工程檢查整改報告.doc

工程質(zhì)量安全百日集中整治監(jiān)理檢查整改報告D3-SJ-01標(biāo)項目監(jiān)理部自4月27日至5月28日，項目監(jiān)理部根據(jù)南京地鐵建設(shè)有限公司的統(tǒng)一部署，積極按照規(guī)定的時間開展了軌道交通工程質(zhì)量安全百日集中整治活動（以下簡稱為“百日活動”），現(xiàn)就第一階段“全面動員部署階段（4月25日一4月30日）”和第二階段“承包商自查自糾及監(jiān)理檢查階段（5月1日一5月31日）”的工作總 結(jié)如下：一、全面動員部署階段（4月25日一4月30日）在4月27日參加南京地鐵建設(shè)有限公司關(guān)于開展“軌道交通工程質(zhì)量安全百日集中整治活動”動員會后，項目監(jiān)理部即組織成立了以項目總監(jiān)劉建民為組長、安全工程師趙佩玲為副組長、各專業(yè)工程師為成員的工作小組。在4月27日晚7：30由組長組織項目部全體成員召開了“百日活動”宣傳暨動員會（見附圖1），明確工作要求和任務(wù)分工，對整個活動進(jìn)行了工作部署，具體分工及要求如下：1）由組長或副組長牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、實施和督查等工作，由各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量安全檢查和缺陷及隱患整改的督促、檢查驗收；2）由組長或副組長每周四組織質(zhì)量安全綜合專項檢查。在4月29日制定了“百日活動”工作方案，百日質(zhì)量安全集中整治行動全面開始啟動。根據(jù)工作方案，在4月28日晚，旁站了施工單位的“百日活動”宣傳暨動員會二、承包商自查自糾及監(jiān)理檢查階段（5月1日一5月29日）（一）時間節(jié)點安排第一階段（5月1日一5月15日）：督促施工單位項目經(jīng)理組織有關(guān)人員開展了質(zhì)量安全自查自糾，并在5月15日提交了自查自糾報告；第二階段監(jiān)理（5月16日一5月29日）：對施工現(xiàn)場進(jìn)行了質(zhì)量安全檢查。 （二）按照工作方案自查自糾的工作內(nèi)容如下： 一）質(zhì)量自查自糾及整改落實情況1、項目部嚴(yán)格按照質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，分別組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員及施工員對現(xiàn)場施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，現(xiàn)將自檢及整改落實情況匯報如下：個別綜合支架安裝間距有偏差個別管道安裝后未及時做好清理工作個別風(fēng)管安裝后未及時做好清理工作2、處置措施：對所檢查出的問題，項目部嚴(yán)格按照“三定”原則，落實整改時間、整改人員及整改措施。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題采取以下措施：加強施工人員的質(zhì)量意識教育，從而提高工人的施工技能及質(zhì)量意識等綜合素質(zhì)擴大施工管理人員的檢查，監(jiān)察力度和檢查面提高問題的發(fā)現(xiàn)、分析、處置速度，爭取第一時間發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，通過學(xué)習(xí)總結(jié)，將問題處理在萌芽狀態(tài)，并杜絕類似問題的再次發(fā)生。 二）安全自查自糾及整改落實情況1、臨邊洞口防護(hù)自查及整改情況針對土建移交我項目部的站臺層施工區(qū)域，項目部立即組織相關(guān)人員對施工現(xiàn)場基坑防護(hù)及臨邊洞口防護(hù)進(jìn)行了全面檢查，共查處2條安全隱患，現(xiàn)已對基坑周邊及臨邊防護(hù)缺少、損壞和不符合要求的進(jìn)行了逐一整改，基本符合安全生產(chǎn)要求。2、現(xiàn)場臨時用電自查及整改情況經(jīng)項目部安全用電隱患排查，各施工現(xiàn)場配電設(shè)備良好，符合臨時用電的相關(guān)規(guī)定，且施工機械用電符合三相五線，一機一閘一漏電，并保持良好的接地接零；但檢查中仍發(fā)現(xiàn)個別配電箱未上鎖現(xiàn)象，現(xiàn)已責(zé)令整改；項目部同時也對臨時用電線線路及電箱內(nèi)各電器元件進(jìn)行了細(xì)致的檢查，確保各元件的靈敏、可靠，臨時用電設(shè)施的安全性，臨時用電共查出3條安全隱患，現(xiàn)已全部落實整改，基本符合臨時用電安全要求。3、消防設(shè)施設(shè)備自查及整改情況項目部檢查中發(fā)現(xiàn)部分手提滅火器存在部分壓力表損壞現(xiàn)象，項目部立即加以更換；并按需新購置滅火器50組（100支）。4、文明施工自查及整改情況本次自查中現(xiàn)場文明施工個別區(qū)域較差，存在材料堆放凌亂、落手清工作不到位等現(xiàn)象，針對文明施工存在的問題，項目部嚴(yán)格按照三定原則，指定詳細(xì)整改計劃，落實整改責(zé)任，現(xiàn)已整改完畢，基本符合文明施工條件。5、安全教育情況安全教育是實現(xiàn)本質(zhì)安全化的動態(tài)管理基礎(chǔ)，為不斷提高項目部管理人員及民工的自我安全保護(hù)意思，構(gòu)建和諧安全文明生產(chǎn)的良好氛圍，項目部嚴(yán)格落實三級安全教育制度，分別對項目部管理人員及新進(jìn)場工人進(jìn)行了全面的安全教育和安全技術(shù)交底，并建立新進(jìn)場職工花名冊及三級安全教育卡，嚴(yán)格落實“管生產(chǎn)必須管安全及一崗雙責(zé)制”，提高項目部管理人員及新進(jìn)場工人對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，層層落實安全責(zé)任網(wǎng)格化管理體系，進(jìn)一步減少和控制人的不安全行為，強化動態(tài)管理模式，提高施工現(xiàn)場的本質(zhì)安全度。三、對存在質(zhì)量、安全問題的分析針對目前質(zhì)量、安全存在問題的分析如下：1、質(zhì)量、安全管理制度與其配套的體系滯后，特別是對施工班組違規(guī)、違章行為的處罰不具體，較易引發(fā)管理糾紛，質(zhì)量安全監(jiān)管工作的方式還有待創(chuàng)新，監(jiān)管效率還有待提高。2、質(zhì)量安全責(zé)任落實還不到位。一線作業(yè)人員的安全防護(hù)意識薄弱，違章作業(yè)現(xiàn)象仍時有發(fā)生。四、存在問題整改落實情況：針對施工單位存在的質(zhì)量、安全問題，監(jiān)理在日常的巡視檢查中給予糾正，要求施工單位明確質(zhì)量、安全管理責(zé)任制，落實到具體人員，提高監(jiān)管效率?，F(xiàn)場作業(yè)人員安全意識經(jīng)多次教育已有改善，違章作業(yè)情況在后續(xù)的檢查中沒有發(fā)現(xiàn)，要求施工單位不間斷、不定時地對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底，保證所有人員操作規(guī)范化。 附件： 5月20日對施工現(xiàn)場進(jìn)行了質(zhì)量安全檢查 上海建科工程咨詢有限公司南京地鐵三號線D3-SJ-01標(biāo)項目監(jiān)理部 2013年5月30日 三 號線質(zhì)量檢測檢查表（承包商）（工程質(zhì)量行為）施工單位：上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司項目經(jīng)理：梁征軍監(jiān)理單位：上海建科工程咨詢有限公司項目總監(jiān)：劉建民序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題（檢查情況）標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1質(zhì)量體系建立未建立質(zhì)量責(zé)任制及質(zhì)量考核制度，扣5分未編制試驗檢測方案、樁基檢測專項方案、混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試塊留置方案，未編制或完成審批，扣15分未配置現(xiàn)行的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工操作技術(shù)規(guī)程，扣15分100102試驗人員試驗工程師不少于1名，試驗檢測人員不少于2名，人員未持有相應(yīng)資格證書，不符合要求每人次扣1分。試驗人員隨意更換、未到崗履職，每人次扣1分。暫無此項53試驗室恒溫恒濕控制儀、回彈儀、游標(biāo)卡尺是否配備齊全，及時檢定，不符合要求每項扣1分。檢測臺帳是否齊全，登記及時，信息完整，不符合要求每項扣1分。未建立不合格檢測臺帳，扣1分。標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室工作不符合要求，扣1分。試驗檢測報告檢測參數(shù)是否齊全，不符合要求扣1分。材料復(fù)試報告整理歸檔不及時，扣1分?；炷猎噳K養(yǎng)護(hù)記錄填寫不及時、不完整，扣1分。未按要求留置混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試塊，扣1分。無實驗室104材料管理及檢驗未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場取樣，送交工程質(zhì)量檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測，扣3分。進(jìn)場材料批次、數(shù)量記錄不完整，質(zhì)量證明文件不全，每處扣1分。偽造檢測數(shù)據(jù)或結(jié)果，出具虛假證明，扣5分。100105不合格處理閉合情況質(zhì)量缺陷處理前，未編制相關(guān)方案并報監(jiān)理審批，扣3分。質(zhì)量缺陷、檢測數(shù)據(jù)異常未及時處理閉合，未經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)并形成驗收記錄，扣5分。未按照監(jiān)理指令（監(jiān)理工程師通知單）進(jìn)行整改并留影像資料，扣2分100106工程質(zhì)量驗收未按要求進(jìn)行首件和關(guān)鍵節(jié)點驗收，扣15分。未及時按要求進(jìn)行檢驗批、分項、（子）分部和子單位工程驗收，扣15分。未按歸檔目錄和相關(guān)要求對完工資料進(jìn)行收集、整理和歸檔，扣15分。還未進(jìn)行5合計分?jǐn)?shù)50030評價意見：本標(biāo)段報監(jiān)工作尚未完成，現(xiàn)場不具備全部施工的條件，因此許多表格不能按要求填寫。檢查人員： 檢查日期：說明：每項扣減分?jǐn)?shù)不得超過該項標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 三 號線防雷接地安全風(fēng)險管控檢查表（承包商）（風(fēng)水電安裝階段）施工單位：上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司項目經(jīng)理：梁征軍監(jiān)理單位：上海建科工程咨詢有限公司項目總監(jiān)：劉建民序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題（檢查情況）標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1安全管理制度以及組織落實情況單位責(zé)任人或相關(guān)技術(shù)人員無防雷安全管理制度，扣2分；無具體人員和專人負(fù)責(zé)防雷安全和防雷裝置維護(hù)工作，扣3分；無52圖紙合規(guī)性與工程洽商及時性無圖紙進(jìn)行施工，扣5分；未按照經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工圖或施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，扣5分；設(shè)計變更或工程洽商辦理前，擅自變更施工，扣5分。150153驗收無防雷工程有關(guān)的工程質(zhì)量控制記錄或記錄不全，扣5分；未經(jīng)驗收擅自組織下一工序施工，扣5分。無104檢測質(zhì)量及整改待檢項目未及時報防雷接地檢測，扣2分；工程項目防雷接地抽檢比例不符合要求，扣58分；整改未經(jīng)復(fù)檢就進(jìn)入下一道工序，扣5分；對防雷接地質(zhì)量缺陷整改不合格，扣5分；無205現(xiàn)場大型設(shè)備安全檢查現(xiàn)場新增大型設(shè)備未及時報防雷接地檢測，扣2分；大型設(shè)備防雷接地電阻測試值不符合規(guī)范要求，扣8分；大型設(shè)備防雷接地工藝不符合規(guī)范要求，扣15分。無156風(fēng)水電安裝防雷接地檢測等電位均壓環(huán)、金屬設(shè)備、配電箱、控制柜、橋架、接地預(yù)留、靜電地板龍骨、浪涌保護(hù)器的接地電阻測試值超過設(shè)計、規(guī)范要求，扣10分；等電位均壓環(huán)、金屬設(shè)備、配電箱、控制柜、橋架、接地預(yù)留、靜電地板龍骨的接地施工工藝不符合設(shè)計、規(guī)范要求，扣110分；浪涌保護(hù)器安裝前未提供該產(chǎn)品的檢測報告及備案文件，扣2分；浪涌保護(hù)器的參數(shù)、連接線截面和長度、安裝工藝不符合設(shè)計、規(guī)范要求，扣18分。接地及等電位連接材質(zhì)不符合設(shè)計、規(guī)范要求，扣15分。未施工35合計分?jǐn)?shù)100015評價意見：檢查人員： 檢查日期：2013年5月20日說明：每項扣減分?jǐn)?shù)不得超過該項標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 三 號線施工安全檢查表（承包商）施工單位：上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司項目經(jīng)理：梁征軍監(jiān)理單位：上海建科工程咨詢有限公司項目總監(jiān)：劉建民序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題（檢查情況）標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1資質(zhì)與資格未建立安全組織機構(gòu)，未按規(guī)定配備專職安全人員扣12分項目經(jīng)理，項目總監(jiān)，專職安全人員不到崗的扣12分未編制安全資金投入計劃扣12分特殊作業(yè)人員未經(jīng)安全教育或安全教育不合格上崗的，不持有效證件上崗操作的扣12分未編制安全資金投入計劃10192用電管理外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內(nèi)機動車道之間的安全不符合規(guī)范要求且未采取防護(hù)措施，扣12分專用保護(hù)零線設(shè)置不符合要求或與工作零線混接，扣12分電氣設(shè)備未接保護(hù)零線，每處扣3分不符合“三級配電、兩級保護(hù)”要求，扣12分開關(guān)箱(末級)無漏電保護(hù)裝置或漏電保護(hù)裝置失靈，每處扣12分配電箱內(nèi)未按要求設(shè)置可見斷開點的隔離開關(guān)，每處扣12分開關(guān)箱存在“一閘多機”現(xiàn)象，每處扣12分燈具金屬外殼未作接零保護(hù)，每處扣12分10103安全防護(hù)設(shè)施未制定年度安全防護(hù)方案扣12分安全帶、帽、網(wǎng)未檢查驗收扣12分臨邊、洞口防護(hù)設(shè)施不規(guī)范未檢查驗收扣12分安全通道防護(hù)棚搭設(shè)不規(guī)范未檢查驗收扣24分10104深基坑無近期基坑支護(hù)變形監(jiān)測記錄扣12分無近期基坑周邊環(huán)境沉降觀察記錄扣12分基坑積水超標(biāo)準(zhǔn)扣12分基坑開挖未及時架設(shè)支撐扣12分基坑邊不合理荷載扣12分工作面放破不符合要求扣12分無此項105腳手架未編制專項施工方案或未按規(guī)定審核、審批扣12分基礎(chǔ)不平、不實、不符合專項方案要求扣12分架體與結(jié)構(gòu)拉結(jié)方式或間距不符合鬼妖要求扣12分桿件間距超過規(guī)范要求扣12分腳手板未滿鋪或鋪設(shè)不牢、不穩(wěn)扣12分腳手架施工未進(jìn)行交底與驗收扣12分其它（橫向水平設(shè)置、桿件鏈接、層間防護(hù)、構(gòu)配件質(zhì)量、通道等）不符合要求扣12分無此項56模板工程未按要求編制專項施工方案或?qū)ｍ椃桨肝窗匆?guī)定進(jìn)行審批扣12分模板支撐體系搭設(shè)施工手續(xù)不齊全扣12分模板存放、支拆模板不符合規(guī)范要求扣12分模板工程未按規(guī)定驗收扣12分無此項57起重吊裝起重設(shè)備未檢查驗收扣12分起重設(shè)備未進(jìn)行季節(jié)性維護(hù)保養(yǎng)未檢查驗收扣12分現(xiàn)場無指揮人員扣12分起重作業(yè)人員無資質(zhì)或未持證上崗扣12分無此項58事故報告處理事故、險情未按規(guī)定報告，處置不及時扣24分未按“四不放過”原則調(diào)查處理安全事故，扣24分未建立事故管理檔案，扣24分未建立事故管理檔案10289安全教育和班前安全活動未建立安全生產(chǎn)教育制度，扣12分未對進(jìn)入新崗位或者新進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員（含起重機械租賃單位的作業(yè)人員）進(jìn)行安全教育，扣12分安全教育檔案不全，每缺1人扣1分未建立班前安全活動制度，扣12分無班前安全活動記錄了扣12分5510安全檢查與驗收未開展危險性較大的關(guān)鍵節(jié)點施工前安全條件驗收，每項扣12分未按要求對施工現(xiàn)場安全防護(hù)、消防設(shè)施進(jìn)行驗收，扣12分對發(fā)現(xiàn)的事故隱患未按“五到位”原則（責(zé)任、時限、措施、資金、預(yù)案）原則落實整改，每項扣12分未建立安全檢查檔案，扣12分101011環(huán)境保護(hù)未進(jìn)行環(huán)境調(diào)查扣12分重要環(huán)境風(fēng)險源未制定專項保護(hù)方案和應(yīng)急預(yù)案扣12分無環(huán)境監(jiān)測記錄扣12分出現(xiàn)環(huán)境風(fēng)險源預(yù)警未有效處置或處置記錄缺失扣12分無此項512消防安全未建立消防組織、未按規(guī)定配備消防設(shè)備、設(shè)施扣12分無消防總平面圖的扣12分無消防設(shè)施器材布置圖的扣12分無消防管理制度扣12分消防責(zé)任人未落實扣12分無消防總平圖51413防汛防洪未編制相關(guān)與預(yù)案，預(yù)案未通過審批，扣15分未按方案落實組織架構(gòu)，未配備相關(guān)人員，扣15分防汛設(shè)備、材料不到位，扣15分防汛設(shè)施（防水墻、排水溝、防汛通道等）不完善或維護(hù)不到位，扣15分周邊管道未調(diào)查和未疏通，扣155514其它防暑、防凍、防滑方案、措施、設(shè)備、材料、人員不到位或不完善，扣15分安全文明措施費未?？顚Ｓ?，扣5分55合計分?jǐn)?shù)100466評價意見：檢查人員： 檢查日期：2013年5月20日說明：每項扣減分?jǐn)?shù)不得超過該項標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 三 號線文明施工檢查表（承包商）施工單位：上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司項目經(jīng)理：梁征軍監(jiān)理單位：上海建科工程咨詢有限公司項目總監(jiān)：劉建民序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題（檢查情況）標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)實得分?jǐn)?shù)1現(xiàn)場圍擋工地周圍未按規(guī)定設(shè)置封閉圍擋，扣810分圍擋不堅固、不穩(wěn)定，扣710分圍擋沒有沿工地四周連續(xù)設(shè)置，扣35分圍擋不整潔、不美觀，扣23分10102封閉管理施工現(xiàn)場進(jìn)出口無大門，扣45分在沒有人員、材料、機械設(shè)備進(jìn)出時工地大門敞開，扣23分無門衛(wèi)或出入人員未登記，扣25分進(jìn)入施工現(xiàn)場人員未持工作卡或其他有效證件，每1人扣2分10103施工場地出入口和主要道路未做硬化處理，扣510分道路不暢通，扣13分無排水設(shè)施或排水不通暢，扣4分無防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水（河）道措施，扣510分現(xiàn)場未設(shè)置車輛沖洗裝置或車輛未經(jīng)沖洗帶泥上路，或運料未按規(guī)定遮蓋，每項扣510分10104材料堆放料堆未掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌，扣12分堆放不整齊，扣13分未做到施工完場地清掃，建筑垃圾未及時清理，扣13分材料未作標(biāo)識牌10195現(xiàn)場住宿現(xiàn)場搭建宿舍不符合安全使用要求，扣10分在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍，扣10分辦公、生活區(qū)未與施工作業(yè)區(qū)明顯分隔，扣610分項目部未設(shè)置民工業(yè)余學(xué)校，扣4分宿舍凈高、寬度、居住人數(shù)超過規(guī)定要求，扣3分宿舍無保暖、消暑、防煤氣中毒、防蚊蟲叮咬措施，扣35分宿舍未設(shè)置可開啟窗戶，通風(fēng)、采光差，不整潔，扣2分宿舍無床鋪或未設(shè)置生