ISO9000質(zhì)量管理體系文件評審方案.doc

ISO9000質(zhì)量管理體系文件評審方案為進(jìn)一步提升質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量，確保文件評審工作順利開展，特制定本方案。一、評審范圍質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄四層體系文件及各*工作手冊。二、評審內(nèi)容落實“四評四改”要求，從以下四個方面進(jìn)行重點評審，對有關(guān)問題提出修改意見。（一）文件符合性，對體系文件內(nèi)容與上級要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合進(jìn)行評審。（二）文件適宜性，對照*部門職責(zé)和崗位說明書，對職責(zé)是否清晰、是否存在重疊、交叉、缺項情況，以及文件與實際工作內(nèi)容是否相符等進(jìn)行評審。（三）文件有效性，針對體系文件描述是否清楚、部門接口是否順暢、流程節(jié)點是否明確、控制設(shè)計是否到位等情況進(jìn)行評審。（四）文件一致性，對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄中的表述進(jìn)行梳理，評審文件內(nèi)容是否一致、程序文件中是否引出相應(yīng)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，以及引用內(nèi)容是否對應(yīng)；評審各*工作手冊與質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄四層體系文件是否對應(yīng)，是否存在漏項及缺項。三、組織機構(gòu)市局成立文件評審小組，指導(dǎo)協(xié)調(diào)文件評審工作開展，并對各科室、部門、各單位文件進(jìn)行逐一評審：組 長：徐* 副組長：高*成 員：* 劉* 王* 閆* 四、時間及地點評審時間：2012年12月3日至12月5日上午，預(yù)計2天半時間。評審地點：市局*會議室五、評審程序及參加人員（一）2012年12月3日上午8:30至9:00集中召開評審工作部署會議，宣讀評審方案，明確相關(guān)要求。參加人員：市局領(lǐng)導(dǎo)、各科室、部門主要負(fù)責(zé)人、市局各科室、部門內(nèi)審員、評審組成員。（二）2012年12月3日上午9:00開始，進(jìn)行分部門評審。參加人員：評審組成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人及本部門內(nèi)審員。評審順序見下表：質(zhì)量管理體系文件評審順序預(yù)安排表時間部門（單位）2012年12月3日上午*科、*科、*辦、辦公室2012年12月3日下午*各部、人勞科、政工科2012年12月4日上午綜合計劃科2012年12月4日上午監(jiān)察科、財務(wù)科、審計科、離退科、信息中心2012年12月5日上午各基層單位（三）上述順序為基本排序，涉及部門之間文件及程序接口的，評審組將隨時通知相關(guān)部門做好協(xié)調(diào)配合。參加人員：評審組成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員、接口部門主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員。（四）市局（公司）各科室、部門文件評審結(jié)束后，對各基層單位工作手冊進(jìn)行評審。參加人員：評審組成員、各基層單位分管領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員。六、有關(guān)要求（一）精心準(zhǔn)備，提高文件質(zhì)量。在集中評審前，各部門要在前期基礎(chǔ)上進(jìn)一步修改完善。要突出“精”，實現(xiàn)文件精簡高效、流程簡捷，確保文件要求明確、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；要突出“嚴(yán)”，實現(xiàn)文件結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，確保各層次文件相互支撐、協(xié)調(diào)一致；要突出“實”，切實發(fā)揮體系文件的實用性和實效性，提高執(zhí)行效果。（二）統(tǒng)籌安排，提高評審效率。本次評審時間緊，任務(wù)重，各部門、各單位要在評審前與相關(guān)部門積極溝通，能解決的流程接口要及早銜接好。評審過程中，要根據(jù)安排，及時參加評審；根據(jù)評審組意見，做好相關(guān)記錄，及時修改完善。（三）發(fā)揮作用，打牢制度基礎(chǔ)。在此次文件評審及修改完善過程中，各部門、各單位內(nèi)審員要充分發(fā)揮作用。集中評審前，要對本部門、本單位文件進(jìn)行預(yù)審核，對能在集中評審前解決的問題要盡早解決。評審