日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表(xls 9頁).xls

日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 1 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 1 組織 會(huì)議 教育以 及訓(xùn)練 1 是否明確公司公司的組織和職責(zé) 組織明確 發(fā)揮著各部門的作用 各部門的職能得到履行 有質(zhì)量管理以及檢查的專職人員 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確 質(zhì)量保證部門獨(dú)立 有停止發(fā)貨的權(quán)限 2 2 是否有質(zhì)量會(huì)議 定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會(huì)議 確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)值的達(dá)到情況 領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況 提出改善指示 保存質(zhì)量會(huì)議記錄 確定需改進(jìn)項(xiàng)目 且他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得 到控制 改進(jìn)效果得到驗(yàn)證 有徹底的反饋 其結(jié)果令人滿意 3 3 公司內(nèi)有沒有培訓(xùn)體系 對(duì)不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓(xùn)體系 有全年培訓(xùn)計(jì)劃 并按計(jì)劃實(shí)施 管理 記錄 積極的引入QC培訓(xùn) 含質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn) 質(zhì)量管理技能培訓(xùn)等 確認(rèn)培訓(xùn)效果 有批準(zhǔn)或認(rèn)可員工上崗的制度 4 質(zhì)量保 証活動(dòng) 1 有沒有質(zhì)量方針 年度方針 有明確的方針且這些方針得到了積極的實(shí)施 主要的措施根據(jù)這些方針得以實(shí)施 活動(dòng)結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到了控制 目標(biāo)的設(shè)計(jì)有確切的數(shù)值以便衡量 其效果得到確認(rèn) 且得到持 續(xù)貫徹 5 2 是否管理著質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 生產(chǎn)流程和工作現(xiàn)場(chǎng)都確定了質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量結(jié)果得到控制 準(zhǔn)確的反饋到前一個(gè)流程 各流程的質(zhì)量目標(biāo)定期審查 質(zhì)量在隨后的流程中得到監(jiān)控 制定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃 且有效 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 2 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 6 3 公司內(nèi)有沒有工序 產(chǎn)品的監(jiān)察制度 有檢察標(biāo)準(zhǔn) 是否實(shí)施QC巡檢 有計(jì)劃的進(jìn)行監(jiān)察并記錄 指出問題 進(jìn)行改進(jìn)并確認(rèn)效果 在QC審查下進(jìn)行最終檢查試驗(yàn) 確認(rèn)設(shè)備 生產(chǎn)環(huán)境正常 7 4 是否實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng) 明確進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)的組織形式 明確每個(gè)部門 工序 質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)值 跟蹤管理質(zhì)量改進(jìn)的進(jìn)度 總結(jié)并匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)完成情況 8 設(shè)計(jì)控 制 1 有沒有設(shè)計(jì)評(píng)審制度 有制度 正在實(shí)施 評(píng)審成員也合適 評(píng)審充分結(jié)合考慮其他產(chǎn)品出現(xiàn)過的故障及實(shí)效 明確了顧客的要求 樣品的確認(rèn) 批量生產(chǎn)的過渡 可靠性確認(rèn) 出廠確認(rèn)等各階段 評(píng)審是否進(jìn)行 9 2 是否實(shí)施新元件引入和可靠性試驗(yàn) 的規(guī)定 就采用新元件有規(guī)定 包括從供應(yīng)商那里獲得測(cè)試數(shù)據(jù)確認(rèn) 并 且 在出現(xiàn)問題時(shí) 能得到明確解釋 可靠性試驗(yàn)內(nèi)容符合國際標(biāo)準(zhǔn) 獲批準(zhǔn)部件清單得到控制 其中是否有失效率 以前失效的例子與測(cè)試結(jié)果相符 根據(jù)這個(gè)例子 試驗(yàn)記錄得到 審查 10 3 是否實(shí)施產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn) 有產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)的相關(guān)程序 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 條件等非常明確 量產(chǎn)前有可靠性試驗(yàn) 在研發(fā)階段 在進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)估時(shí) 考慮到了顧客的使用條件 11 4 是否有設(shè)計(jì)改變時(shí)的管理 設(shè)計(jì)變更有文件化程序 設(shè)計(jì)變更有明確的評(píng)估內(nèi)容 設(shè)計(jì)變更之前獲得客戶的認(rèn)可 設(shè)計(jì)變更得到了客戶的同意 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 3 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 12 文件和 資料控 制 1 有文件化的體系 對(duì)文件的制定 修改 廢止的作出 規(guī)定 有文件及各項(xiàng)必要的管理規(guī)定 起草 審核 批準(zhǔn)部門明確 文件描述完備 包括QC流程圖 給員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容 13 2 現(xiàn)場(chǎng)的使用狀態(tài) 根據(jù)需要 及時(shí)更新現(xiàn)場(chǎng)版本 文件內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給操作者的方法 生產(chǎn)部門管理這些文件的方法 如有必要的話 標(biāo)準(zhǔn)書中最新的內(nèi)容可以容易的在流程中得到確 認(rèn) 14 3 是否實(shí)施文件的發(fā)放管理 公司內(nèi) 外 否有明確的部門管理文件的分發(fā) 管理全面 有明確的舊版文件的處理辦法 每個(gè)部門就接收的文件有一個(gè)管理記錄 供應(yīng)商會(huì)提供一個(gè)文件收到通知 15 4 是否實(shí)施客戶提供的圖紙 文件的 管理規(guī)定 由管理部門設(shè)置文件清單進(jìn)行管理 記錄收到文件的日期 版數(shù) 份數(shù) 依據(jù)客戶的指示 識(shí)別舊版 文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝 16 儀表的 計(jì)量 設(shè)備的 管理 1 儀表校準(zhǔn)方式是否明確 內(nèi)容是否 合適 儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門 公司內(nèi)外 明確 有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備附帶的計(jì)量儀器也納入管 理 校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)明確 現(xiàn)場(chǎng)顯示無遺漏 管理校準(zhǔn)室的環(huán)境 使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀器 17 2 計(jì)量 測(cè)量儀器 型號(hào) 夾具保管 狀況是否良好 徹底的整理整頓 以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫存 用圖紙?zhí)柎a明確表示型號(hào)和夾具 一目了然 管理計(jì)量儀器保管場(chǎng)所的環(huán)境 溫度 濕度 防銹 震動(dòng) 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 4 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 18 3 是否進(jìn)行設(shè)備的日常檢修以及定期 檢修 有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn) 并且是合適的 有檢修記錄 還有設(shè)備使用人員對(duì)檢修的結(jié)果的確認(rèn) 實(shí)施自動(dòng)試驗(yàn)機(jī)器的日常檢修 確認(rèn)作業(yè)前狀態(tài)等 在檢查中如發(fā)現(xiàn)任何問題 有確定的程序來處理設(shè)備和產(chǎn)品 嚴(yán) 格實(shí)施了處理方法 19 供應(yīng)商 的管理 1 是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 和后工序質(zhì)量比較 抽樣標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)項(xiàng)目都沒有問題 管理每一個(gè)供貨廠家的不合格率 有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求 有明確的轉(zhuǎn)移程 序 20 2 是否實(shí)施了對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量反饋 指 導(dǎo) 有明確的質(zhì)量問題反饋周期 是否嚴(yán)格實(shí)施了 有一套制度來處理突發(fā)質(zhì)量問題 是否嚴(yán)格實(shí)施 問題明確的告知了供應(yīng)商 糾正行動(dòng)的效果得到驗(yàn)證 所出現(xiàn)的 問題與其它的供應(yīng)商一樣嗎 根據(jù)某計(jì)劃 有質(zhì)量審核 有滿意的效果 21 3 是否有選擇和認(rèn)定供應(yīng)商的管理規(guī) 定 包括外協(xié)加工廠 以采購部門為中心 相關(guān)部門共同完成 已經(jīng)文件化 并且選定標(biāo)準(zhǔn)明確 參與部門也是合適的 考慮質(zhì)量 成本 交貨期的平衡 確立對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)系統(tǒng) 22 4 在特殊條件下 緊急或讓步放行原 材料的的制度 有無放行材料的管理規(guī)定 有明確的評(píng)估審核過程來對(duì)特殊情況的放行進(jìn)行評(píng)估確認(rèn) 經(jīng)放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問題可以召回 放行或讓步放行的產(chǎn)品有準(zhǔn)確的跟蹤記錄保存 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 5 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 23 工序的 管理 1 流程管理 質(zhì)量報(bào)警制度 標(biāo)準(zhǔn)明確 能檢測(cè)出工序異常 產(chǎn)品異常 連續(xù)發(fā)生相同的不合 格 有明確的規(guī)定來處理異常質(zhì)量問題 評(píng)判異常的標(biāo)準(zhǔn)完備 當(dāng)異常時(shí) 有明確的在線和庫存產(chǎn)品處理 方法 有實(shí)際的涉及設(shè)計(jì) 生產(chǎn) 設(shè)備和檢查方法改進(jìn)事例來作為處理 異常問題的方法 24 2 生產(chǎn)條件 4M 改變時(shí)的管理方法 是否明確 有明確的生產(chǎn)條件變更管理?xiàng)l款 是否嚴(yán)格管理 變更內(nèi)容是否評(píng)估 是否根據(jù)客戶的規(guī)范應(yīng)用到客戶身上的 確定和管理供應(yīng)商的生產(chǎn)條件的變更 有將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移給分包商的相關(guān)規(guī)定 25 3 是否積極進(jìn)行批次管理 明確批次的定義 并管理 序列號(hào)管理 或者實(shí)施日起編碼管理 有較強(qiáng)的跟蹤能力 所用的零件都能追溯到廠家的批次 26 4 作業(yè)條件的管理是否恰當(dāng) 管理和檢查項(xiàng)是由圖表和數(shù)據(jù)來管理的嗎 數(shù)字和圖片是否能作為有效作業(yè)指導(dǎo) 在極限情況下的產(chǎn)品樣本 是否用于目測(cè) 每天檢查轉(zhuǎn)矩驅(qū)動(dòng)器 烙鐵和油脂擴(kuò)散量 特種作業(yè)的工人是否有培訓(xùn)和考核 其資格是否定期審核 是否 有記錄 27 5 生產(chǎn)進(jìn)度管理是否恰當(dāng) 是否有生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)部門 個(gè)人 生產(chǎn)日程是否通知所 有相關(guān)部門 零件材料的保管 管理無問題 先進(jìn) 先出 環(huán)境 高度限制等 在線的生產(chǎn)進(jìn)度狀況或在庫是否明確 每天對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤管理 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 6 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 28 6 是否把握工序能力 各流程收集的數(shù)據(jù)是否系統(tǒng)管理 是否反映到生產(chǎn)管理 是否流程能力通過成品率來管理 并有效的用于改進(jìn)活動(dòng) 是否 有有成效 是否管理Cp值 是否 1 3 是否引入了SPC 質(zhì)量成本條款 29 7 成品半成品的使用 保管 管理是 否恰當(dāng) 實(shí)行徹底的標(biāo)識(shí)管理 儲(chǔ)存的產(chǎn)品中是否有沒有標(biāo)識(shí) 保管的環(huán)境是否管理得當(dāng) 溫度 濕度 潔凈度 半成品的生產(chǎn)時(shí)間 工序明確 恰當(dāng) 運(yùn)輸 保管過程考慮防止沖擊等 30 8 是否有QC工程圖 并且照此實(shí)施 有所有流程的每個(gè)產(chǎn)品都有QC流程圖 管理項(xiàng)目 檢查項(xiàng)目無遺漏 異常時(shí)的報(bào)告途徑明確 根據(jù)QC流程圖檢查管理產(chǎn)品 31 9 修理品的規(guī)定明確 有標(biāo)準(zhǔn) 修理工序及再投入工序等明確并且恰當(dāng) 規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù) 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 7 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 32 檢驗(yàn) 試 驗(yàn)的管 理 1 檢驗(yàn)項(xiàng)目 抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確 有工序內(nèi)檢查 出廠檢查的標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 內(nèi)容 判定 抽取數(shù)量 等明確 工序內(nèi)檢查出的次品立刻分析 并且反饋到前工序 外觀檢查有極限條件下的產(chǎn)品樣本嗎 檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶的使用環(huán)境 33 2 檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否明確 是否明確的標(biāo)識(shí)了不合格產(chǎn)品的儲(chǔ)存地 是否徹底的識(shí)別了產(chǎn)品的檢查和測(cè)試狀態(tài) 無不合格產(chǎn)品和未 完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放 不合格品是否有一個(gè)測(cè)試單或是標(biāo)簽以標(biāo)明有缺陷處 不合格材料是由一個(gè)自動(dòng)檢查儀自動(dòng)識(shí)別 34 3 為了提高質(zhì)量 是否有效運(yùn)用檢驗(yàn) 記錄 有檢查試驗(yàn)記錄 結(jié)果反饋給負(fù)責(zé)部門 結(jié)果反饋給質(zhì)量會(huì)議和供應(yīng)商 結(jié)果用于質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng) 35 4 是否有磨損等的保證試驗(yàn)工序 有老化測(cè)試 對(duì)所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分 老化的溫度 時(shí)間 試験內(nèi)容是否完備 有明確的質(zhì)量問題處理方法 措施足夠 36 5 是否實(shí)施產(chǎn)品的批次檢驗(yàn) 批次 檢驗(yàn) 采用抽樣實(shí)施 保證滿足用 戶要求的檢驗(yàn) 每批次都有質(zhì)保測(cè)試 制定了抽檢計(jì)劃 考慮了溫度 電圧 時(shí)間等 問題發(fā)生時(shí) 有方法處理產(chǎn)品 測(cè)試結(jié)果保留 提供給客戶 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 8 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 37 不合格 1 在特殊條件下 接受不合格成品的 制度 就特殊情況下 對(duì)于不合格產(chǎn)品的讓步放行 有明確的程序 在 運(yùn)送不合格品時(shí) 接收的客戶是否容許了這種不合格 成品處理 有明確的評(píng)估內(nèi)容來對(duì)特殊情況的讓步放行進(jìn)行評(píng)估 是否有太多的讓步放行 讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存 38 故障分 析及處 理 1 工序內(nèi)故障及客戶使用現(xiàn)場(chǎng)問題抱 怨的處理規(guī)定明確 是否收集信息 是否明確規(guī)定故障及抱怨的反 饋流程 信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化 確認(rèn)原因 對(duì)策以及效果 直至追查潛在的原因 有故障及抱怨處理規(guī)定 且問題調(diào)查及反饋責(zé)任部門明確 規(guī)定故障及抱怨處理期限 并將其作為目標(biāo)明確化 跟蹤問題處 理進(jìn)度 39 2 是否將過去的故障及失效事例反映 到設(shè)計(jì) 制造 檢驗(yàn)等 是否有一個(gè)流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上 以前的失效案例是否準(zhǔn)確反映在生產(chǎn)中 檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎 以前失效案例是否作為一個(gè)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理 是否反饋到設(shè)計(jì)和 檢驗(yàn) 40 3 故障分析水平 是明確的失效分析步驟嗎 是否有足夠的技術(shù)人員來進(jìn)行分析 他們是否勝任 有足夠的設(shè)備進(jìn)行失效分析嗎 失效分析報(bào)告書的內(nèi)容是否充分 41 作業(yè)環(huán) 境 1 作業(yè)環(huán)境工作區(qū)是否足夠 確保照明通路 設(shè)備固定 徹底的整理整頓清掃 5S 是否是安全性的布局 有作業(yè)場(chǎng)所溫濕度的管理規(guī)定 日企供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察一覽表第 9 頁 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核項(xiàng)目一覽表 N A 不適用 2 無問題 1 有一點(diǎn)問題 0 有問題 供應(yīng)商 考察人 日期 序號(hào) 考察事 項(xiàng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn) 何時(shí)何地 有誰怎么做的 做的內(nèi)容是否妥當(dāng) 結(jié)果如何 打分?jǐn)?shù) 42 2 ESD管理規(guī)定有防靜電管理規(guī)定 ESD 有設(shè)備地線 E