2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告總結(jié).docx

2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告總結(jié)縣2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報告總結(jié)財政局局長*主任、副主任、各位委員：我受縣政府委托，向人大常委會報告2005年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請予審議。一、預(yù)算執(zhí)行情況今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴(yán)格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節(jié)支，強化稅收征管，推進財政體制 改革，基本實現(xiàn)了“保工資、保重點、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo)，各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年，全縣全口徑財政收入實現(xiàn)2,935萬元，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的，其中，一般預(yù)算收入完成1,380萬元，完成年預(yù)算的25，剔除季節(jié)性因素，完成年預(yù)算的49；上劃收入完成1,452萬元，完成年預(yù)算的。主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預(yù)算的53；營業(yè)稅完成417萬元，為年預(yù)算的52；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預(yù)算的49；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預(yù)算的37；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預(yù)算的78。全縣一般預(yù)算支出完成6,823萬元，完成年預(yù)算的46，比平均進度慢4個百分點。主要支出項目完成情況：農(nóng)業(yè)支出完成330萬元，為年預(yù)算的37；文體廣播事業(yè)費完成148萬元，為年預(yù)算的44；教育事業(yè)費完成2,462萬元，為年預(yù)算的39；衛(wèi)生事業(yè)費完成288萬元，為年預(yù)算的49；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預(yù)算的65；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預(yù)算的40；行政管理費完成1,150萬元，為年預(yù)算的69；公檢法司支出完成599萬元，為年預(yù)算的51，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預(yù)算的62；其他支出完成94萬元，為年預(yù)算的22。為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：（一）加大財源項目建設(shè)力度，培植經(jīng)濟增長點今年我縣的財源建設(shè)工作，圍繞全縣經(jīng)濟發(fā)展的重點，從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手，依托資源上項目，培植縣域經(jīng)濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設(shè)中存在的各種問題，現(xiàn)場辦公幫助企業(yè)出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產(chǎn)達效工作，重點抓2001年項目的達產(chǎn)達效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項目建設(shè)步伐。（二）加大收入征管力度，做到應(yīng)收盡收年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標(biāo)的首要任務(wù)來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴(yán)格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業(yè)的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度，農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進行了強制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費和價格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金萬元。（三）加大支出管理力度，保工資、保重點在支出管理方面，一是堅決貫徹“先工資、后建設(shè)”的支出方針，通過強化會計集中核算、擴大政府采購范圍、有效的控制和監(jiān)督了各部門支出規(guī)模，在支出預(yù)算管理上，盡最大能力壓縮，有效地控制了支出的過快增長。二是積極向上爭取借款，我們通過積極與省市財政部門溝通協(xié)調(diào)，月爭取上級財政部門借款由400萬元增加到800萬元，給予我縣保工資工作大力支持，保證了我縣行政事業(yè)單位職工工資的按時足額發(fā)放。三是積極籌措資金，確保“非典”防治需要。財政部門共計支付非典防治資金276萬元，購買了防治非典專用儀器8件，為工作人員配備防護物資15,000件，確保了全縣“力保不發(fā)生、確保不擴散”工作目標(biāo)的實現(xiàn)。（四）積極推進財政體制改革，構(gòu)筑公共財政框架一是進一步推行會計集中核算制度改革?？h直財政全額撥款單位實現(xiàn)了全部納入，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)立了核算中心，教育系統(tǒng)成立了縣鄉(xiāng)兩級教育會計核算中心。二是進一步擴大了采購范圍和規(guī)模。政府采購范圍包括了貨物、工程和服務(wù)三大類，上半年政府采購項目支出共計萬元，發(fā)生采購次數(shù)20次，從市場價格和采購價格比較，節(jié)支萬元，節(jié)支率達到。三是推進“收支兩條線”管理改革，把預(yù)算外資金同預(yù)算內(nèi)資金統(tǒng)一協(xié)調(diào)使用。四是繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革試點。組織專業(yè)隊伍對有關(guān)農(nóng)村稅費改革政策執(zhí)行情況進行檢查，對檢查出來的問題和群眾上