公司檢修工作票制度.doc

檢修工作票制度第一章 總則 第一條 為了實現設備檢修全過程的安全控制，防止設備檢修過程中發(fā)生人身和設備事故，特制定本制度。 第二條 本制度規(guī)定了公司（以下簡稱 “公司”）工作票管理的內容、要求與方法、檢查與考核。 第三條 本制度適用于所有在公司生產現場實施檢修作業(yè)的單位和公司所屬各單位，本制度的有關規(guī)定要求各施工單位、公司各單位認真執(zhí)行。第四條 管理機構為生產部，負責對各單位執(zhí)行工作票制度的情況進行監(jiān)督、檢查、考核。第二章 工作票填寫的內容及要求第五條 工作票（見附件一）包含的內容有：檢修單位、負責人、檢修人數、檢修地點、設備名稱、設備類別、工作內容、預計工時、實施具體時間、安全措施、工作票序列號、驗收、檢修單位工作票簽發(fā)人、生產單位工作票許可人等。第六條 工作票一般應由項目負責人填寫，工作票要用鋼筆、圓珠筆、簽字筆填寫，一式四份，應盡可能用仿宋體書寫，字跡應清楚、端正、不得潦草、不得任意涂改，嚴禁錯字漏字多字等現象。檢修工作票為四聯單，第一聯自留，第二聯車間保管，第三聯分廠保管，第四聯，交生產單位。第七條 工作票填寫中若出現個別錯、漏字需要修改時，應在錯字上劃兩道橫線，漏字可在填補處上、下方作“”記號，然后在相應位置補上正確或遺漏的字，字跡應清楚，并在錯漏處蓋上項目負責人扁形紅色印章或簽名，以示負責。但對設備名稱、序列號、動詞不得涂改。第八條 為使工作票序列號不發(fā)生重復、不連續(xù)等現象，各單位工作票序列號統一編寫。（見附件二）第九條 工作票計劃工作時間中，年要寫全,月、日、時、分應用雙位填寫，必須用零占位。第十條 檢修單位應填寫項目負責人所在單位車間班組，名稱要注明全稱。第十一條 工作內容(任務)和工作地點，應分別明確填寫工作內容項目及從事工作的確切地點。第十二條 工作票填寫必須使用統一的標準調度術語。第十三條 工作票中安全措施在填寫過程中每條措施均有序號，應按順序填寫，第十四條 “上述安全措施已全部執(zhí)行”一欄要求強制執(zhí)行，當所有的安全措施全部執(zhí)行結束后，由操作人員和項目負責人共同簽名，填寫允許開工時間。第十五條 “試運行前所有條件確認” 一欄要求強制執(zhí)行，當所有的確認無誤后，由操作人員和項目負責人共同簽名，填寫允許開機時間。第三章 工作票簽發(fā)人、項目負責人、工作許可人的確定及審批權限第十六條 工作票簽發(fā)人由各單位主管領導、專業(yè)工程師、車間主任擔任，工作票簽發(fā)人只能簽本專業(yè)工作票，如電氣只能簽電氣工作票，機械只能簽機械工作票。工作票許可人由各單位主管領導、專業(yè)工程師、車間主任、班組長擔任。第十七條 項目負責人由業(yè)務技術上和組織能力上能勝任工作的人員擔任。 第十八條 按公司設備分類管理辦法和危險作業(yè)審批分類（見附件三），將設備檢修分特A、A、B、C四類，檢修工作票的簽發(fā)和許可按設備級別進行分級簽發(fā)和許可，具體流程如下：（一）特A類由項目負責人填寫后，首先經車間安全員審批，報分廠安全員審批，單位主管領導簽發(fā)，由生產單位主管領導許可后報公司生產部審核，最后由公司主管領導批準后執(zhí)行。（二）A類設備檢修由項目負責人填寫后，首先經車間安全員審批，報分廠安全員審批，單位主管領導簽發(fā)，由生產單位主管領導許可后報公司生產部批準后執(zhí)行。（三）B類設備檢修由項目負責人填寫后，首先經車間安全員審批，報分廠安全員審批，單位主管領導簽發(fā)，由生產單位車間主任許可后執(zhí)行。（四）C類設備檢修由項目負責人填寫后，首先經檢修單位車間安全員審批，車間主任簽發(fā)，由生產單位班組長許可后執(zhí)行。第四章 工作票的使用及要求第十九條 有計劃的設備消缺、大小修等工作的工作票，應在開工前一天交給工作票許可人，當日消除缺陷的工作票應在開工前一小時，臨時工作可在工作開始以前，送交工作票許可人，由工作票許可人對工作票全部內容進行審查，必要時填寫補充安全措施，確認無問題后簽名。第二十條 事故搶修以及已經必須夜間進行的緊急檢修工作，經當值值長同意后，可以不辦理工作票，但必須由運行人員做好安全措施，并將情況記錄在規(guī)定的記錄簿上，方可開工；第二天白班上班時，消缺工作仍然繼續(xù)進行，應補辦工作票手續(xù)。 第二十一條 不填用工作票的事故搶修工作包括運行人員排除故障工作，仍必須明確項目負責人、工作許可人，并按規(guī)定做好安全措施，履行工作票許可制度，操作人員應將項目負責人姓名、采取的安全措施、工作開始和結束時間記入值班記錄。第二十二條 一個項目負責人同一時間只能承擔一項工作任務。因搶修或其它緊急工作的需要，項目負責人需離開該工作現場，進行其他檢修任務時，將工作票上交操作人員保管，并做好記錄，停止該工作，并重新辦理搶修或其它工作的工作票；當工作結束后，需再次進行原工作時，與操作人員共同到現場檢查安全措施，確認所有安全措施符合工作票要求，方可開始工作。第二十三條 安全監(jiān)護人必須始終在工作現場，對工作班人員的安全認真監(jiān)護，及時糾正違反安全的動作。第二十四條 生產現場禁火區(qū)域內進行動火作業(yè)時，必須同時執(zhí)行動火制度。第二十五條 因工作關系需要變更項目負責人時，應由工作票簽發(fā)人將變動情況記錄在工作票上，并進行簽名。被變更的工作負責人要向新的工作負責人交待清楚工作內容、安全措施和工作人員情況后方可離去。第二十六條 辦理終結手續(xù)時，操作人員應會同項目負責人檢查施工現場工作人員是否全部撤離，現場是否整潔，檢修工具是否遺留，同時項目負責人應向操作人員交待檢修設備與檢修前是否有異動，并說明設備檢修后，運行中應注意的問題。第二十七條 工作結束后，工作票由項目負責人和操作人員分別收回，交本部門（專業(yè)）統一登記，統一保管。第五章 檢查與考核第二十八條 生產部不定期抽查工作票的執(zhí)行情況，并每月對各單位的工作票不合格項進行考核，每張考核200元，工作票在執(zhí)行中存在下列情況之一者為不合格票。一、工作票丟失。二、工作票無統一編號或重號，涂改號等。三、 票面填寫不符合要求者。四、 工作班成員與實際不符。五、工作內容和工作地點填寫不明確或不符，電氣工作票中設備未填寫電壓等級或雙重名稱。六、 安全措施不完備或錯誤者。七、票面安全措施與現場實際不符者。八、安全措施填寫不正確。九、工作負責人變動，工作班成員變動、工作票延期等未辦手續(xù)。十、字跡模糊不清或漏、錯字修改不符合規(guī)定（修改三處即為作廢票）。十一、漏簽姓名代簽名。十二、 許可手續(xù)未辦妥檢修人員已開始工作。十三、轉移工作地點工作負責人未向工作班成員交代有關安全事項。十四、工作現場沒有工作票。十五、工作現場沒有監(jiān)護人。十六、工作現場隨意變動安全措施。第二十九條 生產部對檢查發(fā)現的該單位不合格工作票較多，將按工作票合格率進行考核，不合格率低于96%，考核責任單位5000元，單位主管領導2000元，車間主任1000元。工作票合格率計算方法：式中：該月應執(zhí)行的總票數 = 該月已執(zhí)行合格票數+該月已執(zhí)行的不合格票數+該月已執(zhí)行沒有收回的票數第六章 附則 第三十條 本制度由公司生產部負責解釋。 第三十一條 本辦法自2009年12月15日起執(zhí)行。附件一 檢 修 工 作 票序列號： 編號：EO/PG210.02/01設備名稱設備類別A B C檢修地點檢修級別及內容特種作業(yè)范圍動火 1 2 3 高空/高處 1 2 3 4 密閉 爆破 吊裝 開挖 專業(yè)機械 電氣 危化品 土建 其他工作內容預計時間年 月 日 時 分至 月 日 時 分 檢修單位項目負責人檢修人數安全監(jiān)護人材料備件驗收準備確認人工具準備確認人風 險預 測高處墜落、 物體打擊、起重傷害、觸電、中毒、車輛傷害、機械傷害、爆炸、窒息、火災、坍塌、灼燙、淹溺、輻射、噪聲、粉塵、其他措施確認及實施人安 全技 術措 施123456789鎖定作業(yè)鎖定設備開關名稱、地點123其他相關能源鎖定、釋放情況氣體、動能釋放、化學能、電能、勢能釋放、輻射能 上述檢修準備及安全措施已全部執(zhí)行項目負責人： /操作人員：允許開工時間驗收試運行前所有條件確認項目負責人： /操作人員：允許試機時間驗收評價：驗收人：車間安全員審批：分廠安全員審批：工作票簽發(fā)人工作票許可人生產部設備辦： / 安全辦；工程部：保障辦：分公司領導審核附件二 序列號編寫的要求及含義：一、 序列號采用代碼加編號數據組成。二、 第一位的代碼代表單位，由生產部編制，見下表格 單位簡稱代碼表單位名稱代碼單位名稱代碼煉鐵廠T制氧廠O煉鋼廠G動力廠D軋鋼廠Z運輸部S維修廠X檢測中心C物流公司L計控部K三、 代碼后的編寫要求由各單位自行擬定，并報生產部，例如維修可采用X01100001，意義如下，X1 代表維修一車間，X2代表二車間，類推。10代表年號，0001代表當年度第一個項目。附表三危險作業(yè)審批分類類型內容備注特A煤氣主管、8萬煤氣柜、氧氣壓縮機、液氧儲槽的動火需報分公司領導審批30米以上高空作業(yè)所有爆破作業(yè)A煤氣管、氧氣管、煤氣與氧氣管的附屬裝置（包括排水器，水封，放散管，補償器）、?；罚òū槭?、油庫、氧氣減壓室、液氧汽化器內動火）煉鋼轉爐氧槍閘閥及管道、除塵管道及除塵風機、高爐重力除塵器、布袋除塵器的動火凡管道或容器內含有煤氣、氧氣的設備設施需要動火均作為A類作業(yè)范圍，需報公司生產、安全、保衛(wèi)部門審批，開挖項目直接報生產、工程部15米（含）以上高空作業(yè)噴煤罐倉，球罐內，管道內，氣柜內的密閉空間作業(yè)高壓線旁邊、煤、氧氣管3米內及兩臺吊機吊同一物件的特殊區(qū)域吊裝B高爐煤氣下降管褲叉、爐頂上升管、均壓閥、放散閥、大鐘、小鐘，受料斗、小鐘拉桿保護套，爐腹、風口、鐵口上方，煤氣管網法蘭，凈煤氣管，荒煤氣管，熱風爐煤氣管，二切閥，新老區(qū)制粉