產(chǎn)品質量溯源制度.doc

內(nèi)黃縣金匯食業(yè)有限公司內(nèi)金匯食字2013037 文件編號：JH/QZG37 簽發(fā)人：牛運喜產(chǎn)品質量溯源制度編制：辦公室審核：馬 爽主編：牛運喜審批：牛運喜發(fā)布日期：2013年4月8日產(chǎn)品質量朔源制度目的為了防止在產(chǎn)品實現(xiàn)中混淆和誤用產(chǎn)品，更好的分析失效產(chǎn)品并采取糾正措施，并實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯性。確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。范圍適用于企業(yè)采購、生產(chǎn)、交付的產(chǎn)品。定義可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的歷史。職責（一）供方：負責對提交給企業(yè)的產(chǎn)品進行標識；（二）資材部：（1）負責監(jiān)督供方對提交給企業(yè)的產(chǎn)品進行標識；（2）負責標識購進物品的產(chǎn)品屬性；（三）信息技術部（1）負責標識經(jīng)監(jiān)視和測量后產(chǎn)品的狀態(tài)；（2）負責監(jiān)督倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場物品的標識情況；（3）負責追溯產(chǎn)品的形成過程；（四）裝配車間：負責標識生產(chǎn)過程產(chǎn)品。管理方法（一）產(chǎn)品標識的內(nèi)容：企業(yè)對產(chǎn)品進行標識，主要標識以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品屬性：可包括：品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、加工日期（批號）、數(shù)量等。（2）監(jiān)視和測量狀態(tài)：可包括：待驗或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。（二）標識的方式：可采用掛牌、掛貼標簽、分區(qū)域等方式；（三）原料的標識（1）原料的屬性標識如供方所提交產(chǎn)品的標識已清楚地表明了產(chǎn)品的屬性或者產(chǎn)品與其它產(chǎn)品差別顯著容易辨別，企業(yè)可以不再對物品進行標識；凡是不符合以上標識要求的原料，由資材部負責標識達到要求；倉庫使用分區(qū)域、貼產(chǎn)品標簽等方式對不同品種、型號、規(guī)格的材料進行標識；（2）原料的測量/驗證狀態(tài)的標識：原料在未檢驗之前不作任何標識，檢驗后合格品入倉，不合格品放置在“不合格”區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換成品的工作準備。（四）在制品的標識（1）產(chǎn)品屬性：如在加工過程中產(chǎn)品本身無法識別而又要轉到下工序時，應對產(chǎn)品進行標識，由上道工序車間掛貼質量工序記錄；（2）監(jiān)視和測量狀態(tài)：未進行規(guī)定的監(jiān)視和測量之前不作任何標識；監(jiān)視和測量之后合格品由質檢人員在巡檢記錄表簽名，不合格品質，質檢人員不簽名，由車間放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)。（五）成品的標識：未經(jīng)過成品檢驗的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間掛貼質量工序記錄；檢驗后所有合格的成品必須在質量工序記錄上由檢驗員簽名，在質量工序記錄上必須注明：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、出廠批號、客戶名稱、生產(chǎn)日期等：檢驗后不合格品放置在“不合格品”區(qū)內(nèi)，由信息技術科進行跟蹤。（六）交付產(chǎn)品應保持合格成品的標識，質量工序記錄上要有檢驗員的簽名。（七）標識的保持與管理（1）產(chǎn)品的標識不能因搬運、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。（2）產(chǎn)品在未出廠前，各有關職能部門及人員必須對所用的各種標識認真保護，以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。（3）發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產(chǎn)品立即向標識的責任部門或技術品管部報告，產(chǎn)品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉。（4）信息技術科負責對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識進行管理，各有關職能部門應按照有關程序的規(guī)定作好標識，無狀態(tài)標識的產(chǎn)品不得使用、轉序或出廠。（5）各有關職能部門對標識用標簽、標識牌，應由專人保管，不得隨意放置。（八）可追溯性：企業(yè)產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、生產(chǎn)批號、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關作業(yè)人員和公