基地和國(guó)內(nèi)排名前十的球類生產(chǎn)企業(yè)。從建廠至今，群力制球一直秉承精心制造、質(zhì)量第一、不斷創(chuàng)新、客戶至上的精神理念，積極參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，熱忱為廣大消費(fèi)者提供一流產(chǎn)品、一流服務(wù)。群力制球是一個(gè)朝氣蓬勃、海納百川、人才濟(jì)濟(jì)的公司，更是一個(gè)和諧融洽的大家庭。希望全體員工能在群力制球這個(gè)充滿活力的大家庭中發(fā)揮各自專長(zhǎng)與公司共享利益，共同走向輝煌的明天。公司地址：南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)電 話 真京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.6版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.6 手冊(cè)說(shuō)明頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)1、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。對(duì)外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求；對(duì)內(nèi)作為控制質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，以取得顧客的信任，并向顧客和提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的過(guò)程，使顧客滿意。包括：a）公司質(zhì)量管理體系范圍，它包括GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；b）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、引用標(biāo)準(zhǔn)，術(shù)語(yǔ)和定義GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)QB 1468-92 籃球、足球、排球、手球HG 2010-91 橡膠球膽3、質(zhì)量手冊(cè)的管理3.1質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受他委托的辦公室。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的更改，更改應(yīng)按文件控制程序的要求進(jìn)行。3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。3.4帶有“受控”標(biāo)識(shí)的質(zhì)量手冊(cè)為公司內(nèi)部各部門使用的有效版本?！胺鞘芸亍钡馁|(zhì)量手冊(cè)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可發(fā)給有關(guān)單位參閱。3.5對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審由管理者代表主持，一般每年進(jìn)行一次。3.6當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)持有人離開(kāi)本公司時(shí)，將其持有的質(zhì)量手冊(cè)收回。3.7質(zhì)量手冊(cè)的管理按文件控制程序執(zhí)行。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)0.7版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 0.7 允許的刪減和理由頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)條款的刪減南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)1.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 1.0 作用和應(yīng)用范圍頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)一、作用1、本質(zhì)量手冊(cè)適用于在合同狀況下向顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的能力，證實(shí)質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意的能力。2、通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施、運(yùn)行、保持，對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到并不斷滿足顧客要求。二、應(yīng)用范圍1、位于南京市溧水縣東屏鎮(zhèn)市的南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司所從事的籃球、足球、橄欖球、手球的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售以及橡膠球膽的生產(chǎn)和銷售。2、質(zhì)量手冊(cè)在本公司內(nèi)部實(shí)施，并作為內(nèi)部審核和第二、三方對(duì)公司質(zhì)量管理體系的認(rèn)證依據(jù)。3、本手冊(cè)覆蓋了GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)2.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 2.0質(zhì)量方針頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量方針強(qiáng)化管理水平 優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) 追求滿足顧客總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)2.1版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：2.1 質(zhì)量目標(biāo)頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì) 量 目 標(biāo)一、質(zhì)量目標(biāo)1、球類產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%2、顧客滿意度80分二、目標(biāo)分解（見(jiàn)下頁(yè)）三、管理者代表每年組織評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并公布。使全體員工都能理解和執(zhí)行，結(jié)合公司的實(shí)際制定新的年度質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針的持續(xù)性和適宜性。特此公布！總經(jīng)理：李方喜2010年10月25日南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)2.1版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：2.1質(zhì)量目標(biāo)（分解）頁(yè) 次第2頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)（分解）1、業(yè)務(wù)部顧客滿意度80分2、生產(chǎn)部球類產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%3、辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率98%4、采購(gòu)部原材料在合格供方處采購(gòu)比例應(yīng)大于98%5、品管部產(chǎn)品錯(cuò)檢、漏檢比例應(yīng)在0.5%以內(nèi) 南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)3.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：3.0 組織結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)限頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)1.0 組織結(jié)構(gòu)1.1 公司組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)組織架構(gòu)圖（見(jiàn)3.1章）。1.2 各部門的質(zhì)量職能見(jiàn)職能分配表（見(jiàn)3.2章）。2.0職責(zé)和權(quán)限2.1總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。c) 負(fù)責(zé)資源的配置，負(fù)責(zé)重大改進(jìn)策劃的批準(zhǔn)。d) 負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的入職及任命。2.2 管理者代表a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議。b) 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)。c) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行內(nèi)部審核，并選定審核組成員。d) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部取得聯(lián)系。2.3生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)和日常檢修工作。b) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和控制。c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。d) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的控制。f) 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)。g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。2.4品管部a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理和控制。b) 負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。c) 負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理，并對(duì)不合格品提出處置意見(jiàn)。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)3.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：3.0 組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)2.5業(yè)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審。b) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。c) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的控制和管理。d) 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計(jì)。2.6辦公室a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件（包括記錄）的控制和管理。b) 負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)培訓(xùn)的實(shí)施及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估。c) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并對(duì)評(píng)審后的相關(guān)改進(jìn)計(jì)劃及措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行的監(jiān)督、檢查。e) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的分析、匯總，并上報(bào)總經(jīng)理。f) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的監(jiān)督、驗(yàn)證和跟蹤。2.7采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定，并建立和更新“合格供方名單”。 b) 負(fù)責(zé)按采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)。2.8內(nèi)審員a) 根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，準(zhǔn)備有關(guān)文件，包括編制審核檢查表；b) 負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣審核并做好記錄；c) 針對(duì)不合格情況提出不符合，要求責(zé)任部門采取糾正措施并跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。2.9檢驗(yàn)員a) 負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)要求，認(rèn)真地對(duì)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品及成品進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c) 對(duì)出現(xiàn)的不合格品情況上報(bào)，并參與評(píng)審和處置；d) 認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，為測(cè)量、分析和改進(jìn)提供真實(shí)的依據(jù)。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)3.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：3.0 組織架構(gòu)、職能和權(quán)限頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè)2.10班組長(zhǎng)a) 負(fù)責(zé)調(diào)配班、組內(nèi)的工作分配和日常管理工作。b) 班、組內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)部門反映，取得相應(yīng)的糾正措施。c) 對(duì)新員工要進(jìn)行耐心細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。d) 配合質(zhì)檢部門做好對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。e) 協(xié)助做好計(jì)量器具的送檢和管理工作。f) 協(xié)助車間做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)能力。g) 班組長(zhǎng)應(yīng)以身作則，遵守制度，樹(shù)立質(zhì)量第一觀念。2.11生產(chǎn)工人a) 嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的要求進(jìn)行操作。b) 負(fù)責(zé)本生產(chǎn)工序的質(zhì)量，做好自檢工作，做到不合格品，不流到下道工序。c) 積極參加各類培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)技能。d) 負(fù)責(zé)本工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品的防護(hù)工作。e) 做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)量器具的日常使用和保護(hù)。f) 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的管理制度，做好環(huán)境衛(wèi)生工作。2.12倉(cāng)庫(kù)保管員a) 負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)、出庫(kù)工作，認(rèn)真核對(duì)有關(guān)憑據(jù)，才能收發(fā)材料。b) 負(fù)責(zé)做好原材料的臺(tái)帳，做到帳、物相符。c) 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，做到未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不得入庫(kù)。d) 做好原材料的標(biāo)識(shí)工作。e) 經(jīng)常清掃倉(cāng)庫(kù)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)整潔衛(wèi)生。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)3.1版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：3.1 組織架構(gòu)圖頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè) 總經(jīng)理管 理 者 代 表采 購(gòu) 部品 管 部業(yè) 務(wù) 部辦 公 室生 產(chǎn) 部研 發(fā) 組倉(cāng) 庫(kù)工 程 組混 煉 組內(nèi)胎車間成品車間南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)3.2版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：3.2 職能分配表頁(yè) 次第1頁(yè) 共1頁(yè)QMS職能分配表質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表辦公室 生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部采購(gòu)部品管部倉(cāng)庫(kù)車間4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：表示主要職責(zé)；表示次要職責(zé)。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)4.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 4.0質(zhì)量管理體系頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)4、質(zhì)量管理體系A(chǔ)、目的說(shuō)明公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。B、范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及對(duì)體系文件的控制。C、職責(zé)a) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。b) 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。c) 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的文件及所需記錄進(jìn)行控制和管理。d) 各部門 在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下編寫與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4.1總要求組織按GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。a) 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，即管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。b) 明確這些過(guò)程的控制方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系。c) 確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，并付之實(shí)施。d) 為保障質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和監(jiān)視，提供必要的資源和信息。e) 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視。f) 采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)4.0版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 4.0質(zhì)量管理體系頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)g) 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司應(yīng)識(shí)別并確保對(duì)其控制。本公司外包過(guò)程：產(chǎn)品運(yùn)輸。外包過(guò)程的控制按標(biāo)準(zhǔn)條款7.4要求進(jìn)行。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件由四個(gè)層次組成：a) 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）。b) 第二層次文件：本標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的程序文件。c) 第三層次文件：為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。d) 第四層次文件：本標(biāo)準(zhǔn)所要求形成的記錄。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)及時(shí)修訂，確保有效性、充分性和適宜性。文件可呈的形式有紙張、磁盤、光盤等，按文件控制程序要求進(jìn)行管理。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)a) 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，明確了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。本手冊(cè)內(nèi)容覆蓋了GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求。b) 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，明確了公司內(nèi)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)（程序文件目錄見(jiàn)附表）。c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用的表述。4.2.3文件控制辦公室負(fù)責(zé)制訂文件控制程序，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。a) 文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保使用的文件是充分的和適宜的。b) 文件應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后有變化的文件應(yīng)進(jìn)行修改，修訂后文件在發(fā)布前必須得到再次批準(zhǔn)。c) 明確標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和更改后的修訂狀態(tài)。d) 文件發(fā)放控制應(yīng)做到：各部門和人員所使用的文件是適用的，并為有效版本。e) 各部門和人員所使用的文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。f) 確保質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并按文件控制程序要求進(jìn)行控制。g) 及時(shí)收回?zé)o效和作廢文件，并作標(biāo)識(shí)，防止誤用。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)4.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題：4.0 質(zhì)量管理體系頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè)4.2.4記錄的控制a) 辦公室負(fù)責(zé)制訂記錄控制程序，按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實(shí)施和控制。b) 記錄是符合產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，包括來(lái)自供方和顧客的有關(guān)記錄。c) 記錄由辦公室統(tǒng)一編號(hào)。d) 應(yīng)對(duì)記錄的保存期限做出明確規(guī)定。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，要按顧客規(guī)定的要求執(zhí)行。e) 記錄應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改。f) 記錄要易于識(shí)別和撿索，必須妥善保管，以防止記錄損壞、遺失。g) 記錄如超過(guò)保存期或其它特殊情況需要處置或銷毀時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行。相關(guān)文件： 文件控制程序記錄控制程序南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)5.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 5.0 管理職責(zé)頁(yè) 次第1頁(yè) 共3頁(yè)5、管理職責(zé)A、目的明確總經(jīng)理就質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)。B、范圍適用于總經(jīng)理的質(zhì)量管理活動(dòng)。C、職責(zé)本章活動(dòng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助。5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等形式，向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。c) 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。d) 總經(jīng)理在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評(píng)審。e) 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的要求得到確定和滿足，以不斷增強(qiáng)顧客滿意，為此應(yīng)做到：a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望。b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括：產(chǎn)品要求、過(guò)程要求、質(zhì)量管理體系要求等。c) 確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并滿足國(guó)家法律法規(guī)的要求。 5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定并頒布質(zhì)量方針，確保：a) 質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)。b) 質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c) 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。d) 質(zhì)量方針可通過(guò)各種方式在全公司范圍內(nèi)得到傳達(dá)，以便于全體員工的理解。e) 對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適應(yīng)性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)5.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 5.0 管理職責(zé)頁(yè) 次第2頁(yè) 共3頁(yè)5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理組織確定。管理者代表會(huì)同各部門建立分解質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在本公司的相關(guān)職能和層次上予以展開(kāi)。質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，以不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。b) 對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系文件、過(guò)程、資源等的變化，及時(shí)作出判斷，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，更改過(guò)程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)予以傳達(dá)，使各級(jí)各員工得到了解。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定謝 榮為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限有：a) 確保按照GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。c) 促進(jìn)公司全體員工形成并提高滿足顧客要求的意識(shí)。d) 代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)明確內(nèi)部溝通的方式，使公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，及時(shí)解決。5.6管理評(píng)審5.6.1總則辦公室協(xié)助總經(jīng)理編制管理評(píng)審控制程序，總經(jīng)理應(yīng)按策劃要求在規(guī)定的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適合性，充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)5.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 5.0 管理職責(zé)頁(yè) 次第3頁(yè) 共3頁(yè)5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核或第二方審核的結(jié)果）；b) 顧客反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨等）；c) 質(zhì)量管理體系的過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)等；d) 糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況及其驗(yàn)證；e) 以往管理評(píng)審采取的改進(jìn)要求的跟蹤情況；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源配置是否滿足要求。5.7辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。相關(guān)文件：管理評(píng)審控制程序公司各類人員授權(quán)書(shū)南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)6.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 6.0 資源管理頁(yè) 次第1頁(yè) 共2頁(yè)6、資源管理A、目的確保資源提供；對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性要求的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求并采取措施確保其滿足要求；確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。B、范圍適用于公司內(nèi)所有人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。C、職責(zé)1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的提供。2）辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)估。3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制。6.1 資源管理總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源：a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的資源。b）通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的資源。6.2人力資源 6.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 辦公室負(fù)責(zé)確定影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力。b) 辦公室應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施使上述人員獲得所需能力。c) 評(píng)價(jià)所進(jìn)行的培訓(xùn)或采取措施的有效性。d) 辦公室應(yīng)確保公司員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，已經(jīng)為如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施a) 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。b) 適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信或信息系統(tǒng)）。c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實(shí)施。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)6.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 6.0 資源管理頁(yè) 次第2頁(yè) 共2頁(yè)6.4工作環(huán)境a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，并組織實(shí)施。b) 公司各部門應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。相關(guān)文件:人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第1頁(yè) 共7頁(yè)7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A、目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及子過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望。B、范圍適用于公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制。C、職責(zé)a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。c) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)生產(chǎn)所需原料并按公司的要求組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)。d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制以及過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)。e) 辦公室負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的防護(hù)。f) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制以及產(chǎn)品的放行控制。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為滿足產(chǎn)品或合同規(guī)定的要求，由生產(chǎn)部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，主要開(kāi)展以下活動(dòng)：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求。c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序，并組織實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。d) 組織認(rèn)為必要的任何附加要求。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第2頁(yè) 共7頁(yè)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審業(yè)務(wù)部按與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序要求組織實(shí)施。合同評(píng)審在簽訂合同/訂單之前進(jìn)行，業(yè)務(wù)部必須準(zhǔn)確地理解顧客對(duì)產(chǎn)品、交付過(guò)程和服務(wù)的質(zhì)量等方面的要求，以確保：a) 顧客的各項(xiàng)要求都得到明確規(guī)定，并形成文件。當(dāng)以口頭方式接到訂單，對(duì)要求無(wú)書(shū)面說(shuō)明的，須確保訂單的要求已經(jīng)得到解決。b) 任何與合同/訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。c) 公司具有滿足合同/訂單規(guī)定要求的能力。d) 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。7.2.2.1合同評(píng)審方式公司合同為正式書(shū)面合同，由業(yè)務(wù)部確定評(píng)審方法，并作好記錄。7.2.2.2合同的修訂當(dāng)合同雙方有一方提出合同修訂時(shí)，應(yīng)征得另一方認(rèn)可，確認(rèn)后方可進(jìn)行修訂。一般條款的修訂由業(yè)務(wù)部征得相關(guān)部門同意后修訂，合同條款需要修訂時(shí)，需重新進(jìn)行合同評(píng)審手續(xù)。7.2.2.3記錄業(yè)務(wù)部對(duì)合同評(píng)審記錄和資料進(jìn)行登記，合同評(píng)審的記錄按記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2.3與顧客的溝通業(yè)務(wù)部與顧客溝通的內(nèi)容有：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同的修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，并負(fù)責(zé)實(shí)施。通過(guò)設(shè)計(jì)控制，使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程序進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃a) 生產(chǎn)部研發(fā)組負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃，由負(fù)責(zé)產(chǎn)品打樣的工藝員實(shí)施，策劃過(guò)程應(yīng)配備充分資源，并確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各個(gè)階段以及人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門。b) 對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時(shí)間和形式。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第3頁(yè) 共7頁(yè)c) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確設(shè)計(jì)人員的接口，確保溝通和聯(lián)絡(luò)，明確職責(zé)分工。d) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出，隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展而及時(shí)加以修改，對(duì)各階段必要的信息形成文件關(guān)進(jìn)行傳遞。修改后的設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)要重新審批，發(fā)放。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入研發(fā)負(fù)責(zé)人確定產(chǎn)品要求有關(guān)輸入，并保持記錄。a) 產(chǎn)品規(guī)格、顏色、圖案、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)等。b) 適用的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和顧客的要求。c) 以前設(shè)計(jì)的類似的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。d) 生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中的要求的適合性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善的、含糊的或矛盾的要求提出解決方案。e) 對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出通過(guò)設(shè)計(jì)過(guò)程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的實(shí)際成果形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式予以表達(dá)，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)輸出形成文件，具體要求包括以下方面：a) 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求。b) 編制與產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制相關(guān)的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、性能、用途或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則等。c) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段的成果進(jìn)行評(píng)審，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行。a) 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。c) 評(píng)審人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證a) 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行必要的驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。b) 按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件規(guī)定的驗(yàn)證方法實(shí)施，并保存有關(guān)資料。c) 由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。d) 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持，按本公司規(guī)定保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第4頁(yè) 共7頁(yè)7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)a) 由顧客對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn) 。b) 樣品經(jīng)確認(rèn)后才能移交生產(chǎn)，進(jìn)行批量生產(chǎn)。c) 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改在設(shè)計(jì)過(guò)程或設(shè)計(jì)評(píng)審確認(rèn)后，由于種種原因，如顧客提出更改要求、采購(gòu)或制造困難都可能導(dǎo)致設(shè)計(jì)更改。由生產(chǎn)部確定進(jìn)行更改，并在相關(guān)的技術(shù)或工藝文件上做更改。對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審及必要的驗(yàn)證，確保不因更改帶來(lái)新的質(zhì)量問(wèn)題，更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持，研發(fā)人員應(yīng)保留好更改記錄。7.4采購(gòu)由采購(gòu)部編制采購(gòu)控制程序并組織實(shí)施，品管部對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)/驗(yàn)證。7.4.1采購(gòu)過(guò)程a) 采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的采購(gòu)要求。b) 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響，確定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度。c) 采購(gòu)部根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇，確定合格供方。評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施記錄應(yīng)予保持。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息的內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。b) 公司采購(gòu)人員應(yīng)是得到公司的授權(quán)。c) 質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)部在就采購(gòu)事宜與供方進(jìn)行溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品能滿足公司規(guī)定的采購(gòu)要求。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)做好記錄。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第5頁(yè) 共7頁(yè)b) 公司在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證：應(yīng)由經(jīng)公司授權(quán)的檢驗(yàn)員按采購(gòu)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。c) 顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證：當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)利到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但應(yīng)由公司派人陪同。顧客的驗(yàn)證不能作為公司接受采購(gòu)產(chǎn)品的證據(jù)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序并組織實(shí)施，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行，受控條件有：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)c) 使用適宜的設(shè)備；d) 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。本公司需確認(rèn)過(guò)程為“加硫”，采用以下方法進(jìn)行控制：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則。b) 生產(chǎn)部對(duì)“加硫”過(guò)程的設(shè)備、儀表進(jìn)行確認(rèn)。c) 辦公室對(duì)涉及“加硫”的操作人員的資格和能力進(jìn)行鑒定。d) 生產(chǎn)部對(duì)“加硫”過(guò)程的工藝參數(shù)、操作方法、操作流程等進(jìn)行確認(rèn)。e) 按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。f) 保持進(jìn)行鑒定、確認(rèn)的記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中識(shí)別產(chǎn)品的適宜方法。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)明確在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第6頁(yè) 共7頁(yè)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：a) 顧客提供的物資，樣球、原材料和設(shè)備等。b) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括圖紙、技術(shù)要求等。c) 顧客直接提供的包裝物等。7.5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的控制 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供的樣品和圖紙的管理和控制。a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客所提供的財(cái)產(chǎn)，以及與顧客就顧客財(cái)產(chǎn)的溝通、協(xié)調(diào)。b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、貯存和保護(hù)。c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中的管理。d) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品從內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間的防護(hù)進(jìn)行管理，以保持符合要求。產(chǎn)品防護(hù)可包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.6.1品管部負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序，并組織實(shí)施。7.6.2根據(jù)需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量配備適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，確保其測(cè)量精度，并與要求的測(cè)量能力一致。7.6.3為滿足測(cè)量要求，可自制專用檢具，必要時(shí)制訂有關(guān)管理制度進(jìn)行管理和控制。7.6.4檢測(cè)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)a) 所有檢測(cè)設(shè)備應(yīng)表明其狀態(tài)：合格、停用、報(bào)廢、不準(zhǔn)確度等，合格的方可進(jìn)行使用。b) 對(duì)檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)編制檢定周期計(jì)劃并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，在進(jìn)行周期或使用前鑒定依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家承認(rèn)的基準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)自行形成文件的校準(zhǔn)依據(jù)。c) 規(guī)定校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備的過(guò)程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取的措施。d) 確保檢定有符合規(guī)定的環(huán)境條件。e) 當(dāng)檢測(cè)設(shè)備報(bào)外校驗(yàn)時(shí)，委外單位須經(jīng)有關(guān)部門資格認(rèn)可，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的正確可靠。f) 保存檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄和檢定證書(shū)。南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)7.0版 次A/0質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè) 次第7頁(yè) 共7頁(yè)7.6.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和保養(yǎng)a) 各類檢測(cè)設(shè)備在使用前必須嚴(yán)格按原說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程要求進(jìn)行使用，操作人員應(yīng)培訓(xùn)后上崗，各類檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有專人維護(hù)、保養(yǎng)，以保證檢測(cè)設(shè)備具有所需的準(zhǔn)確度精密度。b）檢測(cè)設(shè)備搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期，應(yīng)按要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，以保證準(zhǔn)確度和適用性。 c) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。d) 目前公司無(wú)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量。7.6.6檢測(cè)設(shè)備的資料管理品管部負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳,保存檢定證書(shū)原件和校驗(yàn)記錄，并負(fù)責(zé)收集、保存檢測(cè)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料。當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)提供有關(guān)資料證明公司檢測(cè)設(shè)備的功能情況。相關(guān)文件:與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序采購(gòu)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備控制程序南京群力運(yùn)動(dòng)器材有限公司章節(jié)號(hào)8.0版 次A/1質(zhì)量手冊(cè)標(biāo) 題： 8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè) 次第1頁(yè) 共5頁(yè)8、測(cè)量分析和改進(jìn)A、目的a) 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，以保證未檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格產(chǎn)品不投入使用，不流入下道工序，不交付顧客使用；b) 通過(guò)對(duì)不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。為