供應商輔導方案和計劃表2011.doc

供應商輔導方案和計劃表步 驟持續(xù)期（天）主 要 行 動 項 目負責人結(jié) 果項 目名 稱（一）1.1供應商TS體系文件審核、診斷：策略性計劃及差距分析11主持審核之會議；2審查質(zhì)量方針和目標3審查組織架構(gòu)4審核現(xiàn)行的體系文件以決定其符合TS16949:2009（差距分析）的程度；5. 完成審核報告；6. 提交審核報告及編寫輔導行動計劃。審查文件報告；編寫輔導之行動計劃。（一）1.2供應商過程，產(chǎn)品審核、診斷：策略性計劃及差距分析11主持審核之會議；2審查初始流程圖或過程流程；3審查FMEA；4審查CP；5審核SPC和MSA（并現(xiàn)場安排操作）5審查現(xiàn)場實際操作與質(zhì)量管制6審查現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量管制(進料/過程/成品/出貨/試驗)7完成審核報告；8提交審核報告及編寫輔導行動計劃。審查文件報告；編寫輔導之行動計劃。小計2根據(jù)對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行1.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動 項 目負責人結(jié) 果項 目名 稱（二）2.1供應商TS體系不符整改過程，1301組織架構(gòu)和質(zhì)量部門架構(gòu)的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導。人員申請、補充，培訓相關(guān)記錄糾正措施報告；貫徹執(zhí)行體系文件/記錄。（二）2.2供應商過程、產(chǎn)品審核不符整改12質(zhì)量改進：合理運用風險分析，腦力激蕩方法，SPC工具、特性要因方式，推移圖來對不穩(wěn)定過程，質(zhì)量不良點進行分析改進相應統(tǒng)計圖表產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)（改進前后對比圖片）小計/根據(jù)對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行2.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動 項 目負責人結(jié) 果項 目名 稱（三）3.1供應商TS體系不符整改過程，驗證確認持續(xù)1組織架構(gòu)和質(zhì)量部門架構(gòu)的完善2. 推行糾正措施；3TS輔導。人員申請、補充，培訓相關(guān)記錄糾正措施報告；貫徹執(zhí)行體系文件/記錄。內(nèi)審、過程和產(chǎn)品審核報告（三）3.2供應商過程、產(chǎn)品審核不符整改，驗證和確認121質(zhì)量意識灌輸/特性要因方法培訓2過程流程更新驗證；3FMEA更新；4CP更新；5SPC和MSA（CPK/PPK/MSA要求）6模夾檢之完善5WI更新，完善6檢驗規(guī)范1過程流程圖；2FMEA；3CP；4SPC和MSA（CPK 1.67/R&R 20%）5檢具作業(yè)指導書6WI 7檢驗規(guī)范8產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)（改進前后對比圖片）小計/根據(jù)對供應商要求和期望程度及行程時間安排可選擇全部實施或單項實施，以確保達到自己需求。建議：重點推行3.2供應商輔導方案和計劃表步 驟持續(xù)期（天）行 動 項 目負責人結(jié) 果項 目名 稱（四）持續(xù)提升和不斷督導不定期/審核不符合項和糾正措施報告；供應商績效考核PPM內(nèi)外部CAR件數(shù)顧客滿意度調(diào)查表小計/說明：此計劃是按一般企