工程變更管理流程(培訓(xùn)稿).doc

工程變更管理流程（試行）1目的規(guī)范工程變更工作流程和審批權(quán)限，有效地控制工程成本。2適用范圍適用于集團(tuán)所屬項目所有工程項目的變更管理工作。3術(shù)語和定義工程變更包括設(shè)計變更、技術(shù)變更（洽商）、其它工程變更。3.1 設(shè)計變更：設(shè)計單位對原設(shè)計中存在的缺陷提出的變更。是指施工圖編制出來后，因施工圖紙錯、漏、空、缺由設(shè)計院補充出具的設(shè)計變更通知單或相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)的原設(shè)計存在一定的問題，使施工無法進(jìn)行或?qū)こ虒嶓w產(chǎn)生一定的影響提出的，由設(shè)計單位進(jìn)行修改并出具的設(shè)計變更通知單。 3.2 技術(shù)變更（洽商）：集團(tuán)、項目部、監(jiān)理機構(gòu)、施工單位為加快工程進(jìn)度、提高使用功能需求、降低工程造價、滿足建設(shè)方和現(xiàn)場施工需要或范圍劃分錯誤需重新界定等原因，對原設(shè)計圖紙及使用材料方面提出的變更要求，由項目工程部辦理的技術(shù)變更（洽商）單。3.3 其它工程變更：除上述范圍外因甲方原因要求增加的施工內(nèi)容（含開發(fā)、銷售提出的要求等）。注：其它變更，項目負(fù)責(zé)人在變更會簽時必須知會本變更提出的系統(tǒng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更審批確認(rèn)。3.4 變更涉及費用：指由于變更后造成的與原設(shè)計作法對應(yīng)所增加或減少的費用。4職責(zé)4.1 所屬項目工程部負(fù)責(zé)人4.1.1 審核所有的工程變更；4.1.2 工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更核查表上變更類別的選擇和變更原因填寫。4.2所屬項目工程部專業(yè)工程師；4.2.1 組織核定所有的工程變更會簽前原設(shè)計的實施情況；4.2.2 負(fù)責(zé)已會簽的原始變更單掃描在網(wǎng)上，發(fā)起網(wǎng)上審批；4.2.3 組織所有的工程變更的現(xiàn)場核查工作,并明確填寫變更的實施情況；4.3所屬項目工程部內(nèi)業(yè)4.3.1 負(fù)責(zé)資料發(fā)放。（注：實施前的會簽表及變更單在相關(guān)人員簽字及審批完畢后原件全部存檔，發(fā)施工單位復(fù)印件實施，監(jiān)理機構(gòu)只發(fā)變更單復(fù)印件；實施完畢經(jīng)相關(guān)人員核查和審簽后工程內(nèi)業(yè)蓋章；蓋章的工程變更會簽及實施結(jié)果核查表，項目工程部內(nèi)業(yè)發(fā)施工單位三份原件，集團(tuán)預(yù)算部一份原件，留一份原件存檔。）4.3.2 負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)工程師的變更資料并建檔。（含實施前會簽和實施完畢的核查）變更資料應(yīng)按月報要求建檔。4.3.3 負(fù)責(zé)變更實施完畢后的正式資料的原件歸檔。4.4項目部成本造價人員4.4.1 核定所有的工程變更的經(jīng)濟(jì)價款。4.4.2 參加核定所有的工程變更會簽前原設(shè)計的實施情況。4.4.3 參加所有的工程變更的現(xiàn)場核查工作,并明確變更的實施情況。4.4.4 明確工程變更核查后的計價原則或計價方式。4.4.5 負(fù)責(zé)變更實施完畢后的正式資料的原件歸檔。4.4.6 負(fù)責(zé)工程變更的編號（設(shè)計變更單需自編號）、登記和臺帳建立。5. 流程說明5.1 工程變更的簽發(fā)5.1.1 設(shè)計變更：設(shè)計院發(fā)出的設(shè)計變更通知單，由營運中心設(shè)計部3個工作日內(nèi)審核合格后發(fā)給項目工程部,項目工程部專業(yè)工程師收到資料后按變更實施前會簽流程進(jìn)行辦理。5.1.2 技術(shù)變更（洽商）單：a、集團(tuán)營運中心設(shè)計部（以下簡稱設(shè)計部）發(fā)出的技術(shù)變更（洽商）單，項目工程部專業(yè)工程師收到資料后按實施前會簽流程辦理；b、項目工程部、監(jiān)理公司或施工單位提出的變更均由項目工程部專業(yè)工程師編寫，經(jīng)項目工程部負(fù)責(zé)人或（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核后，由工程部專業(yè)工程師發(fā)起走變更實施前會簽流程。5.1.3 其它工程變更：項目工程部收到有關(guān)部門的變更申請后由工程部專業(yè)工程師編寫變更單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人或（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核后，由工程部專業(yè)工程師發(fā)起走變更實施前會簽流程。（在完成原設(shè)計實施情況和成本估價走網(wǎng)上審批時，無論金額大小，工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)知會本變更提出部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。）5.1.4 流程審批時，按單項變更內(nèi)容金額絕對值最大的金額選擇對應(yīng)的審批流程(當(dāng)變更金額為負(fù)值時，選擇流程時選絕對值，在流程說明中注明是節(jié)約)。屬于其他變更范疇的開發(fā)原因、銷售配合需求等，無論金額大小，流程審批時均需由經(jīng)辦人先將變更知會給變更提出部門的負(fù)責(zé)人對變更內(nèi)容及其影響進(jìn)行確認(rèn)。注：工程變更無論哪類，項目和集團(tuán)在審批權(quán)責(zé)范圍內(nèi)均具有否決建議權(quán)。當(dāng)集團(tuán)發(fā)出的技術(shù)變更（洽商）單項目存在異議時，需事先進(jìn)行溝通，并提供充分的依據(jù)，達(dá)成一致后可取消變更，若未達(dá)成一致時項目應(yīng)按集團(tuán)意見執(zhí)行。5.2 變更前的會簽程序：5.2.1 工程變更所涉及費用在0萬元以上1萬元以下（含）的應(yīng)在14個工作日內(nèi)由工程部工程師、項目成本工程師完成到場會簽審核，并由工程部工程師將已會簽的原始變更單掃描在網(wǎng)上，工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、集團(tuán)總工或副總工與項目總經(jīng)理或副總經(jīng)理完成網(wǎng)上審批工作（抄送集團(tuán)副總經(jīng)理）；5.2.2 工程變更所涉及費用在1萬元以上的應(yīng)在14個工作日內(nèi)由工程部工程師、項目成本工程師完成到場會簽審核，并由工程部工程師將已會簽的原始變更單掃描在網(wǎng)上，工程部負(fù)責(zé)人、預(yù)算部負(fù)責(zé)人、項目總經(jīng)理或副總經(jīng)理、集團(tuán)總工或副總工、集團(tuán)副總經(jīng)理完成網(wǎng)上審批工作；5.2.3 所有的工程變更審批完成后，由工程部內(nèi)業(yè)登記發(fā)施工單位復(fù)印件實施、監(jiān)理公司只發(fā)變更單復(fù)印件。原件六份存工程部內(nèi)業(yè)。5.3工程變更完畢后的核查：5.3.1 所有的工程變更在變更實施完畢后14個工作日內(nèi)由工程部現(xiàn)場工程師組織項目成本工程師、承包人現(xiàn)場工程師對實施結(jié)果進(jìn)行核查。5.3.2 能夠準(zhǔn)確計算工程量的，備注計算原則；不能準(zhǔn)確計算工程量的，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場收方，并按規(guī)定辦理收方簽證手續(xù)，并將收方單編號填寫在工程變更會簽及實施結(jié)果核查表中。5.3.3 實施結(jié)果進(jìn)行核查完畢后, 無論金額大小,均需將審批完畢的工程變更以及核查的結(jié)果加蓋公章并存檔后發(fā)給施工單位。5.4 工程變更簽審要求：5.4.1 對于同一施工部位，相同的工作內(nèi)容出現(xiàn)兩次以上（含兩次）的工程修改，應(yīng)在工程變更單上詳細(xì)注明更改原因，并由項目成本工程師計算出更改費用。5.4.2 所有工程變更資料由工程部工程師統(tǒng)一編號（并保留原件）后，再轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)單位和部門實施，實施后由工程部組織結(jié)果核查。5.4.3 每一項工程變更，都必須經(jīng)過資料到場會簽及實施結(jié)果核查兩個過程。 5.4.4 在資料到場會簽時，應(yīng)注明變更的原圖部分的實施情況，在實施結(jié)果檢查時,應(yīng)注明變更的實施情況、所產(chǎn)生費用的范圍。5.4.5 工程變更會簽及實施結(jié)果核查表一式六份，工程部、人事行政部、預(yù)算部各一份，施工單位三份。5.5 工程變更特殊情況處理5.5.1 工程變更原則上都應(yīng)符合上述程序才能實施，但在緊急情況下，可由設(shè)計單位或設(shè)計部人員到場，在征得工程總工或工程副總工同意后草簽實施；工程部于24小時內(nèi)通報預(yù)算部，并在事后5個工作日內(nèi)督促相關(guān)部門（出具正式的工程變更資料）；然后按工程變更會簽及實施結(jié)果核查表的正常程序辦理。5.5.2 凡涉及工程價款減少的工程變更，均按變更管理流程執(zhí)行后發(fā)放給施工單位，流程審批完成前不交施工單位確認(rèn)。5.5.3 所有工程變更資料的會簽、核查簽證資料沒有按上述約定時限或其他規(guī)定辦理完畢的，由項目總經(jīng)理或副總經(jīng)理組織相關(guān)人員現(xiàn)場查證屬實，對存在的問題進(jìn)行總結(jié)，形成會議紀(jì)要，經(jīng)項目總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可后報集團(tuán)營運中心審批。5.6 工程變更計價方式5.6.1 合同中已有適用于變更工程內(nèi)容價格的，經(jīng)預(yù)算部工程師按已有的價格變更合同價款。5.6.2 合同中只有類似變更工程內(nèi)容價格的，經(jīng)項目成本工程師和預(yù)算部經(jīng)理簽字審核后，可以參照類似價格變更合同價款。5.6.3 合同沒有適用或類似變更工程內(nèi)容價格的，由承包方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)項目成本工程師和預(yù)算部經(jīng)理簽字審核，交集團(tuán)副總經(jīng)理審核后執(zhí)行變更合同價格。5.7變更單的自編號原則：*項目*樓棟*施工單位*專業(yè)*序號6相關(guān)紀(jì)錄及主要成果附表1 工程變更會簽及實施結(jié)果核查表工程變更會簽及實施結(jié)果核查表工程名稱及部位變更單資料編號普洛旺斯-A2#-天字-土建-001（樣本）變更內(nèi)容相關(guān)圖紙編號及日期變更類別（由項目負(fù)責(zé)人界定并對應(yīng)打勾）設(shè)計變更技術(shù)變更其他變更1、錯2、漏3、缺4、作法不明確1、成本節(jié)約2、施工需求3、功能需要4、進(jìn)度需要5、臨時設(shè)施調(diào)整6、施工范圍劃分錯誤7、效果調(diào)整8、增加附加值等方案變化9、其它1、前期三通一平2、開發(fā)原因3、銷售配合需求4、后五通配合5、其它實施前資料到場會簽工程部工程師項目成本工程師變更前現(xiàn)場實施情況1.本次變更是同一部位的第 次變更。2.變更前現(xiàn)場（未實施已部分實施已實施完畢）。已實施部分（需要不需要）按本次變更內(nèi)容整改。已實施部分整改費用估算為： 萬元，大寫 收方簽證編號:本次變更內(nèi)容與原設(shè)計的對比情況描述變更內(nèi)容費用估算為： 萬元，大寫： （為本次變更與變更前的直接成本差異。）本次變更大致完成時間本次變更費用合計估算約： 萬元，大寫： 會簽及日期 以上金額僅作為建設(shè)單位動態(tài)成本考核依據(jù)，