合格供應(yīng)商評價(jià)管理制度.docx

受控文件合格供應(yīng)商評價(jià)管理制度版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審 核批 準(zhǔn)編制日期A/00初版王開會(huì)武金波王曉波 13.1.102013年 月 日發(fā)布 2013年 月 日實(shí)施第 5 頁/ 共5頁1 目的對供方進(jìn)行選擇與評價(jià)，以保證供方能長期、穩(wěn)定地提供質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的物料和服務(wù)。2 范圍適用于為基地提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3 定義供應(yīng)商：為基地提供貨物和服務(wù)的實(shí)體，它所提供的貨物和服務(wù)構(gòu)成公司產(chǎn)品的一部分，或者被用來生產(chǎn)基地產(chǎn)品的貨物和服務(wù)。4職責(zé)4.1采購員：負(fù)責(zé)整理供方資料，對供方進(jìn)行選擇和評定，對供方的處置結(jié)果的執(zhí)行。4.2庫管員：負(fù)責(zé)對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行要求和驗(yàn)證、并對供方進(jìn)行評定。5 程序5.1 流程見附表15.2.提出需求采購員結(jié)合基地實(shí)際情況或根據(jù)相關(guān)部門如性能、質(zhì)檢等提出的配件或物品的開發(fā)意見，采購員負(fù)責(zé)整理。5.3審批資料整理好后由管理辦負(fù)責(zé)提交至總經(jīng)理處進(jìn)行審批。5.4供應(yīng)商的選定5.4.1采購員根據(jù)整理的供應(yīng)商開發(fā)需求，通過報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、他人推薦等渠道尋找潛在供應(yīng)商。5.4.2采購員把收集的有合作意向供應(yīng)商最基本的資料（規(guī)模、廠址、主要產(chǎn)品等）進(jìn)行簡單整理。5.5 調(diào)查5.5.1采購員根據(jù)整理的基本資料，制定供應(yīng)商調(diào)查計(jì)劃，對初步選定的各供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)調(diào)查。5.5.2供應(yīng)商具有有效的營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，如經(jīng)營防護(hù)勞保等特種物品，供應(yīng)商必須具備國家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)，其提供的貨物具備符合要求的質(zhì)量保證。5.5.3通過網(wǎng)絡(luò)或詢問供應(yīng)商現(xiàn)有客戶等途徑，了解供應(yīng)商的發(fā)貨速度、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)度、服務(wù)態(tài)度以及售后等情況，有了初步了解后填寫供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，達(dá)標(biāo)項(xiàng)多的供應(yīng)商優(yōu)先。5.6反饋匯總采購員對各供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查后整理調(diào)查資料，向至管理辦提交供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，調(diào)查表要對供應(yīng)商進(jìn)行由主到次的排名，并注明其優(yōu)勢所在。5.7審核管理辦根據(jù)采購員提交的供應(yīng)商基本情況調(diào)查表結(jié)合基地實(shí)際情況對各供應(yīng)商進(jìn)行篩選，符合基地要求的供應(yīng)商進(jìn)行下一步考核，不符合者直接淘汰。5.8評定5.8.1管理辦組織評估小組對符合基地采購要求的供應(yīng)商進(jìn)行提供的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、性能等指標(biāo)的現(xiàn)場評估，特殊采購品要求總經(jīng)理或使用部門負(fù)責(zé)人和使用人參加一起進(jìn)行。5.8.2現(xiàn)場評估結(jié)束后，參與評估的所有人員根據(jù)供應(yīng)商提供貨物的實(shí)際情況在供應(yīng)商現(xiàn)場考評報(bào)告上打分，并提出意見，對達(dá)到合格條件的供應(yīng)商由采購員進(jìn)行相關(guān)資料的登記，上報(bào)總經(jīng)理。5.8.3食堂、后勤以及辦公、勞保用品供應(yīng)商進(jìn)行評估時(shí)，主要對比其物資質(zhì)量和價(jià)格，并經(jīng)過初次使用后再進(jìn)行評定。5.9整改5.9.1與基地使用要求有出入，但有望合作的供應(yīng)商可限期進(jìn)行整改，與基地使用要求差距較大的供應(yīng)商直接淘汰。5.9.2采購員對限期整改的供應(yīng)商進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，通過者列為準(zhǔn)合格供應(yīng)商，上報(bào)總經(jīng)理審批，整改不合格者淘汰，采購員繼續(xù)尋找供應(yīng)商。5.10審批管理辦負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單及評定資料，上報(bào)總經(jīng)理經(jīng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單。5.11質(zhì)量異常處理5.11.1在產(chǎn)品使用過程中發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，管理辦應(yīng)組織產(chǎn)品使用部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗(yàn)證，分析原因，提出改善措施，和供應(yīng)商進(jìn)行雙方書面確認(rèn)。5.11.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應(yīng)按質(zhì)保金制度向供應(yīng)商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤銷供應(yīng)資格。5.12日常管理及年度考核5.12.1為規(guī)范對供應(yīng)商的管理，采購人員應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，并及時(shí)更新。5.12.2為確保供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足基地生產(chǎn)、生活要求，必須強(qiáng)化對供應(yīng)的日常管理工作，采購人員負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的交貨狀況及服務(wù)記錄在供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表中，作為半年一次的供應(yīng)商考評依據(jù)。5.12.3每年（特殊情況可調(diào)整），采購人員依據(jù)供應(yīng)商監(jiān)督考核評分表對供應(yīng)商的上一年總體供貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合供方有關(guān)供貨總量、按期情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平等因素，評選表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商。5.12.4供應(yīng)商考核分?jǐn)?shù)由低到高一次分為A、B、C、D四個(gè)登記，評出后依據(jù)考核分?jǐn)?shù)對供應(yīng)商進(jìn)行處理。供應(yīng)商等級考核分?jǐn)?shù)獎(jiǎng) 懲 規(guī) 定A90分以上此類供應(yīng)商應(yīng)作為首選供應(yīng)商，在下一年的合作中，給予訂單傾斜。B90-70分此類供應(yīng)商應(yīng)穩(wěn)定現(xiàn)有定單，重點(diǎn)引導(dǎo)和培育的對象,組織公司生產(chǎn)等人員對供應(yīng)商進(jìn)行溝通交流。C70分以下偶然性失誤的供方,限期整改不符合項(xiàng)，整改合格后繼續(xù)正常供貨，整改不合格則減少訂單。D70分以下重復(fù)性失誤、重大失誤的供方,限期整改，整改合格后減少訂單量或調(diào)整付款方式，待供貨正常后再恢復(fù)，若整改不合格，則暫停供貨，待進(jìn)一步整改合格后再恢復(fù)少量訂單供貨。對于質(zhì)量嚴(yán)重不符的供方應(yīng)立即停止供貨，再次供貨前必須重新履行產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證程序。6 相關(guān)文件無7記錄7.1、LICP/ZD-SD-01-01供應(yīng)商基本情況調(diào)查表由管理辦保存，保存期為三年。7.2、LICP/ZD-SD-01-02供應(yīng)商監(jiān)督考核評分表由管理辦保存，保存期為三年。7.3、LICP/ZD-SD-01-03供應(yīng)商現(xiàn)場考評報(bào)告由管理辦保存，保存期為三年。7.4、LICP/ZD-SD-01-04合格供應(yīng)商名單由管理辦保存，保存期為永久保存?？偨?jīng)理管理辦申請部門供應(yīng)商文件記錄YN列入名單使用