風(fēng)險與機(jī)遇評估分析表.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)與交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站刪除風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險等級*風(fēng)險頻度等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：公司對國家的法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶22=4低1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價營業(yè)部、管理部全年2.貿(mào)易部門加大市場開拓營業(yè)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶12=2低1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價營業(yè)部、技術(shù)部全年2.貿(mào)易部門加大市場開拓營業(yè)部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇12=2低1.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作全公司全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查管理部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險機(jī)遇：原材料可能會降低22=4低對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計劃采購部、品質(zhì)部全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇32=6一般1.技術(shù)部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法技術(shù)部、生產(chǎn)部、營業(yè)部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計劃的安排，保證生產(chǎn)計劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險等級*風(fēng)險頻度等級執(zhí)行部門時限外部因素外部因素相關(guān)方要求客戶的需求3.營業(yè)部加大客戶交流溝通，及時處理客戶的需求和意見營業(yè)部、技術(shù)部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場競爭力。機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力12=2低公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計劃，先關(guān)職能部門予以有效落實。技術(shù)部、生產(chǎn)部全年專利有效期風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇12=2低管理部對公司的專利效期定期進(jìn)行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時提交公司高層進(jìn)行評估。管理部全年原材料供應(yīng)原材料價格供應(yīng)渠道風(fēng)險：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，原料供應(yīng)發(fā)生很大的變化，供不應(yīng)求，給公司的采購帶來一定的風(fēng)險。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。12=2低1.物資采購部要提前制定好全年采購計劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。采購部全年內(nèi)部因素公司運營管理流程風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會對公司運行帶來一定的風(fēng)險。機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。22=4低1.各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行流程的評審。各級部門全年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險等級*風(fēng)險頻度等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素公司運營生產(chǎn)能力風(fēng)險：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。機(jī)遇：開發(fā)高價值產(chǎn)品，同時抓住國家出臺新政策的良機(jī)，積極開拓市場，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。12=3低1. 生產(chǎn)制造部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。2.生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。生產(chǎn)制造部全年售后服務(wù)風(fēng)險：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險；機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。23=6一般營業(yè)部門和質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作，提高客戶滿意度。營業(yè)部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部全年財務(wù)狀況費用支付資金回收風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財務(wù)壓力。應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇：財務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公司整體的競爭力。12=2低1. 營業(yè)部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險。2.財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。財務(wù)部、營業(yè)部全年類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險等級*風(fēng)險頻度等級執(zhí)行部門時限內(nèi)部因素人力資源人員的流動員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個比較好的基礎(chǔ)。22=4低1.各部門要及時關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.管理部做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險；3.各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。管理部全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運行環(huán)境風(fēng)險：如果公司現(xiàn)有的運行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理