某乳制品連鎖公司物流配送管理手冊(cè)范本(DOC 42頁).doc

太原親情乳制品連鎖有限公司太原親情乳制品連鎖有限公司物流配送管理手冊(cè)二零零五年三月日流程管理細(xì)則一、 總則二、 采購流程1、 采購流程2、 商品組織表3、 采購文本資料4、 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5、 定價(jià)流程6、 變價(jià)流程7、 新品分貨流程8、 直入管理（同門店）9、 商品質(zhì)量管理說明（同配送、門店）10、 市調(diào)管理11、 商品陳列管理（商品配置圖）12、 反賄賂協(xié)議（同防損）13、 合同管理（供應(yīng)商合作）（同財(cái)務(wù)）三、 配送中心流程1、 定貨流程2、 收貨流程3、 配送流程4、 退貨流程5、 搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）6、 轉(zhuǎn)貨管理流程（同門店）7、 商品質(zhì)量管理說明（同采購）8、 報(bào)損流程管理（同財(cái)務(wù)）9、 車輛管理（同行政）四、 門店銷售管理1、 直入管理2、 缺貨管理3、 補(bǔ)貨流程4、 陳列管理（同采購）5、 收貨管理流程6、 換貨管理流程7、 轉(zhuǎn)貨管理流程8、 搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）9、 促銷折扣管理流程（同財(cái)務(wù)）10、 盤點(diǎn)流程管理（同財(cái)務(wù)）11、 商品質(zhì)量管理說明（同采購）12、 市調(diào)管理（同采購）13、 客戶投訴處理（同客服）14、 客戶管理（同客服）15、 團(tuán)購管理（同客服）16、 發(fā)票管理（同財(cái)務(wù)）五、 電腦信息六、 財(cái)務(wù)結(jié)算流程1、 財(cái)務(wù)結(jié)算流程2、 財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷制度3、 發(fā)票管理4、 盤點(diǎn)流程（同門店）5、 收費(fèi)規(guī)定及說明（同采購）6、 搭贈(zèng)品管理7、 耗材管理規(guī)定8、 營業(yè)外收入管理規(guī)定（同采購）9、 報(bào)損流程管理10、 促銷折扣管理流程11、 合同管理（租房、12、 合同管理（供應(yīng)商合作）13、 出差管理（同人事）合同附件供應(yīng)商商品價(jià)格單(附件二)供應(yīng)商編號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 發(fā)票類型： 條碼品名規(guī)格/包裝含量 單位稅率價(jià)格產(chǎn)地最少訂貨數(shù)含稅整箱價(jià)格填表人： （蓋章）注：1、價(jià)格執(zhí)行時(shí)間: ；2、單位指門店最小零售單位；供應(yīng)商資料表部門： 序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱（簡稱）聯(lián)系人聯(lián)系電話主要品項(xiàng)/品類定貨辦公12345填表人： （采購） 注：賣場按采購擬定的定貨計(jì)劃下定單/缺貨單采購管理調(diào)價(jià)(促銷)通知單部門： 變價(jià)/促銷執(zhí)行時(shí)間： 貨號(hào)品名規(guī)格/包裝含量單位進(jìn)價(jià)促銷進(jìn)價(jià)原售價(jià)促銷價(jià)備注填寫人: 日期: 商品部經(jīng)理簽字: 電腦部: 促銷管理促銷及促銷員管理一、促銷申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人填寫促銷申請(qǐng)單 供應(yīng)商協(xié)商 商品部 采購部/供應(yīng)商簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應(yīng)商 繳納促銷費(fèi)用 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案 促銷組/賣場賣場陳列 定貨 采購部/業(yè)務(wù)(POP制作)促銷組監(jiān)督、考核（活動(dòng)結(jié)束，促銷活動(dòng)分析）注：1、由供應(yīng)商繳納各費(fèi)用，按促銷協(xié)議進(jìn)行操作（先交費(fèi)后活動(dòng)）；2、 任一促銷由促銷組統(tǒng)一管理，并接受防損及督導(dǎo)的檢查及監(jiān)督；3、 促銷結(jié)果分析 促銷申請(qǐng)單姓名： 部門： 日期： 促銷類別促銷天數(shù)促銷時(shí)間事由 請(qǐng)假人： 采購主管財(cái)務(wù)部總經(jīng)理注：本單一式二份，供應(yīng)商一聯(lián)，采購一聯(lián)二、促銷員申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人促銷申請(qǐng) 供應(yīng)商協(xié)商 采購部 采購部簽定入場促銷協(xié)議 采購部/供應(yīng)商繳納促銷費(fèi)用及保證金 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷組登記備案（領(lǐng)工裝） 促銷組/綜合辦促銷員崗前培訓(xùn) 促銷組/促銷員促銷員考試合格方可上崗二、配送流程說明：1、 分店向配送中心要貨，稱補(bǔ)貨2、 配送中心向分店配貨，稱配送3、 供應(yīng)商向配送中心送貨，稱收貨4、 配送中心向供應(yīng)商要貨，稱下定單定貨配送中心定貨流程（上接采購流程、補(bǔ)貨流程）配送中心（下定單） 下定單（一式二份，一份配送、一份供應(yīng)商）配送中心 供應(yīng)商送貨配送中心（收貨/憑配送中心定單聯(lián)收貨） 打印驗(yàn)收單/入庫單 （一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、配送） 配送中心（供應(yīng)商、配送中心收貨人三聯(lián)簽字蓋章）配送中心 財(cái)務(wù) 供應(yīng)商記庫存帳 配送中心庫存帳/記往來帳 財(cái)務(wù) 對(duì)帳/開發(fā)票財(cái)務(wù)結(jié)算 付款配送中心 盤點(diǎn)進(jìn)入配送流程（財(cái)務(wù)對(duì)配送中心考核）配送中心定貨流程一、 流程程序（上圖）二、 注意事項(xiàng)：1 庫存（最少存貨量）2 銷量（一段時(shí)間銷量，排除特殊銷量）；3 送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；4 商品季節(jié)性,特價(jià)、特賣、供應(yīng)價(jià)格折扣期限；5 商品結(jié)構(gòu)要求（定位要求）；6 高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；三、 計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷量-指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）四、說明與規(guī)定：1、 配送中心提供訂單建議數(shù)量，由采購人員按實(shí)際庫存及銷量下最終訂單。2、 電腦部統(tǒng)一打印的機(jī)制訂單，定單一式二份，第一聯(lián)給供應(yīng)商、第二聯(lián)收貨部。3、 訂貨單以供應(yīng)商單位為準(zhǔn)，每次按同一供應(yīng)商、一定周期一次性訂貨，避免重復(fù)訂貨或不規(guī)則訂貨。4、 訂貨單上的訂貨單位為本門店最小零售單位。5、 訂貨單須由采購經(jīng)理簽字，方可生效,定貨組見有效訂單訂貨。6、 訂貨單有時(shí)效性，過有效期供應(yīng)商未送貨者，訂單自動(dòng)失效。7、 訂貨單每日 之前匯總至采購部定貨組，由采購部定貨組統(tǒng)一發(fā)訂單，超時(shí)提交者由各柜組負(fù)責(zé)。8、 訂貨單為配送中心向供應(yīng)商發(fā)出的要貨通知單，供應(yīng)商憑訂單所列品項(xiàng)及數(shù)量送貨，多于訂單數(shù)量可視為供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的商品或有權(quán)拒收。9、 訂單在每次收貨結(jié)束時(shí)由收貨部人員加蓋作廢章，并統(tǒng)一交回財(cái)務(wù)部。10、 定單價(jià)格按合同協(xié)商價(jià)格或最低進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)，若有改動(dòng)須由采購（商品部）同意的商品變價(jià)通知單。五、定單 定單 TO: (供應(yīng)商) 送貨日期： From: 訂貨日期： 貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格訂貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫人： 門店； 注：1、此訂單有效期 天，過期作廢；2、商品保質(zhì)期不得低于1/3。六、定貨說明與技巧1、 要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；2、 建立理想庫存（商品庫存及進(jìn)價(jià)沒有絕對(duì)值）；3、 高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；配送管理配送中心收貨流程一、 單據(jù)流程初次訂單（采購） 續(xù)訂單（賣場）（建議訂單） 訂單一式兩份、一份供應(yīng)商一份收貨部 訂貨組（發(fā)訂單） 供應(yīng)商 送貨 配送中心 收貨部 收貨 收 電腦部工作站 貨 打印進(jìn)貨單 單 （一式二份） 對(duì) 配送中心 收貨部 確認(rèn)蓋章 帳 收貨記錄） 付 一份 一份 支票） 核算 供應(yīng)商 款 會(huì) 核 計(jì) 算 核算收回進(jìn)貨單 通知開發(fā)票、開付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單供應(yīng)商付款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理批閱 財(cái)務(wù)部（出納）二、 收貨總則1、 誠實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實(shí)的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和索要任何物品、錢財(cái)?shù)取?、 正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致，錯(cuò)誤的單據(jù)必須進(jìn)行即使的糾正。3、 優(yōu)先原則：退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣場已經(jīng)缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、 區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個(gè)流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進(jìn)行收貨的商品或不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進(jìn)行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。5、 安全原則：收貨部的整個(gè)區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車的運(yùn)作、周轉(zhuǎn)倉的商品存放、收貨商品的碼放與運(yùn)輸?shù)?，都必須遵守安全原則。6、 當(dāng)日原則：收貨部執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)日的收貨、退貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。三、 收貨部收貨前準(zhǔn)備工作（有效定單）1、 取定單（由采購部主管簽字確認(rèn)的定單）。2、 整理收貨平臺(tái)。3、 后倉整理有足夠空間。4、 檢查訂單，了解當(dāng)日送貨供應(yīng)商及商品。5、 及早準(zhǔn)備退、換貨的商品。6、 安排備用貨棧，保持通路順暢。四、 收貨要點(diǎn)1、 商品與外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)進(jìn)行處理。2、 單品的送貨數(shù)量低于訂單數(shù)量的60%-100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。3、 正在驗(yàn)貨、點(diǎn)數(shù)的物品，必須在正在收貨的區(qū)域。4、 收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)與報(bào)數(shù)。5、 驗(yàn)貨的內(nèi)容：商品保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)簽和中文說明等。6、 驗(yàn)貨采取的方式是開箱驗(yàn)貨，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱須全部開箱、對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱按比率抽驗(yàn)，開箱比率10%-20%。7、 檢查供應(yīng)商是否按訂單提供相同數(shù)量的商品。8、 檢查合同質(zhì)量要求提供的產(chǎn)品。9、 允許保質(zhì)期在短的少數(shù)商品可以換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。五、 收貨驗(yàn)收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨）：1、 收貨部確認(rèn)（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。2、 安排供應(yīng)商送貨到指定平臺(tái)位置堆放。3、 檢查單據(jù)與訂貨數(shù)是否吻合（交貨量=訂貨量）。4、 與供應(yīng)商人員一起查數(shù)（送貨數(shù)=單據(jù)數(shù)），在訂單實(shí)收數(shù)量欄填寫實(shí)收商品數(shù)量；5、 檢查質(zhì)量（保質(zhì)期不低于1/3），及對(duì)無國際碼商品預(yù)貼條碼。6、 供應(yīng)商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨）。7、 驗(yàn)收合格，收貨、供應(yīng)商雙方簽字，簽發(fā)貨品收訖單。8、 電腦工作站按定單及供應(yīng)商送貨聯(lián)，錄數(shù)打印進(jìn)貨單。9、 配送中心收貨組、供應(yīng)商在收貨單上簽字蓋章，一份給供應(yīng)商，一份給配送收貨部。10、 主管人員檢查單據(jù)，復(fù)核收貨情況，單據(jù)數(shù)據(jù)若有改動(dòng)，須有雙方簽字。11、 填寫收/存貨進(jìn)出記錄表（一式二份）。12、 品項(xiàng)不在訂單上，一律退返供應(yīng)商，或按贈(zèng)品辦理；13、 第一次送貨，須提供產(chǎn)品的相關(guān)證件。六、 收貨之后倉儲(chǔ)（理想庫存）1、 以庫房管理的原則。2、 貨品及時(shí)入庫房并一定要遵循先進(jìn)先出原則3、 量大商品及時(shí)堆放整理，后倉商品一定是整箱包裝商品；4、 注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉通路及防火安全（嚴(yán)禁吸煙）。配送商品管理收/退貨單部門/店號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門： 日期： 序號(hào)定單號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱收貨單號(hào)頁數(shù)送貨人收貨人12345填表人： 收貨組長： （一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理 商品壞貨管理一、原因：壞貨因破損不能售賣之商品。如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報(bào)損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。二、注意事項(xiàng)：1、 壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；2、 店內(nèi)壞貨，驗(yàn)收合格確準(zhǔn)后，以周為計(jì)算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫存；3、 各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；4、 壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時(shí)不認(rèn)真、不按要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時(shí)不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一-供應(yīng)商退換貨1、退貨流程 供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財(cái)務(wù)部五、壞貨處理二-報(bào)損流程（無法退還供應(yīng)商及二次銷售的商品，報(bào)損統(tǒng)一在配送中心處理） 配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部 財(cái)務(wù)部六、壞貨處理三-折價(jià)售賣處理1、 折價(jià)售賣處理品要求（1）、不能退換于供應(yīng)商；（2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質(zhì)量問題；（3）、商品頂期（4）、促銷活動(dòng)2、 折價(jià)售賣處理方式（1）、統(tǒng)一匯總，做處理價(jià)售賣；（2）、門店申請(qǐng)商品折扣價(jià) ，經(jīng)公司財(cái)務(wù)、采購?fù)?，公司采購統(tǒng)一下折扣單，按折扣價(jià)銷售、填寫折扣單。（3）、單據(jù)按商品折扣單處理，財(cái)務(wù)按折扣金額作財(cái)務(wù)處理。商品管理附件商品報(bào)損單部門/店號(hào)： 日期： 貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額備注經(jīng)手人： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 電腦部： （一式三份，財(cái)務(wù)、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號(hào)： 日期： 貨號(hào)品名規(guī)格單位原價(jià)折扣價(jià)數(shù)量折扣后金額差價(jià)差額備注填表人： 經(jīng)理簽字： 注：本單一式三份，財(cái)務(wù)、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說明1、 同收貨流程，由配送中心負(fù)責(zé)實(shí)施。2、 壞貨不能售賣之商品，如：變質(zhì)、超過保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。3、 壞貨退還供應(yīng)商是公司配送中心把壞貨及滯銷品退還供應(yīng)商的單據(jù)憑證，是供應(yīng)商貨款結(jié)算憑證之一。4、 收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷品退還供應(yīng)商。5、 供應(yīng)商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印退貨單。6、 供應(yīng)商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應(yīng)商方可把壞貨帶離收貨區(qū)。7、 壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次。8、 壞貨也作為商品，各部門須認(rèn)真保管。盤點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫存。 壞貨退還供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 日期： 貨號(hào)品 名 規(guī)格單位進(jìn)價(jià)數(shù)量金額原 因供應(yīng)商簽字： 日期： 退貨人簽字： （蓋章） 門店配送流程（上接配送中心收貨流程/采購流程）分店補(bǔ)貨單 配送中心 打印配送單（根據(jù)補(bǔ)貨需求補(bǔ)貨）（一式三份，財(cái)務(wù)、分店、配送中心）配送員 （驗(yàn)收合格，在三聯(lián)單據(jù)上簽字） 配送中心（庫房） 配送員二份（財(cái)務(wù)、分店）分店（店長驗(yàn)收，簽字蓋章） 配送員配送部（財(cái)務(wù)聯(lián)） 分店留存 由配送員交配送部經(jīng)理，并簽字交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部（記門店庫存帳） 盤點(diǎn)核對(duì) 財(cái)務(wù)部（核對(duì)盤點(diǎn)）配送中心單據(jù)流程（中心配送） 分店 缺貨單定貨組 配送中心送貨/退貨配送中心/調(diào)撥收貨 電腦部打印調(diào)撥單（一式二份）配送中心 分店（驗(yàn)收確認(rèn)） 配送中心 財(cái)務(wù) 調(diào)撥（一式三份）分店 記庫存商品帳（配送減庫存、分店加庫存注意事項(xiàng)：2、 配送商品主要以外地供應(yīng)商或直接同生產(chǎn)商采購的商品；3、 配送商品以配送中心為中心，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送。4、 配送中心有獨(dú)立的庫存帳，進(jìn)行單獨(dú)財(cái)務(wù)考核。5、 配送中心與分店之間是按調(diào)撥處理。配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店補(bǔ)貨流程-門店補(bǔ)貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。分店N下缺（補(bǔ)）貨單配送中心（客服中心）匯總補(bǔ)貨單/補(bǔ)貨數(shù)量（采購部）下定單供應(yīng)商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項(xiàng)：1、 庫存（最少存貨量2、 銷量（一段時(shí)間銷量，以天銷售數(shù)量為定貨單位，排除特殊銷量）；3、 送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；4、 替代品及同一價(jià)格帶的商品品種數(shù)量；5、 商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規(guī)則）；6、 高毛利產(chǎn)品及促銷品區(qū)別；7、 計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷量-指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）8、 分店以手工補(bǔ)貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。9、 缺貨單以門店單位為準(zhǔn)。10、 缺貨單上的訂貨單位為門店規(guī)定最小零售單位。11、 門店提供訂單建議數(shù)量，由專門定貨人員按實(shí)際庫存及銷量下最終訂單。12、 缺貨單有時(shí)效性，過有效期，補(bǔ)貨單自動(dòng)失效。13、 缺貨單每日 之前匯總至采購部定貨組。14、 缺貨單為門店向配送中心發(fā)出的要貨通知單。15、 要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；16、 建立理想庫存（商品庫存及進(jìn)價(jià)沒有絕對(duì)值）；17、 高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤來源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店定貨，對(duì)統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定：1、 門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。2、 門店按采購部出具的商品資料表所列供應(yīng)商的商品進(jìn)行每日定貨。3、 每日下午5點(diǎn)30分之前，由門店店長簽字后統(tǒng)一報(bào)采購部采購助理，并做好要貨記錄。4、 建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認(rèn)可方可生效。5、 訂單數(shù)據(jù)要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。6、 訂單數(shù)量以店內(nèi)最小零售單位為記算單位，不準(zhǔn)含糊其詞。7、 建議訂單由采購部填寫價(jià)格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印機(jī)制定單。8、 電腦部根據(jù)建議定單核對(duì)好機(jī)指定單后，兩單一并交采購部。9、 采購部收到機(jī)指定單及建議（原始）定單后，再次核對(duì)，確實(shí)無誤后，電話或傳真給供應(yīng)商，即下定單。（原則機(jī)指定單一式兩份，一份供應(yīng)商，一份配送中心）10、 每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。11、 配送中心根據(jù)定單，提前準(zhǔn)備收貨的準(zhǔn)備工作，包括退換的商品。12、 配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應(yīng)商按免費(fèi)提供，可以收貨，否則一律拒收。13、 收貨時(shí)原則按“先退后收”的程序進(jìn)行收貨驗(yàn)收工作，具體參照收貨說明執(zhí)行。14、 定單及供應(yīng)商送貨單及發(fā)票，是公司結(jié)算憑證，任一單據(jù)如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。15、 收貨部按定單收取供應(yīng)商的貨品（或退貨給供應(yīng)商）后，經(jīng)供應(yīng)商在定單上確認(rèn)簽字后，由收貨人員交電腦部打印收貨單。16、 電腦部憑收貨、供應(yīng)商簽字的定單，打印收貨單，經(jīng)核對(duì)后，交回收貨人員。17、 收貨人員再次核對(duì)定單與收貨單有無錯(cuò)誤，經(jīng)核對(duì)無誤后，在收貨單簽字蓋章，并由供應(yīng)商簽字。收貨單原則一式三份，一份收貨、一份財(cái)務(wù)、一份供應(yīng)商。（收貨單供應(yīng)商聯(lián)是結(jié)算憑證）18、 收貨人員把收貨單財(cái)務(wù)聯(lián)及定單別在一起，并作收貨進(jìn)出記錄表的登記，每日下班前，匯總好財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并做好交接記錄。（現(xiàn)款經(jīng)銷商品除外，及時(shí)交財(cái)務(wù)做對(duì)帳、記帳、結(jié)算工作）19、 收貨單配送中心聯(lián)交配送中心記帳員作備案記帳。20、 定單是店內(nèi)要貨的主要方法，也是收貨的依據(jù)，是財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證，要保證定單的嚴(yán)肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。21、 以上規(guī)定及流程，由財(cái)務(wù)部、配送中心、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補(bǔ)貨單（門店） 缺貨單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格補(bǔ)貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫人： 配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店商品管理商品點(diǎn)存表店號(hào)： 日期：名稱周一開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周二開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周三開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周四開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周五開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周六開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)周日開始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷量定貨數(shù)合計(jì)銷量備注說明：第二天的開始數(shù)是第一天的點(diǎn)存數(shù)；進(jìn)出數(shù)指收貨數(shù)量或退貨數(shù)量；銷量指“開始數(shù)”+/“收貨數(shù)”或“退貨數(shù)”減“點(diǎn)存數(shù)”。定貨數(shù)一般等于進(jìn)貨數(shù)。門店物流管理直入流程一 分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨組（僅限本地供應(yīng)商及日配商） 供應(yīng)商 送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應(yīng)商（一份）分店財(cái)務(wù)記帳 財(cái)務(wù)結(jié)算（一份） 財(cái)務(wù)（附供應(yīng)商原始送貨聯(lián)） 記帳（門店庫存帳） 對(duì)帳結(jié)算 （供應(yīng)商往來帳）注意事項(xiàng)：1、 直入商品僅限達(dá)成協(xié)議的供應(yīng)商.2、 直入供應(yīng)商須提供一式二份的送貨聯(lián)，門店簽字蓋章(電腦部方可打印收貨單，并電腦錄入員在單上簽字)3、 供應(yīng)商結(jié)算時(shí)須提供分店店長簽字蓋章的收貨單；4、 退貨商品同程序.5、 收貨結(jié)束門店立即填寫貨品進(jìn)出記錄表，作為門店與財(cái)務(wù)交接的匯總表。6、 門店按收貨單的進(jìn)貨金額記庫存商品帳（分店會(huì)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部的人員，業(yè)務(wù)上對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)分店負(fù)責(zé)）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財(cái)務(wù) 門店 供應(yīng)商 下定單（電話定單/傳真定單）供應(yīng)商送貨門店 收貨（負(fù)責(zé)人簽字）做收貨單（一式三份，財(cái)務(wù)、門店、供應(yīng)商，負(fù)責(zé)人簽字、蓋章）分單門店聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)（附供應(yīng)商送貨單） 供應(yīng)商聯(lián)門店留存 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商門店庫存帳 供應(yīng)商往來帳（建庫存帳） 對(duì)帳/開發(fā)票/結(jié)算銷售明細(xì)/銀行存款/盤點(diǎn)/進(jìn)銷存管理下接銷售流程門店物流管理新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強(qiáng)門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對(duì)直入商品作如下規(guī)定：1、 直入商品僅限采購部確認(rèn)的供應(yīng)商的商品。2、 所有新品須由采購部提供的商品信息。3、 新品收貨須由供應(yīng)商出示采購部提供的蓋章的新品分貨單，門店方可收貨。4、 直入商品門店可直接向供應(yīng)商定貨，定貨數(shù)量按采購部提供的商品信息資料為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、 定貨數(shù)量由門店根據(jù)各自門店的銷售量，參考供應(yīng)商送貨周期制定合理的定貨數(shù)量（詳細(xì)參照定貨說明）。6、 直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時(shí)做收貨單，并簽字蓋門店章。7、 在供應(yīng)商離開后及時(shí)做收貨進(jìn)出記錄表，以備查驗(yàn)。（收貨單詳細(xì)參照收貨說明）。8、 本規(guī)定由業(yè)務(wù)部、采購部互相執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督。9、 違反本規(guī)定者按違反員工守則工作失職處罰。例：新品分貨單 供應(yīng)商：XXXG供應(yīng)商 執(zhí)行日期：2003。12。10貨號(hào)品名規(guī)格包裝含量單位價(jià)格分貨數(shù)量001。030010099XXX果味奶225ML1*12袋120120。96采購部：YYY（簽名） （蓋章） 門店商品管理（直入商品）收/退貨單店號(hào)： 供應(yīng)商名稱： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門店物流管理（進(jìn)出商品）收貨記錄單店號(hào)： 區(qū)域： 月份： 序號(hào)日期供應(yīng)商名稱送貨單號(hào)成本金額銷價(jià)金額收貨人12345678910負(fù)責(zé)人： （一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理（搭）贈(zèng)品管理一、 贈(zèng)品方式：1、 贈(zèng)品A：有明確標(biāo)記是“非賣品”或“贈(zèng)品”的，此類商品贈(zèng)品一般不經(jīng)過“贈(zèng)品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷售。此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。2、 贈(zèng)品B：能明確識(shí)別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由員工或促銷員分發(fā)，不通過“贈(zèng)品發(fā)放處”派發(fā)。3、 贈(zèng)品C：“買幾搭幾”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本商場系統(tǒng)中無效，此類贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。4、 贈(zèng)品D：“買幾搭幾”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無條碼或條碼在本商