危險源辨識(修改版)匯總.doc

危險源辨識1目的為對本公司的施工生產(chǎn)和服務過程中的危險源進行辨識與評價，確定重大危險源，并對其控制采取控制措施，制定本管理制度。2. 適用范圍本制度適用于公司所有施工生產(chǎn)和服務過程中的危險源辨識、風險評價和控制措施的管理。3. 編制依據(jù)3.1 GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3.2 管理手冊（A版）3.3 國家、地方相關的法律、法規(guī)4. 職責與權限4.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是本管理制度的主管領導，組織、監(jiān)督、檢查本制度的實施。4.2 安全總監(jiān)負責組織、監(jiān)督本制度的實施。4.3 技術質量部4.3.1 是本管理制度的主控部門，負責對其實施情況進行監(jiān)督檢查與指導。4.3.2 負責組織進行危險源辨識與風險評價，建立公司危險源清單，確定重大風險，并制定重大危險源控制措施。4.4 項目部是本制度的具體實施單位，負責施工現(xiàn)場危險源的辨識、風險評價和制定并實施控制措施。5. 管理要求5.1 術語5.1.1 危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。也稱為“危險”、“危害因素”、“事故隱患”、“不安全行為”、“不安全狀態(tài)”等。5.1.2 風險是指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性與由該事件或暴露可能造成的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。5.1.3 風險評價是指對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可能接受予以確定的過程。5.1.4 可接受風險是指已降至公司根據(jù)法律義務、職業(yè)健康安全方針和目標而愿意承擔的程度的風險。5.2 危險源辨識5.2.1 危險源辨識的范圍應識別出公司整個范圍內(nèi)所有的危險源。主要應包括：a. 源于工作場所外，能夠對工作場所內(nèi)公司控制下的人員的職業(yè)健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；b. 在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動可能產(chǎn)生的危險源。5.2.2 危險源辨識應充分和全面，應是主動地而非被動地，應具有主動性、前瞻性、預防性。5.2.3 危險源辨識應在工程施工前完成，應以工程項目施工過程的辨識為主要內(nèi)容，應建立以工程項目施工產(chǎn)品實現(xiàn)的工藝流程為主線加上固定區(qū)域及臨時生產(chǎn)、加工、生活、辦公等區(qū)域，做到全面辨識無遺漏。5.2.4 危險源辨識內(nèi)容應考慮三種狀態(tài)、三個時態(tài)和六種類型：a. 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；b. 三個時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；c. 六種類型：1）物理性危險危害因素；2）化學性危險危害因素；3）生物性危險危害因素；4）心理、生理性危險危害因素；5）行為性危險危害因素；6）其他危險危害因素；5.2.5 危險源辨識應重點考慮以下方面：a. 公司按常規(guī)活動（如正常是施工生產(chǎn)和服務活動）、非常規(guī)活動（如臨時搶險搶修活動）；b. 所有進入工作場所的人員（如分包方、監(jiān)理人員等）的活動；c. 人員行為（如工人的操作）、能力（完成工作的本領）、其他人為因素（如指揮、監(jiān)控方面）；d. 工作場所之外，可對工作場所內(nèi)公司控制下的人員健康安全產(chǎn)生有害健康的危險源。e. 工作場所附近，由公司控制下的工作活動產(chǎn)生的危險源（如施工生產(chǎn)過程對場外造成的危害影響）；f. 工作場所內(nèi)基礎設施、設備、材料，無論是公司自有的或外部提供的（如建筑物、施工設備、物資等）；g. 組織內(nèi)部活動的改變、材料的變化、計劃的變化（如新技術的采用、新材料的使用、施工生產(chǎn)計劃變化等）；h. 管理體系的變化，包括臨時變化對運行過程活動產(chǎn)生的影響（如組織機構的調整對人員的影響）；i. 任何與風險評價和必要控制措施的實施相關的適用法律義務（如遵守法律法規(guī)要求是對組織的基本要求）；j. 工作區(qū)域、過程、安裝、設備、運作程序、工作組織的設計，包括與人的能力相適應（在工作開始之前就應考慮如何降低風險，包括工作的安排要適合人的能力等）。5.2.6 公司危險源由安全總監(jiān)組織技術質量部等部門人員進行辨識評價；項目部危險源由項目經(jīng)理組織相關人員進行辨識評價。5.2.7 危險源辨識的實施a. 項目開工前，項目部應進行危險源辨識，填寫危險源辨識評價表。b. 技術質量部每年年初在各項目部危險源識別結果的基礎上進行一次危險源辨識，由技術質量部填寫危險源辨識評價表。c. 當公司的產(chǎn)品、活動和服務范圍發(fā)生變化時，應重新進行危險源辨識。5.3 風險評價5.3.1 風險評價的要求a. 符合實際情況，為制定管理目標提供依據(jù)；b. 確定一般風險及重大風險；c. 辨識采取消除、降低、控制風險的措施。5.3.2 風險評價的方法針對不同的區(qū)域或活動，可使用不同的風險評價方法。在試圖確立傷害的可能性時，現(xiàn)行控制措施的充分性宜予以考慮。風險評價宜足夠詳細，已確定適當?shù)目刂拼胧８鶕?jù)風險評價的特點，建議采用復合評價法，即：評價人員依據(jù)下列準則對識別出的每項危險源進行評價，凡是判斷為不可接受風險的就一步到位得出結果，不再量化打分。凡未被直接判斷為不可接受風險的危險源，采用LEC法判定。a. 對被評價的危險源，如具有下列情況之一的，可直接評價為“不可接受風險”；1）不符合適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求的危險源；2）不符合公司的職業(yè)健康安全方針要求的危險源；3）現(xiàn)場直接觀察到存在或潛在有重大安全隱患的危險源；4）相關方有全責抱怨或投訴而又無有效控制措施的危險源；5）被動績效測量中，曾發(fā)生過且目前又缺少有效控制措施的危險源。b. LEC評價法，評價公式：D=LECLEC評價法是主觀經(jīng)驗的判斷，應當在評價時根據(jù)實際情況加以研究修正，以確保危險源能得到有效控制，保障職工的人身安全不受傷害。危險源辨識評價人員應根據(jù)各自辨識的危險源，分別進行匯總分析，建立危險源清單，按照LEC方法進行評價，根據(jù)評價的結果確定重大危險源。L:發(fā)生事故的可能性大小，根據(jù)不同的可能性賦予不同分值，如下表：E:員工暴露于危險環(huán)境的頻繁程序，并根據(jù)不同的時間，賦予不同的分值，如下表：C:一旦發(fā)生事故可能造成的損失后果，并賦予不同分值，如下表：D:評價參數(shù)，危險性分值為D=LEC三者乘積。分值事故發(fā)生的可能性分值暴露于危險環(huán)境頻度E分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C10完全可以預料10連續(xù)暴露100大災難多人死亡6相當可能6每天工作時間暴露40災難數(shù)人死亡3可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶爾暴露15非常嚴重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7嚴重、重傷0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露3重大致殘0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引入注目、需要救護0.1實際不可能通過量化打分，將危險性分值D值細分為個等級，分別對應為：特高、高級、中級、低級和輕微級。對不同風險等級D值大小對應的風險等級控制策劃結構見下表：危險等級D值劃分對應等級的風險控制策劃表分值危險程度風險等級控制措施320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)特高不考慮成本問題，緊急行動降低風險320160高度危險，需要立即整改高級16070顯著危險，需要整改中級努力降低，考慮成本有效性7020一般危險，需要注意低級保持現(xiàn)有管理并定期檢查160分；根據(jù)評價結果，各項目部應確定重點風險并制定控制措施計劃，建立重大危險源及控制措施，并及時報送公司技術質量部。技術質量部根據(jù)評價結果，根據(jù)公司產(chǎn)品、活動和服務范圍，識別并確定公司重大風險，建立重大危險源及控制措施，并實施監(jiān)督檢查。5.4 風險控制措施的策劃5.4.1 公司技術質量部、項目部應在充分辨識危險源的基礎上通過風險評價，確定風險等級，針對不同級別的風險分別采取相應的控制措施。5.4.2 危險源辨識、風險評價及其控制策劃的步驟危險源辨識風險評價確定控制措施5.4.3 降低風險方法選擇的層級原則a. 在完成風險評價和對現(xiàn)有控制措施加以考慮之后，技術質量部、項目部應確定現(xiàn)有控制措施是否充分或是否需要改進，或者是否需要采取新控制措施。b. 如果需要采取新的控制措施或者需要對控制措施加以改進，可按以下層級原則順序選擇降低風險的控制方法：1）消除：改進設計以消除危險源，如以安全品代替危險品；2）替代：用低危害材料替代或降低系統(tǒng)能量，如使用低壓電器；3）工程控制措施：如安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、聲罩等；4）標志、警告和（或）管理控制措施，如安全標志、危險區(qū)域標識、準入控制措施、作業(yè)安全制度、標牌和工作許可證等；5）個體保護裝置：如安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶、口罩和手套等。5.4.4 降價風險方法的選擇不但應考慮處理方法的成本與效益，還要考慮與整體管理目標的一致性，具體實施的可行性、可操作性和有效性。5.4.5 風險控制的方法依據(jù)風險評價的結果，提出風險控制的方法，具體應考慮以下幾個方面：a. 制定管理方案。為實現(xiàn)管理目標，重點針對評價為不可接受風險（中級以上級別的風險）的危險源消除不可接受風險。b. 制定管理程序或專項管理措施。為實現(xiàn)管理目標，針對各種等級風險的危險源，制定程序或控制中規(guī)定運行準則，規(guī)范管理過程，使風險達到可接受或可接受風險狀態(tài)的保持。c. 制定應急預案。針對可能發(fā)生事件、事故的緊急情況，制定應急預案，以消除、降低或控制特殊情況下的風險帶來的危害。d. 保持相應的程序或措施。針對評價為低級別及其以下的可接受風險的危險源，應遵循和保持現(xiàn)有管理程序中規(guī)定的運行準則和專項方案措施，對人員進行教育和培訓，對相關區(qū)域進行監(jiān)督和檢查等控制措施，應防止其超出可接受的風險范圍。5.4.6 風險控制的動態(tài)管理風險控制是一個動態(tài)的過程，應隨情況的變化，持續(xù)進行評審或修訂，確保風險管理的適宜、有效。風險管理應堅持風險識別要全面、評價要正確、控制要有效、評審要及時并應定期進行，不斷增強實效性，持續(xù)改進，不斷完善。5.4.7 技術質量部、項目部應根據(jù)評價確定的重大危險源，策劃風險控制措施，并進行風險評審。評審的內(nèi)容包括：a. 控制措施是否使用風險降低到容許水平；b. 是否產(chǎn)生新的危險源；c. 是否已選定最佳解決方案；d. 評價預防措施的必要性和可行性；e. 計劃的控制措施是否被用于實際工作中；5.5. 變更管理5.5.1 技術質量部、項目部應管理和控制可能影響公司職業(yè)健康安全危險源和風險的任何變更。包括公司結構、員工、管理體系、過程、活動、材料使用等的變更。此類變更在其引入前應通過危險源辨識和風險評價進行評估，更新危險源辨識評價表和重大危險源及控制措施。5.5.2 當發(fā)生下列情況時，應及時組織相關人員對危險源重新辨識、評價和更新：a. 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b. 公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時；c. 公司管理