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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 改質(zhì)瀝青項目投資計劃書改質(zhì)瀝青項目投資計劃書規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該改質(zhì)瀝青項目計劃總投資18483.80萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12911.49萬元,占項目總投資的69.85%;流動資金5572.31萬元,占項目總投資的30.15%。達產(chǎn)年營業(yè)收入46184.00萬元,總成本費用36550.14萬元,稅金及附加371.48萬元,利潤總額9633.86萬元,利稅總額11334.15萬元,稅后凈利潤7225.40萬元,達產(chǎn)年納稅總額4108.76萬元;達產(chǎn)年投資利潤率52.12%,投資利稅率61.32%,投資回報率39.09%,全部投資回收期4.06年,提供就業(yè)職位942個。堅持“實事求是”原則。項目承辦單位的管理決策層要以求實、科學(xué)的態(tài)度,嚴(yán)格按國家建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)的要求,在全面完成調(diào)查研究基礎(chǔ)上,進行細致的論證和比較,做到技術(shù)先進、可靠、經(jīng)濟合理,為投資決策提供可靠的依據(jù),同時,以客觀公正立場、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對項目的經(jīng)濟效益做出科學(xué)的評價。項目概況、建設(shè)背景分析、市場調(diào)研預(yù)測、產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模、項目建設(shè)地分析、土建工程分析、工藝原則、環(huán)境保護可行性、職業(yè)保護、項目風(fēng)險評估分析、節(jié)能、實施安排、投資估算、經(jīng)營效益分析、項目總結(jié)、建議等。第一章 建設(shè)背景分析一、項目建設(shè)背景改質(zhì)瀝青市場供求狀況及變動原因改質(zhì)瀝青作為煤焦油加工產(chǎn)品,其產(chǎn)量受到煤焦油加工量的限制。因此,雖然目前國內(nèi)尚無權(quán)威機構(gòu)對改質(zhì)瀝青產(chǎn)量和表觀消費量進行統(tǒng)計通報,但是通過國內(nèi)煤焦油加工量和產(chǎn)品產(chǎn)率等指標(biāo),可以估算改質(zhì)瀝青的產(chǎn)量和需求量。煤焦油是煤焦化過程中熱解生成的粗煤氣產(chǎn)物之一,其產(chǎn)率約為3%-4%。目前,國內(nèi)煤焦油55%-65%被下游焦油深加工企業(yè)消耗;焦油深加工產(chǎn)品中,煤瀝青產(chǎn)率一般為50%-60%,其中約66%制成改質(zhì)瀝青。按照煤焦油產(chǎn)率4%,煤焦油加工量占國內(nèi)煤焦油產(chǎn)量的60%,改質(zhì)瀝青產(chǎn)率36%估計,2010年至2017年期間,產(chǎn)量年均增長1.54%。2015年,焦化行業(yè)受“去產(chǎn)能”政策影響,產(chǎn)量萎縮,導(dǎo)致下游焦油以及焦油加工產(chǎn)品產(chǎn)量同步下滑。另外,雖然國內(nèi)2012年至2017年間新增焦油加工產(chǎn)能650萬噸,但是目前開工率不足50%,也致使改質(zhì)瀝青產(chǎn)量很難以較快速度增長。改質(zhì)瀝青下游主要對接電解鋁行業(yè)生產(chǎn)的預(yù)焙陽極塊,通過生產(chǎn)一噸電解鋁所消耗的改質(zhì)瀝青的量,可以估算改質(zhì)瀝青的下游需求量。以國內(nèi)目前鋁電解槽的設(shè)計水平、電解工藝操作和電極材料質(zhì)量,噸電解鋁消耗預(yù)焙陽極塊約600kg,噸預(yù)焙陽極塊消耗改質(zhì)瀝青約170kg,即噸電解鋁需消耗改質(zhì)瀝青約102kg。2017年,國內(nèi)對改質(zhì)瀝青的需求量約為373.93萬噸,比2016年增長12.77%。2010年至2017年期間,改質(zhì)瀝青需求量年均增長約13%。綜上所述,改質(zhì)瀝青行業(yè)目前供給量略大于需求量,主要原因是國家實行“去產(chǎn)能”政策前,2010年至2013年間,焦化產(chǎn)能擴張速度過快,導(dǎo)致煤焦油加工產(chǎn)品供應(yīng)量脫離需求量,過快增長。二、必要性分析1、當(dāng)今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當(dāng)前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關(guān)鍵年。世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。2、未來五年我市工業(yè)和信息化工作必須科學(xué)研判和準(zhǔn)確把握發(fā)展趨勢,進一步增強對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的認(rèn)識和了解,摒棄舊的觀念和思維方式,針對宏觀形勢的變化,充分把握各種有利條件、搶抓發(fā)展機遇,有效對應(yīng)各種壓力和挑戰(zhàn),全面提升工業(yè)經(jīng)濟核心競爭力。堅持“四個全面”戰(zhàn)略布局,貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展新理念,按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促創(chuàng)新”的總體要求,堅持新型工業(yè)化第一推動力不動搖,堅持穩(wěn)增長與轉(zhuǎn)方式并舉、擴總量與提質(zhì)量并重、調(diào)結(jié)構(gòu)與促創(chuàng)新并進,以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和培育壯大新興產(chǎn)業(yè)為重點,以特色專業(yè)園區(qū)發(fā)展壯大為突破,以重大項目推進為抓手,全面提質(zhì)改造生產(chǎn)工藝,全面提升自主創(chuàng)新能力,全面對接中國制造2025,著力打造一批有影響力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),著力建設(shè)一批有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群,著力構(gòu)筑一批有特色的專業(yè)園區(qū),快速提高工業(yè)的整體素質(zhì)和競爭力,構(gòu)筑新增長極建設(shè)強有力的實體支撐,實現(xiàn)全市工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)、持續(xù)、較快發(fā)展。3、三、項目建設(shè)有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務(wù)管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò),連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。第二章 項目概況一、項目概況(一)項目名稱改質(zhì)瀝青項目(二)項目選址xxx工業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積53006.49平方米(折合約79.47畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.41%,建筑容積率1.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.94%,固定資產(chǎn)投資強度162.47萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積53006.49平方米,建筑物基底占地面積29900.96平方米,總建筑面積74739.15平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程48749.49平方米,項目規(guī)劃綠化面積5185.51平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計141臺(套),設(shè)備購置費6422.18萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量441410.55千瓦時,折合54.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量31604.48立方米,折合2.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“改質(zhì)瀝青項目投資建設(shè)項目”,年用電量441410.55千瓦時,年總用水量31604.48立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)56.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量15.14噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率25.72%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xxx工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合xxx工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資18483.80萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12911.49萬元,占項目總投資的69.85%;流動資金5572.31萬元,占項目總投資的30.15%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入46184.00萬元,總成本費用36550.14萬元,稅金及附加371.48萬元,利潤總額9633.86萬元,利稅總額11334.15萬元,稅后凈利潤7225.40萬元,達產(chǎn)年納稅總額4108.76萬元;達產(chǎn)年投資利潤率52.12%,投資利稅率61.32%,投資回報率39.09%,全部投資回收期4.06年,提供就業(yè)職位942個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。實行動態(tài)計劃管理,加強施工進度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進度,及時調(diào)整施工進度計劃,隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:改質(zhì)瀝青項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx工業(yè)園及xxx工業(yè)園改質(zhì)瀝青行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxx工業(yè)園改質(zhì)瀝青產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“改質(zhì)瀝青項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx工業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位942個,達產(chǎn)年納稅總額4108.76萬元,可以促進xxx工業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率52.12%,投資利稅率61.32%,全部投資回報率39.09%,全部投資回收期4.06年,固定資產(chǎn)投資回收期4.06年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、改革開放40年來,民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域,目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成,民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展,是明確的、一貫的,而且是不斷深化的,不是一時的權(quán)宜之計,更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用,“三個沒有變”的判斷:“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變,我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變,我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變?!蓖瑫r,公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度,這是不會變的,也是不能變的。進入新時代,中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場,只會越來越好、不會越來越差。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司(二)公司簡介公司正處于快速發(fā)展階段,特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張,將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè),公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍,提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,堅持問題導(dǎo)向,面向未來發(fā)展,服務(wù)公司戰(zhàn)略,制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃,進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理,同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ),建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司將“以運營服務(wù)業(yè)帶動制造業(yè),以制造業(yè)支持運營服務(wù)業(yè)”經(jīng)營模式,樹立起雙向融合的新格局,全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應(yīng)本土化需求為導(dǎo)向,高度整合全球供應(yīng)鏈。公司經(jīng)過多年的不懈努力,產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū);完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高,除國內(nèi)市場外,公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò);項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,以管理求效率,以服務(wù)求信譽”的質(zhì)量方針,努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻社會。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累,公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu),形成了完整的內(nèi)控制度。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入32831.39萬元,同比增長26.36%(6848.88萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)改質(zhì)瀝青生產(chǎn)及銷售收入為26604.43萬元,占營業(yè)總收入的81.03%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6894.599192.798536.168207.8532831.392主營業(yè)務(wù)收入5586.937449.246917.156651.1126604.432.1改質(zhì)瀝青(A)1843.692458.252282.662194.878779.462.2改質(zhì)瀝青(B)1284.991713.331590.941529.756119.022.3改質(zhì)瀝青(C)949.781266.371175.921130.694522.752.4改質(zhì)瀝青(D)670.43893.91830.06798.133192.532.5改質(zhì)瀝青(E)446.95595.94553.37532.092128.352.6改質(zhì)瀝青(F)279.35372.46345.86332.561330.222.7改質(zhì)瀝青(.)111.74148.98138.34133.02532.093其他業(yè)務(wù)收入1307.661743.551619.011556.746226.96根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6958.02萬元,較去年同期相比增長1516.60萬元,增長率27.87%;實現(xiàn)凈利潤5218.52萬元,較去年同期相比增長1017.93萬元,增長率24.23%。第四章 市場調(diào)研預(yù)測一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3729.82億元,比上年增長8.20%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值298.39億元,增長11.73%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2312.49億元,增長5.44%第三產(chǎn)業(yè)增加值1118.95億元,增長10.71%。一般公共預(yù)算收入240.21億元,同比增長6.21%,一般公共預(yù)算支出556.29億元,同比增長9.17%。國稅收入364.17億元,同比增長9.95%;地稅收入億元78.17,同比增長8.13%。居民消費價格上漲1.09%。其中,食品煙酒上漲1.07%,衣著上漲0.97%,居住上漲0.65%,生活用品及服務(wù)上漲0.71%,教育文化和娛樂上漲1.14%,醫(yī)療保健上漲0.95%,其他用品和服務(wù)上漲1.00%,交通和通信上漲1.07%。全部工業(yè)完成增加值1504.26億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1476.93億元,比上年增長5.69%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含改質(zhì)瀝青)等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1075.83億元,增長11.87%。AA完成增加值425.93億元,增長10.03%;BB完成工業(yè)增加值302.08億元,增長7.37%;CC完成工業(yè)增加值214.96億元,增長6.11%;DD完成工業(yè)增加值113.75億元,增長6.04%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5612.57億元,比上年增長7.93%。實現(xiàn)利潤總額402.56億元,比上年增長12.00%。固定資產(chǎn)投資完成3535.72億元,比上年增長9.39%。其中,建設(shè)項目投資完成3111.43億元,增長5.52%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成424.29億元,增長5.98%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成176.79億元,同比增長5.12%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2687.15億元,同比增長11.69%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成671.79億元,增長6.30%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資714.69億元,增長7.15%。民間投資3194.41億元,增長5.89%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資599.01億元,增長6.31%。重點項目1379個,完成投資2842.93億元,增長8.75%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1351.10億元,比上年增長10.21%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額885.31億元,增長8.14%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額363.06億元,增長5.48%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元405.19,增長9.09%。實際利用外資54925.29萬美元,同比增長53.40%。外貿(mào)進出口總值341.35億元,同比增長53.36%。其中,出口總值221.88億元,同比增長55.24%;進口總值119.47億元,同比增長57.92%。二、改質(zhì)瀝青行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類改質(zhì)瀝青企業(yè)513家,規(guī)模以上企業(yè)35家,從業(yè)人員25650人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)改質(zhì)瀝青產(chǎn)值190104.34萬元,較2016年166626.65萬元增長14.09%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入92455.62萬元,較去年82219.32萬元同比增長12.45%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元,年均增長6.44%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)改質(zhì)瀝青行業(yè)市場需求規(guī)模將達到285341.58萬元,利潤總額75384.56萬元,凈利潤26607.80萬元,納稅23495.83萬元,工業(yè)增加值102609.74萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率12.43%。第五章 項目建設(shè)地分析一、項目選址原則項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系,與項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、項目選址該項目選址位于xxx工業(yè)園。園區(qū)是2005年經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立的省級園區(qū),現(xiàn)已開發(fā)利用土地60平方公里。目前,園區(qū)內(nèi)年產(chǎn)值超億元的企業(yè)9家。已基本形成電子信息、新材料、現(xiàn)代機械制造與加工、整車及汽車零部件四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局。在未來的發(fā)展中,園區(qū)將進一步秉承“優(yōu)質(zhì)、高效、文明、和諧”的發(fā)展理念,以建設(shè)高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化基地為目標(biāo),打造特色產(chǎn)業(yè)園區(qū),形成大型骨干企業(yè)為主導(dǎo)、中小企業(yè)相配套的良性循環(huán)發(fā)展新格局,全面提升園區(qū)綜合發(fā)展水平,使園區(qū)成為設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)越、辦事高效、服務(wù)超前的最佳投資園區(qū)。園區(qū)不斷提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)承載能力。加快產(chǎn)城融合發(fā)展,統(tǒng)籌規(guī)劃布局與產(chǎn)業(yè)園區(qū)相配套的文化、教育、衛(wèi)生和公共交通等公共基礎(chǔ)設(shè)施,不斷提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套水平和承載能力。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會治安、消防安全、餐飲商貿(mào)、娛樂休閑等配套設(shè)施建設(shè),完善綜合服務(wù)功能,促進產(chǎn)業(yè)園區(qū)由封閉型的區(qū)塊向城市綜合功能區(qū)轉(zhuǎn)型,為招商引資項目落地奠定良好基礎(chǔ)。三、建設(shè)條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產(chǎn)運營優(yōu)良,財務(wù)管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的管理和靈活通暢的銷售網(wǎng)絡(luò),連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設(shè)提供充足的計劃自籌資金。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,贏得了用戶的信賴和認(rèn)可。四、用地控制指標(biāo)投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。投資項目占地產(chǎn)出收益率完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的行業(yè)產(chǎn)品制造行業(yè)占地產(chǎn)出收益率5000.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“占地產(chǎn)出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.41%,建筑容積率1.41,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.94%,固定資產(chǎn)投資強度162.47萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程21139.9821139.9848749.4948749.493885.871.1主要生產(chǎn)車間12683.9912683.9929249.6929249.692409.241.2輔助生產(chǎn)車間6764.796764.7915599.8415599.841243.481.3其他生產(chǎn)車間1691.201691.202827.472827.47233.152倉儲工程4485.144485.1416893.2816893.28979.332.1成品貯存1121.291121.294223.324223.32244.832.2原料倉儲2332.272332.278784.518784.51509.252.3輔助材料倉庫1031.581031.583885.453885.45225.253供配電工程239.21239.21239.21239.2115.603.1供配電室239.21239.21239.21239.2115.604給排水工程275.09275.09275.09275.0913.954.1給排水275.09275.09275.09275.0913.955服務(wù)性工程2840.592840.592840.592840.59164.675.1辦公用房1595.491595.491595.491595.4975.765.2生活服務(wù)1245.101245.101245.101245.1071.186消防及環(huán)保工程801.35801.35801.35801.3552.266.1消防環(huán)保工程801.35801.35801.35801.3552.267項目總圖工程119.60119.60119.60119.60209.367.1場地及道路硬化7740.731282.031282.037.2場區(qū)圍墻1282.037740.737740.737.3安全保衛(wèi)室119.60119.60119.60119.608綠化工程2711.5194.90合計29900.9674739.1574739.155415.94六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設(shè)備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。投資項目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復(fù)建設(shè),節(jié)約了資金、能源和土地資源。undefined七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設(shè)計要求應(yīng)與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡(luò),場區(qū)道路應(yīng)與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。(三)綠化設(shè)計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。undefined(四)輔助工程設(shè)計1、場內(nèi)供水采用生活供水系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、生產(chǎn)補給水系統(tǒng),消防供水系統(tǒng)在場區(qū)內(nèi)形成供水管網(wǎng)。2、項目用水由項目建設(shè)地市政管網(wǎng)給水干管統(tǒng)一提供,供水管網(wǎng)水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內(nèi)形成完善的環(huán)狀給水管網(wǎng),各單體用水從場區(qū)環(huán)網(wǎng)上分別接出支管,以滿足各單體的生產(chǎn)、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。項目建設(shè)區(qū)域位于項目建設(shè)地,場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng),水源充裕水質(zhì)良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。項目建設(shè)地內(nèi)規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產(chǎn)、生活廢水和雨水及時排出。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應(yīng)用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產(chǎn)線吊架上設(shè)置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補償,熒光燈采用高效反射燈具。供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、項目承辦單位外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設(shè)計,使全場物料運輸形成有機的整體。短距離的運輸任務(wù)將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設(shè)備。5、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào),空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應(yīng),供水壓力為0.40Mpa。衛(wèi)生間均設(shè)排氣扇,將濕氣和臭氣經(jīng)排風(fēng)機排至室外,通風(fēng)換氣次數(shù)一定要大于10.00次/小時。八、選址綜合評價場址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo),無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源,自然環(huán)境條件良好;擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散,區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。第六章 工藝原則一、原輔材料采購及管理所需原料應(yīng)經(jīng)濟易得,就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較,選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。undefined二、技術(shù)管理特點項目承辦單位從項目產(chǎn)品的研發(fā)階段就特別關(guān)注質(zhì)量控制,引入了DFMEA設(shè)計失效模式分析、QC質(zhì)量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質(zhì)量管理等控制方法。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求工藝技術(shù)生態(tài)效益與清潔生產(chǎn)原則:項目建設(shè)與地方特色經(jīng)濟發(fā)展相結(jié)合,將項目建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合,納入當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)一致;投資項目建設(shè)應(yīng)與當(dāng)?shù)貐^(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合;按照可持續(xù)發(fā)展的要求進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造,大幅度提高資源利用效率,減少污染物產(chǎn)生和對環(huán)境的壓力,項目選址應(yīng)充分考慮建設(shè)區(qū)域生態(tài)環(huán)境容量。建立完善柔性生產(chǎn)模式;投資項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點,因此,項目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣,單批生產(chǎn)數(shù)量較小,多品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期;項目承辦單位將建設(shè)先進的柔性制造生產(chǎn)線,并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié),可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平,同時,降低故障率、提高性價比,使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)采購。技術(shù)含量和自動化水平較高,處于國內(nèi)先進水平,在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越,結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據(jù)初步測算,利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。四、設(shè)備選型方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則;選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程進度的需要,售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家,力求減少項目投資,最大限度地降低投資風(fēng)險;投資項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備,選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備,企業(yè)管理科學(xué)達到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計141臺(套),設(shè)備購置費6422.18萬元。第七章 投資估算一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12911.49(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5415.946422.18162.4712911.491.1工程費用萬元5415.946422.1829623.561.1.1建筑工程費用萬元5415.945415.9429.30%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6422.186422.1834.74%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1073.371073.375.81%1.2.1無形資產(chǎn)萬元601.20601.201.3預(yù)備費萬元472.17472.171.3.1基本預(yù)備費萬元196.56196.561.3.2漲價預(yù)備費萬元275.61275.612建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12911.4912911.49(二)流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金5572.31萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元29623.5611921.4122743.8429623.5629623.5629623.561.1應(yīng)收賬款萬元8887.073554.836220.958887.078887.078887.071.2存貨萬元13330.605332.249331.4213330.6013330.6013330.601.2.1原輔材料萬元3999.181599.672799.433999.183999.183999.181.2.2燃料動力萬元199.9679.98139.97199.96199.96199.961.2.3在產(chǎn)品萬元6132.082452.834292.456132.086132.086132.081.2.4產(chǎn)成品萬元2999.391199.752099.572999.392999.392999.391.3現(xiàn)金萬元7405.892962.365184.127405.897405.897405.892流動負債萬元24051.259620.5016835.8824051.2524051.2524051.252.1應(yīng)付賬款萬元24051.259620.5016835.8824051.2524051.2524051.253流動資金萬元5572.312228.923900.625572.315572.315572.314鋪底流動資金萬元1857.42742.971300.201857.421857.421857.42(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資18483.80萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12911.49萬元,占項目總投資的69.85%;流動資金5572.31萬元,占項目總投資的30.15%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資5415.94萬元,占項目總投資的29.30%;設(shè)備購置費6422.18萬元,占項目總投資的34.74%;其它投資1073.37萬元,占項目總投資的5.81%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12911.49+5572.31=18483.80(萬元)。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18483.80143.16%143.16%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12911.49100.00%100.00%69.85%2.1工程費用萬元11838.1291.69%91.69%64.05%2.1.1建筑工程費萬元5415.9441.95%41.95%29.30%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6422.1849.74%49.74%34.74%2.2工程建設(shè)其他費用萬元601.204.66%4.66%3.25%2.2.1無形資產(chǎn)萬元601.204.66%4.66%3.25%2.3預(yù)備費萬元472.173.66%3.66%2.55%2.3.1基本預(yù)備費萬元196.561.52%1.52%1.06%2.3.2漲價預(yù)備費萬元275.612.13%2.13%1.49%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12911.49100.00%100.00%69.85%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5572.3143.16%43.16%30.15%7鋪底流動資金萬元1857.4414.39%14.39%10.05%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)營效益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預(yù)計三年達產(chǎn):第一年收入18473.60萬元,總成本5972.19萬元,利潤總額12501.41萬元,凈利潤275.81萬元,增值稅531.52萬元,稅金及附加9376.06萬元,所得稅3125.35萬元;第二年收入32328.80萬元,總成本9366.71萬元,利潤總額22962.09萬元,凈利潤17221.57萬元,增值稅930.17萬元,稅金及附加323.65萬元,所得稅5740.52萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入46184.00萬元,總成本36550.14萬元,利潤總額9633.86萬元,凈利潤7225.40萬元,增值稅1328.81萬元,稅金及附加371.48萬元,所得稅2408.47萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入46184.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1328.81萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18473.6032328.8046184.0046184.0046184.001.1改質(zhì)瀝青萬元18473.6032328.8046184.0046184.0046184.002現(xiàn)價增加值萬元5911.5510345.2214778.8814778.8814778.883增值稅萬元531.52930.171328.811328.811328.813.1銷項稅額萬元7389.447389.447389.447389.447389.443.2進項稅額萬元2424.254242.446060.636060.636060.634城市維護建設(shè)稅萬元37.2165.1193.0293.0293.025教育費附加萬元15.9527.9139.8639.8639.866地方教育費附加萬元10.6318.6026.5826.5826.589土地使用稅萬元212.03212.03212.03212.03212.0310稅金及附加萬元275.81323.65371.48371.48371.48(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用36550.14萬元。總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元24035.549614.2216824.8824035.5424035.5424035.542外購燃料動力費萬元2121.65848.661485.152121.652121.652121.653工資及福利費萬元5130.175130.175130.175130.175130.175130.174修理費萬元67.1026.8446.9767.1067.1067.105其它成本費用萬元4621.501848.603235.054621.504621.504621.505.1其他制造費用萬元1776.90710.761243.831776.901776.901776.905.2其他管理費用萬元602.37240.95421.66602.37602.37602.375.3其他銷售費用萬元2506.401002.561754.482506.402506.402506.406經(jīng)營成本萬元35975.9614390.3825183.1735975.9635975.9635975.967折舊費萬元559.15559.15559.15559.15559.15559.158攤銷費萬元15.0315.0315.0315.0315.0315.039利息支出萬元-10總成本費用萬元36550.1418042.6727296.4036550.1436550.1436550.1410.1可變成本萬元30845.7912338.3221592.0530845.7930845.7930845.7910.2固定成本萬元5704.355704.355704.355704.355704.355704.3511盈虧平衡點41.62%41.62%(四)稅金及附加達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加371.48萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=9633.86(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9633.8625.00%=2408.47(萬元
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