鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊.doc

精品資料網(wǎng)（） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 1 頁 共 83 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態(tài) 00.1發(fā)布令與任命書- 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品0.2引言- 3 要求的確定和評審控制程序- 430.3公司簡介- 4 第7.2.3章 顧客溝通控制程序- 460.4公司組織機構(gòu)- 5 第7.3章 設計和開發(fā)控制程序- 480.5 質(zhì)量管理體系職能分配表- 6 第7.4章 采購控制程序- 500.6質(zhì)量方針- 7 第7.5/7.5.1章 生產(chǎn)和服務提供控制程序-530.7質(zhì)量目標- 8 第7.5章 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序- 57第一章 范圍- 9 第7.5.3章 標識和可追溯性控制程序- 59第二章 引用標準、法律法規(guī)- 10 第7.5.4章 顧客財產(chǎn)- 62 第三章 術(shù)語和定義- 11 第7.5.5章 產(chǎn)品防護控制程序-63第4/4.1章 質(zhì)量管理體系/總要求- 12 第7.6章 監(jiān)視和測量裝置控制程序- 65第4.2/4.2.1章 文件要求/總則- 13 第8/8.1章 測量、分析和改進-67第4.4.2章 質(zhì)量手冊- 14 第8.2/8.2.1章 監(jiān)視和測量/顧客滿意度第4.2.3章 文件控制程序- 15 監(jiān)視和測量控制程序-68第4.2.4章 質(zhì)量記錄控制程序- 18 第8.2.2章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/5.1章 管理職責/管理承諾- 20 控制程序-70第5.2章 以顧客為中心- 21 第8.2.3章 過程的監(jiān)視和測量-73第5.3章 質(zhì)量方針- 22 第8.2.4章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序-74第5.4/5.4.1章 策劃/質(zhì)量目標- 23 第8.3章 不合格品控制程序-76第5.4.2章 質(zhì)量管理體系策劃- 24 第8.4章 數(shù)據(jù)分析控制程序-79第5.5/5.5.1章 職責、權(quán)限和 第8.5/8.5.1章 改進/持續(xù)改進-80 溝通/職責和權(quán)限- 26 第8.5.2章 糾正和預防措施控制程序-81第5.5.2章 管理者代表- 29 附錄 程序文件目錄-83第5.5.3章 內(nèi)部溝通- 30第5.6章 管理評審控制程序- 31第6/6.1章 資源管理/資源的提供- 34第6.2章 人力資源控制程序- 35第6.3章 基礎(chǔ)設施- 37第6.3.1章 設備控制程序- 38第6.4章 工作環(huán)境- 40第7/7.1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃- 41編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 2 頁 共 83 頁主題 發(fā)布令與任命書版 序 A修改狀態(tài) 0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。為適應市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的質(zhì)量手冊，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。質(zhì)量手冊明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領(lǐng)性文件。在公司最高管理者總經(jīng)理領(lǐng)導下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行質(zhì)量手冊，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡工作； 總經(jīng)理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態(tài) 0 1本手冊依據(jù)為GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運行。 2本手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語引自GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。 3本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程。 4本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。 5本手冊引用標準： GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理基礎(chǔ)和術(shù)語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號xx/QM01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態(tài)0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構(gòu)版 序 A修改狀態(tài) 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業(yè)有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質(zhì)量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態(tài) 0注：“”表示責任部門/負責人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領(lǐng)導。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 7 頁 共83 頁主題 質(zhì)量方針版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進1以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。3） 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。2全員共同追求持續(xù)改進。1） 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。2） 不斷改進質(zhì)量以超越顧客期望。3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質(zhì)量目標版 序 A修改狀態(tài) 0質(zhì) 量 目 標根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。1建立、實施并保持質(zhì)量管理體系；2產(chǎn)品出廠交貨率100%。3成品一次交檢合格率98%，4出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。5顧客對合同履行的滿意度90%。全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。質(zhì)量目標計算公式產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態(tài) 01范圍：11總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過持續(xù)的改進以增強顧客滿意。12應用：本公司產(chǎn)品的特點和經(jīng)營方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規(guī)版 序A修改狀態(tài)02引用標準、法律法規(guī)2.1 ISO9000：2000標準2.2 ISO9001：2000標準2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計量法2.5合同法2.6編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術(shù)語和定義版 序A修改狀態(tài)03術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2000給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方公司顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應的程序文件中體現(xiàn)。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/4.1章 質(zhì)量管理體系/總要求版 序A修改狀態(tài)04質(zhì)量管理體系41總要求 1公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，對本公司的設計、生產(chǎn)、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支持性文件。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設施、財務及有關(guān)信息等資源。4為了測量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運作過程的有效性，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。5針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進行了識別，而且要在技術(shù)指導、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產(chǎn)的順利。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第42/4.2.1章 文件要求/總則版 序A修改狀態(tài)042文件要求421總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2公司按ISO9001-2000標準編寫的質(zhì)量手冊；3按ISO9001-2000質(zhì)量管理體系要求條款要求和實際需要而編寫的文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序等20個程序文件。4為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊有效運行。5按質(zhì)量管理體系標準要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第422章 質(zhì)量手冊版 序A修改狀態(tài)0422質(zhì)量手冊 1質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減的細節(jié)和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2質(zhì)量手冊表述了本公司正在運行中的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)01.目的 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件）。3.職責3.1行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現(xiàn)最新版本時，應及時發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時的質(zhì)量手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標及組織權(quán)責，描述體系運行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國家標準、產(chǎn)品質(zhì)量法。（當產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。421行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負責人批準。4.2.5質(zhì)量計劃的編制職責依據(jù)本質(zhì)量手冊的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.3文件的標識和發(fā)放：4.3.1標識范圍：質(zhì)量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。4.3.2標識內(nèi)容：編號標識：每份文件按文件編寫導則設定唯一的文件編號。受控標識：對發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)0分發(fā)號標識：每份文件都有不同的分發(fā)號。修改狀態(tài)標識：每頁文件應標識修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：標識后的文件應由行政部負責發(fā)放。質(zhì)量手冊可整本發(fā)放，也可把程序文件獨立發(fā)放。每份文件應發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負責人填制或?qū)徟?，發(fā)放時由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生產(chǎn)過程控制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當有新進人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，其部門負責人填制“部門聯(lián)絡單”，交由行政部按4.3.1相應條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。4.6.4當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.1條辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡單中作出說明，必要時應做出檢討或罰款。行政部在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.6.5當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應交行政部按受控文件進行標識和發(fā)放管理。4.8.2行政部應確保文件是有效版本。4.8.3當外來文件失效時，行政部應及時收回已發(fā)文件，并進行“作廢”標識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.2文件更改后的審批應由原審批人進行。若出現(xiàn)機構(gòu)變動或人員調(diào)動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。4.9.3更改后的文件經(jīng)批準后及時按4.3條款發(fā)放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負責人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)策劃控制程序 文件編寫導則6.質(zhì)量記錄 保存地點 保存期6.1文件發(fā)放審批表 行政部 長期6.2文件更改通知單 行政部 長期6.3受控文件一覽表 行政部 長期6.4 部門聯(lián)絡單 行政部 一年6.5作廢文件清單 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)0424質(zhì)量記錄的控制1.目的 確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍 為質(zhì)量管理體系有效運行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責3.1行政部負責編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負責培訓并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1 質(zhì)量記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量活動的人員要按發(fā)布的質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標識4.2.1為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標識，對每一份質(zhì)量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執(zhí)行文件編寫導則。4.3質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量記錄格式的更改應文件控制程序中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調(diào)整質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質(zhì)量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應為長期保存。4.5.2各類質(zhì)量記錄應有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第424章 質(zhì)量記錄控制程序版 序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后借閱，借閱時填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。4.6.2所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導審核分管副總批準，并使用復印件。4.7質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄達到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請單”。經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制清單 文件編寫導則6.質(zhì)量記錄 保管部門 保管時間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長期6.2質(zhì)量記錄清單 各部門 長期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請單 行政部 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/5.1章 管理職責/管理承諾版 序A修改狀態(tài)05管理職責51管理承諾1.目的明確總經(jīng)理對建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2.范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3.職責總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負責主持管理評審。4.措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。4.3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。體現(xiàn)公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質(zhì)量的承諾。4.4總經(jīng)理決定對質(zhì)量管理體系每年至少評審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。4.5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務過程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.相關(guān)文件 質(zhì)量手冊編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第52章 以顧客為中心版 序A修改狀態(tài)052以顧客為中心1.目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.職責3.1總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確保企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3.2業(yè)務部具體負責與顧客有關(guān)的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4.1總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4.2總經(jīng)理要認真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時應得到體現(xiàn)。4.3營銷部要認真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準的要求來明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.5相關(guān)部門要按照與顧客有關(guān)的過程的控制程序及顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程的控制程序 顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第53章 質(zhì)量方針版 序A修改狀態(tài)053質(zhì)量方針1.目的通過確定本公司質(zhì)量方針，并對其進行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準和定期評價質(zhì)量方針。3.2管理者代表負責組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質(zhì)量方針應體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。4.1.3質(zhì)量方針應包含提供制定和評審質(zhì)量目標框架的內(nèi)容。4.1.4管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。4.2承諾4.2.1各管理層負責人應對質(zhì)量方針的實現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4.3組織實施與評價4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓。通過制定質(zhì)量目標并對質(zhì)量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。4.3.2質(zhì)量方針應按管理評審程序要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質(zhì)量方針進行必要的修改。5.相關(guān)文件 管理評審程序內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序質(zhì)量管理體系的策劃程序編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第54/5.4.1章 策劃/質(zhì)量目標版 序A修改狀態(tài)054策劃541質(zhì)量目標1.目的通過設定和實施質(zhì)量目標，使本公司質(zhì)量方針得以實現(xiàn)。2.范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標的管理。3.職責3.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標的責任人，總經(jīng)理責成管理者代表組織各部門討論和確定質(zhì)量總目標和各職能部門的分目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。3.2管理者代表負責在建立質(zhì)量管理體系時要求各部門制訂促進質(zhì)量目標可實現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負責定期檢查公司質(zhì)量目標的完成情況。4.措施和方法4.1公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準建立，質(zhì)量目標要分解到各相應的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標每年制定一次。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質(zhì)量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準。4.3每年末管理評審后，管理者代表應組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。4.4質(zhì)量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4.5質(zhì)量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4.6各部門的質(zhì)量目標實施計劃應匯入本公司相應的質(zhì)量管理體系文件中。4.7管理者代表負責對質(zhì)量目標的落實、檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)0542質(zhì)量管理體系策劃1.目的通過對質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。2.范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的策劃全過程。3.職責3.1總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責人。3.2管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，組織訓部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織實施。3.3各相關(guān)部門負責質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實施。4.措施和方法4.1總經(jīng)理責成管理者代表進行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計劃，報總經(jīng)理批準，管理者代表組織實施以達到預期結(jié)果；4.2策劃的時機 公司在下列時機應對質(zhì)量管理體系進行策劃：a 公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b 質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c 對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進行變更前；e 公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。4.3策劃的內(nèi)容a 公司的質(zhì)量方針、目標；b 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限；c 資源的配置；d 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e 質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5.4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a 運營的宗旨和方向；b 顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構(gòu)、原料市場、新體系的要求等；c 公司資源的配置情況；d 影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的重大不合格的原因分析結(jié)論；e 業(yè)績改進的建議。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第542章 質(zhì)量管理體系策劃版 序A修改狀態(tài)05.5質(zhì)量管理體系策劃的輸出a 質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系計劃，質(zhì)量管理體系計劃應明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b 公司應采取有效措施，確保在對質(zhì)量管理體系計劃實施的同時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果質(zhì)量管理體系計劃及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、其他質(zhì)量管理體系文件按文件的控制程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序 文件的控制程序6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量管理體系計劃編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM01頁 碼第1頁 共3頁主題第55/5.5.1章 職責、權(quán)限和溝通/職責和權(quán)限版 序A修改狀態(tài)055職責、權(quán)限和溝通551職責和權(quán)限總 經(jīng) 理： 在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質(zhì)量方針和目標； 確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。 負責確定組織機構(gòu)、分配職責與權(quán)限并批準質(zhì)量手冊的發(fā)布； 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、各級人員的職責和權(quán)限得到得到宣貫； 負責配置資源及相應的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運行并實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質(zhì)量管理體系進行策劃； 確保在本公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ǚ绞?，并確保對質(zhì)量管理體系的運行有效性情況進行溝通。 負責營造使員工充分參與的工作環(huán)境。 負責跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況，主持管理評審； 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相關(guān)要求。管理者代表： 負責對質(zhì)理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質(zhì)量體系文件； 負責組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡； 負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； 負責執(zhí)行其它相關(guān)標準條款對其所規(guī)定的相