ISO-9001：2015-生產(chǎn)工裝控制程序C0(2016.12.30).doc

廣東XXXX科技股份有限公司編號PP03日期2016.12.30版本C修改0二階文件生產(chǎn)工裝控制程序頁次第 5 頁,共 5 頁廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件生產(chǎn)工裝控制程序文件編號:PP03版 次:C/0頁 數(shù):共5頁編 制:審 核:批 準:2016-12-30發(fā)布 2017-01-01實施廣東XXXX科技股份有限公司 發(fā)布版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A07.09.30A/1全部修改相關(guān)內(nèi)容N/A08.12.13A/2全部1.對應(yīng)升級到ISO/TS 16949:20092.修改各部門名稱及職責3.修改引用文件的編號N/A09.12.30A/3全部1.增加3.4動力工裝中心、3.5工裝員職責2.修改作業(yè)內(nèi)容說明N/A11.07.30A/4全部1.修改4.職責和權(quán)限D(zhuǎn)CN-2012 090700512.09.07B/0全部1.修改5.2.4工裝管理1)、3)2.修改5.2.5工裝使用2)4)3.修改5.2.6工裝維修1)4.修改5.2.7工裝報廢DCN-2013 073100913.07.31C/0全部對應(yīng)升級到ISO9001:2015DCN-2016 123001516.12.301.目的:通過對工裝的有效控制和管理,確保工裝在使用過程中滿足質(zhì)量要求。2.范圍:適用于本公司生產(chǎn)過程中所需工裝的管理。3.術(shù)語和定義:3.1工裝:是指生產(chǎn)過程中使用的夾具、裝配工具及工位器具。4.職責和權(quán)限:4.1歸口管理部門:4.1.1工藝工裝處:1) 負責工裝的ERP編碼。2) 負責工裝驗收、保養(yǎng)等標準的制定。3) 負責工裝資料及變更后的確認。4) 負責工裝的申請、使用、維護及報廢的管理。5) 負責產(chǎn)線按的要求對工裝的自檢、保養(yǎng)、清洗和登記。4.2相關(guān)責任部門:4.2.1外網(wǎng)動力處:1) 負責工裝的設(shè)計、制圖。2) 負責工裝的設(shè)計和自制工裝的制造。3) 負責損壞工裝的維修。4) 負責報廢工裝的確認。4.2.2工程研發(fā)中心:1) 負責工裝的ERP系統(tǒng)的錄入。4.2.3營銷采購中心:1) 采購供應(yīng)處負責通用工裝及易損工裝的采購。2) 物資儲運處負責工裝的入庫和發(fā)放。4.2.4品質(zhì)管理中心1）負責工裝夾具來料的檢驗,并編制檢驗報告。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:無5.2工作說明:5.2.1工裝需求提出:1) 生產(chǎn)制造中心根據(jù)產(chǎn)品制造工藝和產(chǎn)量的要求,工程已經(jīng)確定的工裝提出采購需求。2) 工程研發(fā)中心對試制、研發(fā)新產(chǎn)品對工裝提出采購需求。3) 產(chǎn)線5S管理或者工裝改善時,誰提出誰跟蹤。5.2.2工裝的制造與采購:1) 自制工裝:外網(wǎng)動力處根據(jù)產(chǎn)線使用的要求和精度自行安排設(shè)計圖紙,并由相關(guān)負責人確認圖紙合格,并進行標準化檢查合格后,相關(guān)部門會簽確認后,按照會簽后的確認圖紙進行打樣確認后再批量制造,具體見載治具、設(shè)備零部件制做規(guī)范。2) 工裝外包:按外包管理辦法進行。外網(wǎng)動力處按進度要求跟蹤其進度。5.2.3工裝驗收:1) 1QC負責對新進的工裝的按圖紙進行驗收。2) 工裝驗收按工裝驗收標準進行。3) 工裝驗收合格后,填寫“工裝驗收檢驗報告”,并由相關(guān)責任人簽名(手簽)后交倉庫管理員保管,并辦理入庫。4) 對驗收合格的工裝,由生產(chǎn)制造中心工裝員領(lǐng)用,并由工裝管理員統(tǒng)一管理。5) 驗收不合格的工裝,由IQC在“工裝驗收檢驗報告”上注明“不合格”字樣,并根據(jù)使用的相關(guān)情況做退貨和特采處理,并由相關(guān)的主管簽字確認,退貨的檢驗報告一式4份(采購、倉庫、工裝、供應(yīng)商)。采購部門處理后續(xù)退貨的相關(guān)事宜,并提供相關(guān)的檢驗不合格報告給客戶。5.2.4工裝管理:1) 工裝管理員將檢驗合格品和使用過程中的報廢工裝登記到工裝/配件ERP庫,做ERP系統(tǒng)入帳處理,由專人負責工裝/配件庫的進出管理。2) 工裝管理員確認易損工裝(凡使用壽命少于180天的,則為易損工裝)；若有時,編制“易損工裝更換計劃表”,按照工裝制作的時間要求,制定1個月的安全庫存量。3) 工裝管理員每季度組織相關(guān)人員按ERP系統(tǒng)的記錄進行工裝盤點。5.2.5工裝使用:1) 工裝管理員標識工裝的狀態(tài),合格、修理或報廢。2) 工裝員根據(jù)“派工單”和工藝參數(shù)表配備合格的工裝,并在使用前進行檢查和清潔,對檢查出的不合格工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。3) 易損工裝,工裝員到工裝管理員處領(lǐng)用合格工裝,并填寫“鍍膜夾具領(lǐng)用記錄表”。在發(fā)放前工裝員依載具檢驗規(guī)范使用前進行檢查和清潔,對檢查出的不合格工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。4) 鍍膜夾具在每批點膠使用后交工裝管理員進行維護和保養(yǎng),具體按工裝保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行,并登記“工裝保養(yǎng)清洗記錄表”。5) 工裝員對清洗后夾具檢查,對不合格工裝挑出后登記 “夾具正常消耗記錄表”,并錄入工裝/配件ERP系統(tǒng),并交工裝管理員統(tǒng)一管理。6) 非易損工裝(如點膠盤、封焊盤、微調(diào)條等),按照工裝保養(yǎng)規(guī)程進行維護。5.2.6工裝維修:1) 工裝管理員確認不合格工裝,填寫“加工改造申請單”經(jīng)審批后交外網(wǎng)動力處登記后并維修。 2) 工裝維修完成后,按照工裝驗收標準驗收,合格后才能投入產(chǎn)線使用。3) 對維修后驗收不合格的工裝,按不合格工裝處理辦法執(zhí)行。5.2.7工裝報廢:工裝報廢品錄入工裝/配件庫的ERP系統(tǒng)登記,并填寫“設(shè)備、工裝報廢申請表”,并有部門主管簽字確認后方可報廢。5.2.8為提高公司有關(guān)工裝設(shè)計、制造、檢驗和維修方面的能力,公司必須提供工具設(shè)計、制造等方面所必要的技術(shù)資料。1) 如果這些工作中的任何一項被分包,工裝管理部門必須對其進行跟蹤,以避免分包的工裝因未能按規(guī)定的時間交付而影響生產(chǎn)。2) 新設(shè)計的工裝需要送樣并交產(chǎn)線工裝管理人員確認,必要時由產(chǎn)線工程技術(shù)人員或工裝管理人員確認使用效果合格,才能訂購批量。5.2.9記錄管理:生產(chǎn)制造中心對工裝管理的相關(guān)記錄保存和歸檔,具體依記錄控制程序進行。6.相關(guān)文件:6.1記錄控制程序 (QP02)6.2設(shè)備編號的有關(guān)規(guī)定 (PW02)6.3工裝驗收標準 (PW15)6.4工裝保養(yǎng)規(guī)程 (PW16)6.5外包管理辦法 (PW17)6.6載具檢驗規(guī)范 (PW027)6.7不合格工裝處理辦法 (PW029)6.8載治具、設(shè)備零部件制做規(guī)范 (PW030)7.相關(guān)記錄:7.1易損工裝更換計劃表 (PRT12)