地板項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 地板項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)地板項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景地板市場需求以房地產(chǎn)和建筑行業(yè)為主，其中居民住宅對(duì)于地板行業(yè)的需求規(guī)模占比相對(duì)突出。一方面商品房新房住宅以及舊房、二手房改造裝修對(duì)地板的需求量一直處于穩(wěn)步上升的趨勢，尤其是二次裝修和改善型住房的增長有利于我國高端地板市場的良好成長。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄧xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向、以科技創(chuàng)新為中心，在品牌建設(shè)方面不斷努力。先后獲得國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)等資質(zhì)榮。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積8284.14平方米（折合約12.42畝），其中：凈用地面積8284.14平方米（紅線范圍折合約12.42畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積13585.99平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9475.58平方米，計(jì)容建筑面積13585.99平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1186.53萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為地板，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6273.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2426.74(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1186.53695.80195.392426.741.1工程費(fèi)用萬元1186.53695.804078.471.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1186.531186.5336.12%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元695.80695.8021.18%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元544.41544.4116.57%1.2.1無形資產(chǎn)萬元227.50227.501.3預(yù)備費(fèi)萬元316.91316.911.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元178.04178.041.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元138.87138.872建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2426.742426.742、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金858.02萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元4078.471677.553211.534078.474078.474078.471.1應(yīng)收賬款萬元1223.54489.42978.831223.541223.541223.541.2存貨萬元1835.31734.121468.251835.311835.311835.311.2.1原輔材料萬元550.59220.24440.47550.59550.59550.591.2.2燃料動(dòng)力萬元27.5311.0122.0227.5327.5327.531.2.3在產(chǎn)品萬元844.24337.70675.39844.24844.24844.241.2.4產(chǎn)成品萬元412.94165.18330.36412.94412.94412.941.3現(xiàn)金萬元1019.62407.85815.691019.621019.621019.622流動(dòng)負(fù)債萬元3220.451288.182576.363220.453220.453220.452.1應(yīng)付賬款萬元3220.451288.182576.363220.453220.453220.453流動(dòng)資金萬元858.02343.21686.42858.02858.02858.024鋪底流動(dòng)資金萬元286.00114.40228.81286.00286.00286.003、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3284.76萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2426.74萬元，占項(xiàng)目總投資的73.88%；流動(dòng)資金858.02萬元，占項(xiàng)目總投資的26.12%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1186.53萬元，占項(xiàng)目總投資的36.12%；設(shè)備購置費(fèi)695.80萬元，占項(xiàng)目總投資的21.18%；其它投資544.41萬元，占項(xiàng)目總投資的16.57%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2426.74+858.02=3284.76（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3284.76135.36%135.36%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2426.74100.00%100.00%73.88%2.1工程費(fèi)用萬元1882.3377.57%77.57%57.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1186.5348.89%48.89%36.12%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元695.8028.67%28.67%21.18%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元227.509.37%9.37%6.93%2.2.1無形資產(chǎn)萬元227.509.37%9.37%6.93%2.3預(yù)備費(fèi)萬元316.9113.06%13.06%9.65%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元178.047.34%7.34%5.42%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元138.875.72%5.72%4.23%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2426.74100.00%100.00%73.88%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元858.0235.36%35.36%26.12%7鋪底流動(dòng)資金萬元286.0111.79%11.79%8.71%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.52%，建筑容積率1.64，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.12%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度195.39萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3193.173193.179475.589475.58910.301.1主要生產(chǎn)車間1915.901915.905685.355685.35564.391.2輔助生產(chǎn)車間1021.811021.813032.193032.19291.301.3其他生產(chǎn)車間255.45255.45549.58549.5854.622倉儲(chǔ)工程677.48677.482671.772671.77186.672.1成品貯存169.37169.37667.94667.9446.672.2原料倉儲(chǔ)352.29352.291389.321389.3297.072.3輔助材料倉庫155.82155.82614.51614.5142.933供配電工程36.1336.1336.1336.132.843.1供配電室36.1336.1336.1336.132.844給排水工程41.5541.5541.5541.552.544.1給排水41.5541.5541.5541.552.545服務(wù)性工程429.07429.07429.07429.0729.985.1辦公用房201.65201.65201.65201.6515.265.2生活服務(wù)227.42227.42227.42227.4214.856消防及環(huán)保工程121.04121.04121.04121.049.516.1消防環(huán)保工程121.04121.04121.04121.049.517項(xiàng)目總圖工程18.0718.0718.0718.0728.377.1場地及道路硬化1199.10189.13189.137.2場區(qū)圍墻189.131199.101199.107.3安全保衛(wèi)室18.0718.0718.0718.078綠化工程466.1516.32合計(jì)4516.5113585.9913585.991186.53（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)59臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)695.80萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1368901.58千瓦時(shí)，折合168.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5713.95立方米，折合0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“地板項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1368901.58千瓦時(shí)，年總用水量5713.95立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.73噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量65.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.59%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“地板項(xiàng)目”主要從事地板項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性地板項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外