臺(tái)州路橋區(qū)博物館2017年部門預(yù)算.doc

臺(tái)州市路橋區(qū)博物館2017年部門預(yù)算一、概況（一）主要職能負(fù)責(zé)全區(qū)文物管理工作，保護(hù)轄區(qū)內(nèi)一切文物；依法監(jiān)管文物流通市場(chǎng)；協(xié)助公、檢、法、司偵破文物違法案件，并提供技術(shù)鑒定。挖掘、征集、保藏、陳列、研究代表自然和人類的歷史實(shí)物；為社會(huì)提供科學(xué)研究、文化教育的實(shí)物資料。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，2017年部門預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算2017年部門預(yù)算安排情況說明 （一）2017年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。（二）關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說明2017年收入預(yù)算91.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入88.18萬元，占96.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)及部門統(tǒng)籌安排3.09萬元，占3.4%。（3） 關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說明 2017年支出預(yù)算91.27萬元。1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒支出83.64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.63萬元。2.按支出用途分類，包括基本支出64.78萬元，項(xiàng)目支出26.49萬元。（四）關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算91.27萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入88.18萬元、政府性基金收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)及部門統(tǒng)籌安排3.09萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出83.64萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7.63萬元。關(guān)于2017年一般公共預(yù)算撥款情況說明1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況2017年一般公共預(yù)算撥款91.27萬元，2016年一般公共預(yù)算撥款 113.77 萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少22.5萬元，主要是2016年實(shí)行養(yǎng)老改革，全體員工補(bǔ)繳2014-2016年未繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金部分，另2016年有一筆省撥文物資金，用于陳安寶烈士陵園（含陳氏舊宅）的修繕。2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況 文化體育與傳媒（類）83.64萬元，占91.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）7.63萬元，占8.36%。 3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況（1）207（類）01（款）11（項(xiàng)）文化創(chuàng)作與保護(hù)11.59萬元，主要用于省文化遺產(chǎn)保護(hù)支出。（2）207（類）02（款）04（項(xiàng)）文物保護(hù)7萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)等。（3）207（類）02（款）05（項(xiàng)）博物館65.05萬元，主要用于博物館人員工資福利支出57.15萬，其余7.9萬用于文物庫(kù)房陳列和展覽安全技防經(jīng)費(fèi)、歷史街區(qū)文物史跡保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、文物征集專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)文物保護(hù)單位經(jīng)費(fèi)、野外考古發(fā)掘?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)等。（4）208（類）05（款）05（項(xiàng)）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.45萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。（4）208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.18萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。 （六）關(guān)于2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明2017年一般公共預(yù)算基本支出91.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)51.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、付學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）；公用經(jīng)費(fèi)12.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）。（七）關(guān)于2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明 2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（八）關(guān)于2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)一預(yù)算管理。2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.01萬元，與2016年一致。主要用于接待省文博和非遺專家等支出。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出納入?yún)^(qū)級(jí)統(tǒng)一預(yù)算管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，與2016年一致。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.81萬元。2. 政府采購(gòu)情況2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬元，購(gòu)置單位必須的辦公用品。3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，本級(jí)所屬各預(yù)算單位共有車輛桑塔納3000一輛，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備無。 2017年部門預(yù)算未安排單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。 4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 2017年區(qū)級(jí)資金50萬以上專項(xiàng)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，我單位無涉及預(yù)算安排50萬以上項(xiàng)目。三、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。 3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)及部門統(tǒng)籌安排：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，以及部門結(jié)余統(tǒng)統(tǒng)籌收回重新安排的資金。