生產制造公司質量健康安全(QHSE)管理手冊.docx

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除XXXXXX公司質量健康安全(QHSE)管理手冊發(fā)布日期：2017年6月1日 實施日期：2017年6月15日XXXXXX公司 發(fā)布目錄前言5頒布令6方針和目標發(fā)布令7QHSE管理體系組織結構圖8QHSE管理體系主要職能活動分配表9質量手冊131、范圍132、規(guī)范性引用文件133、術語和定義134、組織環(huán)境134.1理解組織及其背景環(huán)境134.2理解相關方的需求和期望134.3確定QHSE管理體系的范圍144.4 QHSE管理體系144.4.1過程方法144.4.2成文信息155 領導作用155.1 領導作用與承諾155.1.1針對QHSE管理體系的領導作用與承諾155.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾155.2 QHSE方針155.2.1制定質量方針155.2.2溝通質量方針165.3組織的崗位、職責和權限165.3.1 總經理165.3.2 管理者代表175.3.3 工程副總175.3.4 銷售副總175.3.5 生產副總185.3.6 總經辦185.3.7 企業(yè)管理部195.3.8 人力資源部195.3.9 財務部195.3.10市場部205.3.11 采購部205.3.12 技術管理部215.3.13 質量管理部225.3.14 研發(fā)中心225.3.15 OEM部235.3.16 安技環(huán)保部235.3.17 質量檢驗部235.3.18 綜合部245.3.19 生產中心245.3.20 工程部256 策劃286.1風險和機遇的應對措施286.2 QHSE目標及其實施的策劃286.3 變更的策劃287支持297.1資源297.1.1總則297.1.2基礎設施297.1.3過程環(huán)境297.1.4監(jiān)視和測量設備297.1.5 知識307.2能力307.3意識307.4溝通307.5成文信息317.5.1總則317.5.2編制和更新317.5.3文件控制318運行318.1運行策劃和控制318.2 產品和服務的要求328.2.1 顧客溝通328.2.2產品和服務要求的確定328.2.3產品和服務要求的評審328.2.4產品和服務要求的更改338.3產品和服務的設計和開發(fā)338.3.1總則338.3.2設計和開發(fā)策劃338.3.3設計和開發(fā)輸入338.3.4設計和開發(fā)控制348.3.4.1輸入評審348.3.4.2設計和開發(fā)驗證358.3.4.3設計和開發(fā)確認358.3.5設計和開發(fā)輸出358.3.6設計和開發(fā)更改368.4 外部提供的過程、產品和服務的控制368.4.1總則368.4.2控制類型和程度368.4.3提供外部供方的信息378.5生產和服務提供378.5.1生產和服務提供的控制378.5.2標識和可追溯性388.5.3顧客或外部供方的財產388.5.4產品防護388.5.5 交付后的活動388.5.6 變更控制388.6產品和服務的放行398.7不合格產品和服務399績效評價399.1 監(jiān)視、測量、分析和評價399.1.1總則399.1.2顧客滿意及合規(guī)性評價409.1.2.1顧客滿意409.1.2.2合規(guī)性評價409.1.3數(shù)據(jù)分析與評價409.2內部審核409.3管理評審4110改進4210.1總則4210.2不符合與糾正措施4210.3 改進42前 言XXXXXX公司（以下簡稱“XXXX”）是XXX。 法人代表：XXX 總 經 理：XXX 公司地址： XXXXXXXXXXXXXXX 郵 編：XXXXXX 電 話：0451-XXXXXX 傳 真：0451-XXXXXX頒 布 令根據(jù)公司質量管理及健康、安全和環(huán)境管理需要，按照最新版本ISO9001和HSE體系的要求，本著突出風險管理、領導作用、形式靈活的思路，對ISO9001和HSE體系的管理手冊進行了合并。本手冊闡述了公司的質量方針和健康、安全和環(huán)境方針，綱領性地描述了公司ISO9001和HSE管理體系，是公司全體員工的行為準則；是公司能持續(xù)提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產品和服務能力的證實性文件。由于公司組織機構的變化，同時E0版質量手冊和OHSE/SC-2014QHSE管理手冊所依據(jù)的標準進行了改版，一些內容不完全適應公司現(xiàn)有實際運行狀況，因此進行修訂改版，現(xiàn)批準頒布，于2017年6月15日起實施。實施之日起E0版質量手冊和OHGZ/SC-2014QHSE管理手冊廢止。望公司全體員工嚴格執(zhí)行。 總經理：XXX 時 間： 2017年6月 日方針和目標發(fā)布令質量、健康安全和環(huán)境方針和目標是公司總的管理宗旨和方向，是實施和改進質量、健康安全和環(huán)境管理體系的動力，也是對顧客的產品質量、對員工的健康安全、對社會的環(huán)境責任的承諾。質量、健康安全和環(huán)境方針是制定質量、健康安全和環(huán)境目標的框架。經過充分討論，現(xiàn)予以正式發(fā)布公司的質量、健康安全和環(huán)境方針和目標，。質量、健康安全和環(huán)境方針：質量第一，顧客至上；靠技術，靠工藝提高質量；靠制度，靠管理保證質量。推行清潔生產，嚴格控制污染；安全第一，預防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康；科學管理，持續(xù)發(fā)展。質量、健康安全和環(huán)境目標質量目標：設計差錯率5%一次交檢合格率98%工程定貨額年增長率15% 公司產品作到100%與時俱進滿足國家標準、行業(yè)標準要求及相應法律法規(guī)要求。 顧客滿意率94%，逐年提高顧客滿意率1%以上，盡快穩(wěn)定到98%顧客意見處理率100%，接到投訴及問題反饋2個工作日內給以處理環(huán)境目標： 嚴格遵守環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境污染事故率為0；固廢100%達標排放節(jié)約能源、資源，單位產值電耗降低0.5%。職業(yè)健康目標： 員工職業(yè)健康安全知識培訓率100%；杜絕傷亡事故，杜絕重大火災事故. 職業(yè)病發(fā)病率為零。 總經理：XXX 時 間： 2017年6月 日此文檔僅供學習與交流QHSE管理體系組織結構圖XXXXXX公司QHSE管理體系主要職能活動分配表章名稱 （ISO 9001：2015）節(jié)號條號主 要 職 能 活 動總經理管理者代表營銷副總經理生產副總經理工程副總經理總經理辦企業(yè)管理部人力資源部財務部采購部技術管理部質量管理部安技環(huán)保部市場部生產中心質檢部工程部研發(fā)中心4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質量管理體系的范圍4.4質量管理體系及其過程4.4.1建立、實施、保持、持續(xù)改進體系4.4.2成文信息5.領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1制定質量方針5.2.2溝通質量方針5.3組織的崗位、職責和權限6.策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1確定需要應對的風險和機遇6.1.2策劃應對措施6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1建立質量目標6.2.2策劃質量目標的實現(xiàn)6.2.3策劃質量目標的變更7.支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5成文信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的控制8.運行8.1運行的策劃和控制8.2產品和服務的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產品和服務要求的確定8.2.3產品和服務要求的評審8.2.4產品和服務要求的更改8.3產品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4設計和開發(fā)控制8.3.5設計和開發(fā)輸出8.3.6設計和開發(fā)更改8.4外部提供的過程、產品和服務的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3提供給外部供方的信息8.5生產和服務提供8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6更改控制8.6產品和服務的放行8.7不合格輸出的控制8.7.1不合格輸出的識別和控制8.7.2不合格輸出的成文信息9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2內部審核9.2.1內部審核提供信息9.2.2內部審核內容及方法9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出10.改進10.1監(jiān)視和測量活動策劃10.2不合格和糾正措施10.2.1對不合格的應對和糾正10.2.2不合格和糾正措施的紀錄10.3持續(xù)改進注：歸口部門 主辦部門 協(xié)辦部門質量手冊1、范圍本手冊系統(tǒng)地描述了公司QHSE管理體系中過程的順序及其相互關系（包括QHSE管理體系相關程序），以證實具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力。同時也適用于第二方對公司QHSE管理體系的監(jiān)視和測量及第三方的QHSE管理體系認證。2、規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 190002016 質量管理體系 基礎和術語（ISO 9000：2015，IDT） GB/T 240012016 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 24001：2015，IDT）3、術語和定義GB/T 19000和GB/T 24001界定的以及下列術語和定義適用于本標準。4、組織環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境本公司在建立QHSE管理體系時，應確定外部（包括法規(guī)、先進技術、產品和服務使用者的文化、經濟性及市場環(huán)境等）和內部（企業(yè)的經營理念、企業(yè)文化等）那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響QHSE管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。還應確定受組織活動影響和能夠影響組織的環(huán)境狀況。需要時，組織應更新這些信息。在確定這些相關的內部和外部事宜時，組織應考慮以下方面：a）可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢；b）與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；c）戰(zhàn)略優(yōu)先、組織管理、內部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。e）環(huán)境因素和可預期的變化。4.2理解相關方的需求和期望組織應確定：a）與QHSE管理體系有關的相關方；b）相關方的要求；組織應更新以上確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應考慮以下相關方：a）直接顧客；b）最終使用者；c）供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；d）立法機構；e）其他理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。4.3確定QHSE管理體系的范圍組織應界定QHSE管理體系的邊界和應用，以確定其范圍。在確定QHSE管理體系范圍時，組織應考慮a）內部和外部事宜；b）相關方的需求和期望。本公司QHSE管理體系的范圍為：XXXXXXXXXXXXXXX的設計、開發(fā)、生產、檢驗和服務的全過程。4.4 QHSE管理體系4.4.1過程方法為了滿足QHSE管理體系過程的控制要求，提升環(huán)境績效，本公司將過程方法應用于所識別出來的QHSE管理體系過程，建立了過程控制準則，用以描述實施QHSE管理體系所需要的過程的控制：a）確定QHSE管理體系所需的過程及其在QHSE管理體系中的應用；b）明確過程的輸入、轉化、輸出；c）確定過程的相互影響及順序及其在組織中的地位：d）識別過程中預期和非預期的輸出，同時對過程進行控制，確保失效狀態(tài)的反映機制，同時制定控制措施減少對產品、服務和顧客滿意所帶來的風險；e）為所識別出來的過程規(guī)定運行準則，并進行監(jiān)視和測量，對績效指標進行分析，確保過程按預期要求運行，同時為改進提供依據(jù)；f）確保過程所需資源和信息的獲得；g）實施過程策劃的控制措施，并對過程進行監(jiān)控，確保實施符合策劃的要求；h）在對過程分析的基礎上，針對要求進行必要的變更，以確保過程持續(xù)符合期望的結果； i）持續(xù)改進這些過程。4.4.2成文信息組織應保持成文信息（文件）以支持QHSE管理體系過程的運行。組織應保留成文信息（記錄）以確信QHSE管理體系過程按策劃進行。5 領導作用5.1 領導作用與承諾5.1.1針對QHSE管理體系的領導作用與承諾最高管理者應通過以下方面證實其QHSE管理體系的領導作用與承諾：a）確保QHSE方針和目標得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；b）確保QHSE方針在組織內得到理解和實施；c）確保QHSE管理體系的要求納入到組織的業(yè)務動作；d）提高過程方法和基于風險的意識；e）確保QHSE管理體系所需的資源的獲得；f）溝通有效的QHSE管理以及滿足QHSE管理體系、產品和服務要求的重要性；g）確保QHSE管理體系實現(xiàn)預期的輸出；h）吸納、指導和支持員工參與對QHSE管理體系的有效性作出貢獻；i）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新；j）支持其他的管理者在其負責的領域證實其領導作用。5.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾最高管理者應通過以下方面，證實其針對以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）可能影響產品和服務符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；b）顧客的要求得到確定和滿足；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產品和服務為焦點；d）保持以增加顧客滿意為焦點；5.2 QHSE方針5.2.1制定質量方針本公司的QHSE方針的描述參見本手冊方針和目標發(fā)布令。最高管理者應制訂、批準質量方針并確保：a）適應本公司的經營宗旨和發(fā)展方向；b）包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；c）為QHSE目標的制訂和評審提供基礎和框架；d）在全本公司范圍內傳達、理解并貫徹實施QHSE方針，適用時提供相關方；e）對QHSE方針的持續(xù)適宜性進行評審；f）必要時可對其進行修改以適應本公司內外環(huán)境的變化；g）對QHSE方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應實行控制。5.2.2溝通質量方針本公司的QHSE方針應：a）應保持成文信息并能夠獲得；b）應在組織內廣泛溝通、得到理解、切實應用；c）適宜時，應可提供給相關方。5.3組織的崗位、職責和權限為了有效的實施QHSE管理，本公司確定了組織結構（見本手冊QHSE管理體系組織結構圖），并規(guī)定了各級各崗位人員職責、權限和相互關系，并在公司內對各級員工進行了必要的傳達，各職能部門的職能分配表（見本手冊XXXXXX公司QHSE管理體系主要職能活動分配表）本手冊對本公司各主要崗位職責權限（見5.3.1-5.3.20）進行了確定，建立職能為了：a）確保體系各負其責；b）QHSE管理體系各要求得到充分執(zhí)行，結果符合期望的要求；c）有專人負責定期向最高管理者報告體系運行績效及提出改進的需求；d）職責的充分履行，可以確保組織內理解并提高顧客滿意的意識。5.3.1 總經理a）負責組織國家有關QHSE的法律法規(guī)和其他要求的貫徹實施；對公司QHSE管理體系的建立和實施承擔首要管理責任。b）促進使用過程方法和基于風險的思維，加強對全體員工意識的教育，使全體員工清楚明白滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。c）負責確定公司宗旨和發(fā)展方向，制定并組織實現(xiàn)質量方針和質量目標，批準和頒布公司的質量手冊，確保得到全體員工的理解和貫徹執(zhí)行。d）任命公司管理者代表并明確其職責，確保其按ISO9001：2008版建立、實施和維持質量管理體系要求，評審和持續(xù)改進質量管理體系，并親自主持管理評審。e）確定QHSE管理體系的組織機構及職責權限，配備相應的資源（人力資源、設備資源、環(huán)境資源等），審批技改項目。f）推動公司使用績效評價保證并持續(xù)改進QHSE管理體系。5.3.2 管理者代表a）確保本公司按照最新版QHSE管理體系的要求，建立、實施、保持和改進管理體系，并對其持續(xù)、有效運行負責。b）及時向總經理報告QHSE管理體系的運行情況、業(yè)績和任何改進的需求，以供評審和作為管理體系改進的依據(jù)。c）負責組織進行內部審核、組織開展教育培訓，提高全體員工意識。d）負責組織公司與QHSE管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡和協(xié)調。e）負責公司內技術支持、協(xié)調、溝通、解決，負責參加重要合同評審、技改項目等評審工作。f）負責推進全面質量管理以確保產品符合性、質量管理的有效性。g）負責加強工程成本管理與控制、加強工程各項定額管理、減少內耗提高效益。h）負責建立公司企業(yè)標準化體系，并組織實施和檢查標準執(zhí)行情況。i）負責生產過程中涉及的工藝規(guī)程制定、審定和實施并監(jiān)督執(zhí)行情況。j）負責公司設備管理及測量儀器儀表定期檢查工作。k）負責組織公司危險源、環(huán)境因素辨識、評價和控制策劃，審批公司重大危險源、重要環(huán)境因素；l）負責批準公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的應急準備和響應預案。5.3.3 工程副總a）負責科學安排生產計劃、組織協(xié)調均衡生產、確保合同保質保量按期交貨。b）負責組織現(xiàn)場調試和售后服務工作，保證產品和服務的交付和質量。c）負責協(xié)調工程設計、采購、質檢、裝置及屏體的生產、調試和檢驗、工程的成套、調試和質檢、現(xiàn)場調試及售后服務等各生產環(huán)節(jié)并對產品和服務的質量、進度負責。d）負責安全生產、文明生產。5.3.4 銷售副總a）負責組織市場調研、定期分析國內市場動態(tài)和需求情況，為公司產品開發(fā)和改進提出合理性建議。b）負責定期分析國內、國外同類產品價格體系，提出公司產品價格體系建議方案及銷售政策。c）全面負責市場銷售過程中的招投標、技術交流、投標書集成、合同管理、業(yè)務員及市場部內勤的管理工作。d）負責客戶考察公司、溝通學習、技術培訓等組織接待工作。5.3.5 生產副總a）組織領導采購物資的質量控制；b）組織落實各部門在產品制造過程中的各項質量職能活動，嚴格按產品圖樣、工藝、標準生產，確保生產合格的產品；c）領導貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、消防安全、環(huán)境保護工作的方針、政策、法規(guī)、標準，領導企業(yè)安全生產、消防安全及環(huán)境保護工作。5.3.6 總經辦總經辦主要負責成本管理、采購審計等方面的工作。a）成本管理 負責合同產品的材料定額管理，制定裝置生產限額發(fā)料明細、屏體成套限額發(fā)料明細及上位成套限額發(fā)料明細，并審核材料出庫單與材料預算的一致性，發(fā)現(xiàn)材料出庫與定額不符時負責追查差異原因。 負責預算外領料（設計變更、質量原因更換等情況）出庫明細及出庫單的審簽。成本室須對每一張工程材料出庫單負責，確定是預算內還是預算外，預算外出庫須報相關經理審批，并負責工程材料成本變更統(tǒng)計。 負責工程售后領用物資的管理，包括登記、發(fā)放、追還、退庫等。 負責制定工程概算（合同下發(fā)時）、工程預算（明細表下發(fā)時）、工程預決算（工程入庫時）、工程決算（工程投運時）報表，并對報表的準確性與及時性負責。 負責制定人工定額管理模型，實施人工成本控制；負責制定工程差旅定額管理模型，實施工程差旅成本控制。 負責工程成本統(tǒng)計，建立工程成本費用資料庫。 負責依據(jù)裝置元器件匯總及元器件計劃價確定裝置類產品的直接材料價。 負責成本相關的各類費用分攤模型的測算與建立。 負責工程差旅票據(jù)合法性審核，以及工程差旅費用計算。 負責手機話費限額管理。b）采購審計 負責物資采購合同登記管理。 負責審核物資采購發(fā)票與入庫單的一致性。 負責審核物資采購供應商往來帳的準確性。d）其它管理 負責公司書籍、手冊、雜志、期刊等資料的登記、借還、盤點等管理。 負責公司設備類固定資產的登記、領用、變更、盤點等管理。 負責公司辦公家具類固定資產的登記、領用、變更、盤點等管理。 負責產品樣本（包括宣傳樣本及彩頁、技術及使用說明書等）、各種記錄等資料的印務工作。 負責組織企業(yè)廣告的編制與聯(lián)絡出版，企業(yè)各類宣傳資料的編制等。5.3.7 企業(yè)管理部a）負責組織編制企業(yè)管理年度計劃，并組織實施；b）負責組織修訂企業(yè)管理制度、工作標準，協(xié)調各業(yè)務部門之間的工作關系；c）負責QHSE保持成文信息（文件）的歸口管理，定期發(fā)布管理標準有效版本清單； d）協(xié)助總經理進行組織結構的策劃，確保各項質量職能活動有適宜的組織；e）負責對公司質量職能的執(zhí)行情況進行考察和評價，提出合理的建議和忠告；5.3.8 人力資源部a）負責人才招聘與組織培訓；負責員工簽約、續(xù)約、解約管理。b）負責建立準確完整的人力資源信息資料庫及查調方法。c）負責員工人事檔案關系、社保關系的建立與解除管理。d）負責員工月度考勤（出勤、請假、曠工等）統(tǒng)計管理。e）負責組織干部述職、員工年度考核評分管理。f）負責員工職級評定管理。5.3.9 財務部財務部主要負責財稅管理工作，包括收入支出賬目管理、成本及費用統(tǒng)計、做賬報稅、以及審計、社保、退稅、報表等財務相關事務。a）負責公司收入帳目（包括銷售回款、退稅等）的管理。b）負責按照具有權限的業(yè)務主管經理批示支付各項費用（包括材料費、人工費、差旅費、管理費、市場費、稅費等），并依據(jù)簽批的發(fā)票報賬。c）依據(jù)員工工資計算辦法及公司開辦的各類社保（包括養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等）、個人所得稅計算辦法等計算并發(fā)放人工費。d） 依據(jù)銷售主管經理批示開具供貨產品發(fā)票（應提供相關財務數(shù)據(jù)作為開發(fā)票的決策依據(jù)）。e）負責已開具發(fā)票工程的成本統(tǒng)計，以及公司經營各項費用統(tǒng)計。f）負責采購發(fā)票的登記及公證管理。g） 負責依據(jù)經營相關的各項財務數(shù)據(jù)制定并上報公司須繳納的各項稅費（包括增值稅、企業(yè)所得稅等）。h）負責準備及配合省市財務及稅務審計部門查帳；負責公司外部的財務相關各類報表的編制。i）負責配合公司其它部門查調與財務相關的數(shù)據(jù)資料（如市場部的回款、開發(fā)票等）；負責審計并核對相關部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（如采購部的應付往來帳、庫房材料等）。j）對“回款額”、“開發(fā)票額”明細及累計數(shù)據(jù)負責；負責公司月度、月度累計、年度經營報表及資金流量表、資產統(tǒng)計表等財務報表，并對報表的準確性與及時性負責。k）負責日常往來帳、社保費繳納、及其它財務相關事務的辦理。5.3.10市場部市場部是公司銷售業(yè)務的歸口管理部門，負責制定市場銷售管理體系及組織銷售技術支持工作，包括招投標管理、銷售合同管理、與OEM部接口管理、產品標準價體系管理、市場經營統(tǒng)計等銷售業(yè)務相關工作。a）負責投標書集成，仔細閱讀招標文件的商務條款及應標要求，依據(jù)公司市場準入資質及商務承諾編制與審定商務標書，結合技術標書，制作滿足招標要求且標準精美的投標書；總結并統(tǒng)計投標質量問題，持續(xù)改進。b）負責組織市場投標、技術交流、銷售商務及技術咨詢等銷售支持工作。c）負責組織制定產品標準價格體系并歸口報價。d）負責銷售合同管理，組織合同評審，確定訂貨合同及附件完整、合法、有效后登記并下達。e）負責根據(jù)合同規(guī)定供貨日期或用戶要求檢查督促工程計劃進度執(zhí)行情況，并協(xié)調用戶確定最終發(fā)貨日期。f）負責根據(jù)OEM部及銷售業(yè)務人員反饋的用戶需求信息，及時與工程部門及質量部門溝通組織解決，并將結果及時反饋。g）對“訂貨額”、“發(fā)貨額”明細及累計數(shù)據(jù)負責；負責編制訂貨、發(fā)貨、開發(fā)票及回款的月度明細及統(tǒng)計報表，并對報表的準確性與及時性負責。h）負責制定銷售公司對帳明細表、業(yè)務員催款報表并敦促執(zhí)行，負責組織開具銷售產品發(fā)票，并核準財務部的回款及開發(fā)票數(shù)據(jù)。i）負責組織客戶考察、設計聯(lián)絡、技術培訓等的接待工作。5.3.11 采購部采購部是公司所需物資（包括工程物資及各類辦公物資）的采購歸口部門，負責按工程計劃要求保質、及時、低價采購工程所需物資，按采購流程執(zhí)行借款、采購、報賬、統(tǒng)計等工作，并負責庫房物資管理。a）負責依據(jù)工程生產計劃情況制定采購計劃，對采購周期較長或重要物資須提前規(guī)劃并預訂。b）按采購要求（物資型號、數(shù)量、參數(shù)、特殊說明等）詢價、比價、定單后簽訂采購合同（必要時組織采購評審）。采購部對所采購物資與采購要求的一致性負責，出現(xiàn)采購質量問題時（與采購要求不符或產品質量不合格等情況）負責與供應商協(xié)調解決（換貨或退貨）。c）負責采購物資的入出庫管理，按照材料定額管理制度發(fā)料。d）負責庫房物資的統(tǒng)計、盤點等管理。e）負責采購合同及發(fā)票管理，審核合同及發(fā)票與到貨物資的一致性。f）對“采購應付”明細及累計數(shù)據(jù)負責，統(tǒng)計供應商往來帳，編制采購月度及累計報表（包括訂貨額、到貨額、辦款額、欠款額、欠發(fā)票額等），并對報表的準確性與及時性負責。g）負責采購物資計劃價體系的制定與調整。h）負責協(xié)調質保期內物資的維修與更換。5.3.12 技術管理部技術管理部是技術管理工作的歸口管理機構，是工程技術保障體系的實施或組織實施部門，必須以為工程執(zhí)行提供及時、有效的技術支持與保障為核心工作，建立工程技術保障及技術管理體系，解決或組織解決各類技術問題，保證工程部門技術層面的工作得以有效支撐。a）負責發(fā)布并組織應用研發(fā)部門下達的新產品（包括裝置及上位軟件產品），負責新產品的檔案管理（包括與工程應用有關的文件、圖樣及執(zhí)行程序，裝置按唯一型號管理，軟件按唯一版本號管理，建立標準庫）。b）參與組織產品技改項目的實施，參與確定技改方案，制定技改任務書及驗收標準，監(jiān)督技改實施進度（可根據(jù)工程具體情況調整技改計劃）。c）負責工程技術方案把關，參與工程設計評審，參與確定工程成套設計或組配方案（包括OEM成套的組配方案及技術問題）；審核裝置生產任務書及裝置確認單，把握裝置配置方案的符合性；審核屏體成套材料明細，把握屏體成套配置方案的符合性；審核上位成套設備明細，把握上位配置方案的符合性；審核工程設計更改，把握更改方案的合理性。d）負責工程部與研發(fā)部門的技術聯(lián)絡協(xié)調，協(xié)助研發(fā)部門作產品級技術支持；負責銷售（包括投標、技術交流、簽技術協(xié)議等）、現(xiàn)場的成套級技術支持；負責裝置車間利用庫存成品半成品改制時元器件變更方案的確認；負責成本部門計算裝置及插件計劃價時元器件匯總的確認。e）負責質量問題的技術仲裁，解決或組織研發(fā)部門解決產品在工程應用中的技術問題；參與分析或組織分析現(xiàn)場設備故障或用戶反饋的系統(tǒng)事故原因，提出分析結論及處理意見。f）組織審核元器件檢驗、裝置單板、整機調試檢驗規(guī)程及記錄；組織審核單屏、上位及成套調試檢驗規(guī)程及記錄。g）組織工程部門技術相關的培訓及考核等。5.3.13 質量管理部a）負責制定質量手冊，明確公司質量方針、質量目標、質量管理體系機構、部門職責、崗位職責、權限和相互關系等質量管理綱領性內容。b）負責組織各部門依據(jù)ISO9001質量管理體系標準要求，結合公司具體情況，制定以確保產品和服務質量為重點、符合實際管控過程的管理文件和記錄，保證質量管理制度的全面性、符合性、有效性。c）負責監(jiān)督體系覆蓋各部門的執(zhí)行情況，檢查記錄（如各類任務書、評審紀要、計劃進度表、調試檢驗記錄等），及時糾正，確保質量管理體系有效運行。d）負責檢查質量管理體系中存在的缺陷、漏洞、低效等問題，及時組織相關部門進行管理評審，討論解決方案，持續(xù)改進。e）負責制定有效措施保證及時獲取質量信息（包括售前及售后），參與質量仲裁；對緊急放行工程及現(xiàn)場有遺留問題工程嚴密跟蹤，確保閉環(huán)。f）負責統(tǒng)計質量信息，對已處理質量問題的內容、原因、處理方案、處理結果以及未處理的質量問題進行統(tǒng)計、歸類、備案，分析質量問題的原因及潛在傾向，提出預防措施，監(jiān)督執(zhí)行。g）負責產品合格證的發(fā)放和備案，并對合格證的發(fā)放負全責（合格證意味著產品已達到技術要求、供貨配置齊全、資料完整準確，可以包裝發(fā)貨）。h）負責組織及協(xié)調內審、外審以及與質量有關的外事活動。i）負責公司員工的質量教育培訓。5.3.14 研發(fā)中心a）負責組織識別顧客沒有明確但卻是規(guī)定或已知預期用途必須的產品要求，并進行評審；b）參照國際標準，根據(jù)國家標準和行業(yè)標準，組織制定和貫徹公司產品類企業(yè)標準和內控標準；c）負責根據(jù)設計控制程序組織進行新產品的設計，滿足投產前設計控制提出的要求；d）負責組織新產品的試驗、試制、檢驗和顧客試運行等工作，收集信息改進產品質量；負責相關產品的技術改進和完善。e）在產品開發(fā)設計過程中，組織應用價值工程、實驗設計法、可行性分析等管理方法和工具；f）參加不合格品的處置工作，并對處置結果（讓步接收）能否滿足產品適用性負責；g）負責派出有經驗的設計人員參加生產服務工作，參與解決產品制造過程中的質量問題。h）以解決工程技術問題、提供工程技術支持、滿足工程技術需求為第一職責，工程有技術問題時必須在第一時間全力投入分析、研究、解決、推進。5.3.15 OEM部a）負責組織識別與產品有關的責任，包括法律、法規(guī)要求；負責做好市場預測工作，并及時傳遞信息；b）負責保持與XXX（中國）有限公司的系統(tǒng)集成商資格，擴展合作范圍。c）負責建立并保持市場營銷隊伍，全面開拓市場。5.3.16 安技環(huán)保部a）負責組織開展公司危險源/環(huán)境因素的識別、評價工作，確定公司重大危險源和重要環(huán)境因素，并組織重大危險源和重要環(huán)境因素控制措施的制定和實施；b）協(xié)助管理者代表組織編制公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案，并組織實施和考核；負責組織編制和實施公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理操作規(guī)程/作業(yè)指導書；c）負責組織公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的協(xié)商與溝通和信息交流，負責組織公司內外信息（包括相關方）的接收、處理和交流；d）負責公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的運行控制的歸口管理；e）負責組織公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的應急準備和響應預案的制定和實施；f）負責組織開展公司環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量；g）負責公司生產安全事故（工傷事故）、職業(yè)病、環(huán)境污染事故及未遂事故（事件）的調查和處理，做到“四不放過”；h）負責公司環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的管理和控制；i）負責組織其他職能部門識別、獲取和更新適用于公司環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，并貫徹執(zhí)行；j）協(xié)助管理者代表組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的編寫、評審；組織相關管理文件的編寫。k）負責公司工與相關方的協(xié)調；l）負責環(huán)境/職業(yè)健康安全體系內部審核工作，并向總經理和管理者代表報告環(huán)境/職業(yè)健康安全體系審核情況。5.3.17 質量檢驗部a）負責按照質檢規(guī)程實施進貨檢驗（包括元器件及外購成套配件及設備）、裝置成品半成品檢驗、屏體成套檢驗、工程成套檢驗、包裝檢驗等，填寫檢驗記錄；質檢合格可作為采購物資入庫、以及裝置成品半成品或成套工程完工入庫的依據(jù)，并對產品出廠后出現(xiàn)的質量問題負責。質檢不合格做退庫處理。b）負責按單板檢驗規(guī)程進行