監(jiān)理質(zhì)量保證體系.doc

監(jiān)理工程質(zhì)量保證體系一、 依據(jù)根據(jù)綏寧榮巖電站至大門洞公路楓香至大門段工程質(zhì)量管理辦法，并結(jié)合施工單位的工程特點，編制監(jiān)理質(zhì)量保證體系，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)公路工程建設(shè)的法律法規(guī)，規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。二、 目標(biāo)確保交工驗收分項工程合格率100%，竣工驗收工程質(zhì)量評分90分以上，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，爭創(chuàng)全優(yōu)工程。三、 管理機構(gòu)成立以監(jiān)理處處長為組長，各專業(yè)監(jiān)理工程師、監(jiān)理員為組員的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。附件：1、質(zhì)量管理機構(gòu)2、責(zé)任劃分表3、質(zhì)量保證體系框道路專業(yè)李濟川 監(jiān) 理 處 處 長 朱 仁監(jiān)理員： 謝志先測量 ：胡隆波試驗檢測 ：劉玉蓮路基工程 ： 曾小龍 監(jiān)理質(zhì)量組織保證體系框圖單位工程質(zhì)量監(jiān)理人員分配控制表 單位：湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 統(tǒng)計日期：2017年5月25日 序號責(zé)任人所負(fù)責(zé)單位工程名稱主要負(fù)責(zé)工作內(nèi)容工程狀態(tài)(是否開工)對應(yīng)承包人負(fù)責(zé)備注責(zé)任人主管責(zé)任人姓名1曾小龍曾小龍路基工程 路基工程是邵陽路橋2劉玉蓮劉玉蓮試驗檢測試驗檢測是邵陽路橋3胡隆波胡隆波測 量測 量是邵陽路橋4567制表：胡隆波 監(jiān)理處（簽字）： 試驗人員技術(shù)素質(zhì)保證試驗過程質(zhì)量保證質(zhì)量事故處理質(zhì)量申訴處理質(zhì) 量 保 證 體 系委托單位填寫試驗委托書主任、副主任下達任務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)要求抽樣、封樣、樣品檢查、登記試驗人員按試驗要求準(zhǔn)備檢查試驗儀器儀器和試驗環(huán)境的保證測試記錄檢查調(diào)試檢驗人員處理試驗數(shù)據(jù)出具報告主辦試驗人員進行復(fù)核校對技術(shù)負(fù)責(zé)人審核試驗報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)試驗報告按長短計劃組織技術(shù)學(xué)習(xí)定期進行考核合格者可以進行獨立工作不合格者不準(zhǔn)獨立工作組織學(xué)習(xí)重新考核合格后方可獨立工作成績追入技術(shù)人員檔案玩忽職守者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止檢測、責(zé)令檢查試驗報告交質(zhì)檢單位人身傷亡事故試驗數(shù)據(jù)事故填寫事故報告調(diào)查分析會同有關(guān)部門處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查分析事故原因人為事故追究責(zé)任我儀器故障找出問題我質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員采取補救處理措施寫出事故報告存檔、上報儀器維修檢定有專人負(fù)責(zé)新購儀器由儀器檢定人員會同使用、維修保管共同檢定、調(diào)試儀器設(shè)備和試驗環(huán)境保持整潔，定期打掃按周期進行儀器送檢或自檢合格儀器貼合格證或準(zhǔn)用證我不合格儀器貼停用證我維修人員進行維修確定降級使用或報廢我質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查原始記錄及儀器了解、分析操作方法及試驗過程的情況召開會議、分析確定處理方案對試驗結(jié)果的正確性有懷疑與申訴者協(xié)商進行受測儀器重新校正質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督試驗過程寫出分析報告認(rèn)定試驗 結(jié)果正確通知申請者四、工作方法和制度監(jiān)理首先做好原材料的質(zhì)量控制，在施工工藝和工序上采取旁站、巡視、檢查等方法，發(fā)現(xiàn)問題進行逐級匯報處理，有把握的情況下也可以先進行處理，但必須把處理過程的情況向上級匯報。報檢程序：先有施工單位自檢合格后報監(jiān)理處單位工程負(fù)責(zé)人，監(jiān)理處進行檢查，合格進行下道工序。不合格報告要求施工單位返工，并由現(xiàn)場監(jiān)理進行整改，合格后進行復(fù)檢。上級檢查發(fā)現(xiàn)存在以下情況者：應(yīng)旁站而未旁站，發(fā)現(xiàn)問題不及時上報者，不能發(fā)現(xiàn)問題者，離崗脫崗不到位者。一次進行警告并批評教育，二次進行罰款并寫檢查，三次直接辭退。五、 根據(jù)工程特點搞好質(zhì)量控制監(jiān)理工程師應(yīng)對施工方案、施工計劃、質(zhì)量控制指標(biāo)及措施進行檢查；審批承包人的材料、設(shè)備、勞動力及現(xiàn)場質(zhì)量管理人員的安排情況；核實測量放樣；材料配合比、土工試驗報告、原材料試驗報告等標(biāo)準(zhǔn)試驗資料，確認(rèn)無誤后，由監(jiān)理處處長簽發(fā)單位工程開工報告，專業(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā)分項工程開工報告。承包人在監(jiān)理的組織下對單位內(nèi)工程進行分項、分部、單位工程的劃分，并在施工過程中建立完整的工程質(zhì)量評定臺帳。施工中采用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備，承包人應(yīng)對其外觀、規(guī)格、型號和質(zhì)量證明文件等進行驗收，并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。開工前選擇有代表性的路段100m（全幅路基寬）作為實驗路段，報監(jiān)理工程師審定后，按規(guī)范要求進行現(xiàn)場填土壓實試驗。通過試驗，以確定正確的壓實方法，明確達到規(guī)范壓實度所需設(shè)備的數(shù)量、類型、組合方式、碾壓遍數(shù)、松鋪厚度及最佳含水量等參數(shù)，以指導(dǎo)后續(xù)施工。填筑前應(yīng)檢測基底壓實度、孔隙率、地基承載力，符合設(shè)計要求后方可填筑。填料嚴(yán)格按規(guī)范要求選取，嚴(yán)格按照工藝試驗數(shù)據(jù)進行攤鋪、壓實控制。監(jiān)控填料含水量的變化，每填完一層，按規(guī)范進行檢測，若壓實質(zhì)量可疑時，應(yīng)增加檢測點數(shù)。路塹施工應(yīng)保證邊坡坡面平順、穩(wěn)定，不虧坡，石質(zhì)邊坡不得有松動石塊等現(xiàn)象。路塹基底30cm部分盡量采用人工清除，防止機械超挖。嚴(yán)把石料進料關(guān)，保證原材料質(zhì)量。嚴(yán)格按照施工配合比配料，嚴(yán)格計量，機械拌制水泥砂漿，采用擠漿法施工。砌體的砂漿強度、平面位置、斷面尺寸、平整度、坡率、砌縫等符合規(guī)范要求。砌體表面平順、圓滑、砂漿飽滿，統(tǒng)一勾凹縫，縫寬均勻，勾縫平順、無脫落現(xiàn)象、無通縫、三角縫和瞎縫。明挖基坑采取防坍措施，保證基坑邊坡穩(wěn)定；明挖石質(zhì)基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制鉆眼深度，預(yù)留人工揀底層，防止超挖；明挖土質(zhì)基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留人工揀底層，防止超挖，以免擾動基礎(chǔ)。復(fù)核流水面及路面標(biāo)高與既有水系、路系是否相符?；娱_挖應(yīng)有防坍措施，保證基坑邊坡穩(wěn)定；明挖石質(zhì)基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制鉆眼深度，預(yù)留人工揀底層，防止超挖；明挖土質(zhì)基礎(chǔ)應(yīng)預(yù)留人工揀底層，防止超挖，以免擾動基礎(chǔ)。檢測涵洞基礎(chǔ)地基承載力，確保其滿足設(shè)計要求。模板穩(wěn)定牢固，接縫嚴(yán)密，無松動；有保證鋼筋保護層的措施，以保證砼外觀質(zhì)量。漿砌墻體應(yīng)保證料石質(zhì)量，砂漿飽滿，全線統(tǒng)一勾凹縫，縫寬均勻，勾縫平順、無脫落現(xiàn)象。沉降縫按設(shè)計施工，保證其寬度和垂直度符合要求。砌體砂漿或混凝土強度達到規(guī)范強度時，方可進行回填作業(yè)。涵洞填土厚度必須大于0.5-1m時，才允許機械通過。五、工作方法和制度監(jiān)理首先做好原材料的質(zhì)量控制，在施工工藝和工序上采取旁站、巡視、檢查等方法，發(fā)現(xiàn)問題進行逐級匯報處理，有把握的情況下也可以先進行處理，但必須把處理過程的情況向上級匯報。上級檢查發(fā)現(xiàn)存在以下情況者：應(yīng)旁站而未旁站，發(fā)現(xiàn)問題不及時上報者，不能發(fā)現(xiàn)問題者，離崗脫崗不到位者。一次進行警告并批評教育，二次進行罰款并寫檢查，三次直接辭退。 每道工序及流程按相關(guān)程序框圖執(zhí)行設(shè)計單位補測設(shè)計單位會同業(yè)主有關(guān)部門向總監(jiān)辦現(xiàn)場交樁不合格監(jiān)理處復(fù)測、復(fù)核合格監(jiān)理處向承包人現(xiàn)場交樁承包人復(fù)測、復(fù)核不合格監(jiān)理處審批合格完 成 交 樁控制樁測量交接程序框圖承包人復(fù)測加密導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點樁，并填報測量報告測量監(jiān)理工程師復(fù)測審查合格放樣：路中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁測量監(jiān)理工程師復(fù)核測量總監(jiān)批準(zhǔn)測量報告重新放樣承包人保護所有樁志不受損壞增補控制點、水準(zhǔn)點樁承包人填報施工放樣報驗單合格不合格測量監(jiān)理工程師簽認(rèn)開始施工施工放樣測量監(jiān)理程序框圖上道工序施工完畢承包人填好檢查表，自檢合格，通知監(jiān)理工程師檢查現(xiàn)場檢查試驗室檢查不合格，返修合格，監(jiān)理工程師簽署質(zhì)檢證可進行下道工序不合格，返修工序交接檢驗程序框圖承包人已完成驗收前工作，并且自檢合格，驗評合格，各種檢查證已填寫好并簽認(rèn)申 報 檢 查監(jiān)理審核各種檢查證填寫是否齊全、合格；驗收前工程是否全部完成；工程完成質(zhì)量是否合格檢驗合格，簽認(rèn)可進行下道工序不合格，返工工程隱檢、預(yù)檢及分部、分項工程驗收程序框圖承包人(委托人直供時則為委托人)報送原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明材料專業(yè)監(jiān)理工程師審核專業(yè)監(jiān)理工程師簽認(rèn)原材料、構(gòu)配件的書面質(zhì)量報告監(jiān)理處處長簽認(rèn)設(shè)備的書面質(zhì)量報告對重點部位、關(guān)鍵工序所用材料、構(gòu)配件、設(shè)備布置預(yù)控原材料、構(gòu)配件、設(shè)備可進入現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢驗質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承包人可以使用于指定部位限 期 運 出 現(xiàn) 場原材料、構(gòu)配件、設(shè)備不能進場不合格原材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量簽認(rèn)程序框圖審查開工申請單每道(步)工序完工后承包人自檢填報工序質(zhì)量檢驗單專業(yè)監(jiān)理工程師進行質(zhì)量檢查，簽認(rèn)質(zhì)量檢驗批復(fù)單分項工程已完工承包人自檢填報檢驗申請批復(fù)單及分項工程中間交工證書專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，匯總質(zhì)量驗收單監(jiān)理處簽認(rèn)分項工程中間交工證書進行下道工序合格不合格不合格返工合格不合格返工不合格合格報送監(jiān)理處合格 質(zhì)量控制檢查程序框圖承包人各道工序(分項工程)施工承包人對各項(隱蔽)工程自檢專業(yè)監(jiān)理理工程師簽署分項工程質(zhì)量評定表專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查專業(yè)監(jiān)理工程師檢測抽查承包人填寫工程自檢單報請監(jiān)理工程師分 部 工 程 完 成填寫分部工程質(zhì)量評定表(承包人)監(jiān)理工程師匯總分項工程質(zhì)量評定表，并將其編號填入分部工程驗收單中。專業(yè)監(jiān)理工程師現(xiàn)場檢查專業(yè)監(jiān)理工程師檢查內(nèi)業(yè)資料處長簽證分部工程質(zhì)量評定等級單位工程完成承包人填寫工程初驗申請書監(jiān)理處組織單位工程初驗監(jiān)理工程師外觀檢查監(jiān)理工程師內(nèi)業(yè)資料檢查監(jiān)理工程師實測實量監(jiān)理處處長簽署工程質(zhì)量評定表不合格不合格不合格不合格 單位工程質(zhì)量控制程序框圖承包人調(diào)查事故發(fā)生情況，初步分析、提出處理方案（委托人、監(jiān)理參與）填報規(guī)定表格發(fā)生工程質(zhì)量事故一般質(zhì)量問題一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故各有關(guān)單位按交通部有關(guān)規(guī)定輸入，填報規(guī)定表格業(yè)主、承包人、設(shè)計、監(jiān)理人研究確定事故處理方案及措施設(shè)計單位提出事故處理的設(shè)計文件夾業(yè)主審查同意設(shè)計文件處長簽認(rèn)同意設(shè)計文件，指令承包人執(zhí)行并監(jiān)督承包人執(zhí)行設(shè)計文件工程質(zhì)量事故處理程序框圖監(jiān)理下達停工令同時通知各有關(guān)單位承包人按停工令要求進行整改承包人整改完成申請復(fù)工監(jiān)理工程師對整改情況進行檢查合格，監(jiān)理處處長簽字準(zhǔn)予復(fù)工并宣布復(fù)工令承包人進行下步施工不合格，簽字指令返工工程停工、復(fù)工程序框圖六、 信息反饋體系1、信息管理目標(biāo)及時、準(zhǔn)確、完整地掌握有關(guān)各方信息，正確分析、處理各種信息資料，卓越地完成本項目監(jiān)理任務(wù)。2、信息管理方法1、信息的收集(1) 收集業(yè)主提供的信息業(yè)主作為工程建設(shè)項目的組織者，在施工中要按照合同文件規(guī)定提供相應(yīng)的條件，并要不時表達對工程各方面的看法、意見和要求，必須時會下達某些指令。不管是對承包方還是對監(jiān)理方的往來文函，均應(yīng)及時收集。(2) 收集施工單位提供的信息施工單位在施工過程中必須經(jīng)常向業(yè)主，設(shè)計單位，監(jiān)理單位及其它單位發(fā)出某些文件，傳達一定的內(nèi)容，如要求解釋、澄清、變更設(shè)計文件，解決施工場地，報送施工組織設(shè)計、各種計劃、報驗單等等，監(jiān)理單位應(yīng)全面系統(tǒng)地收集各種信息資料。(3) 收集上級單位(如交通部)以及政府有關(guān)部門(主要是質(zhì)量監(jiān)督部門和地方各級指揮部)發(fā)出的指示、指令、通報等有關(guān)信息資料。(4) 收集各種會議記錄、紀(jì)要、通知、通報等有關(guān)信息資料。(5) 收集監(jiān)理單位內(nèi)部信息主要有監(jiān)理日志、口頭或書面匯報材料、施工記錄、檢測報告、驗工計價記錄、工作指令、會議記錄、紀(jì)要、監(jiān)理月報等信息資料收集、匯總。(6) 收集設(shè)計單位的信息設(shè)計單位的補充、變更設(shè)計、通知等資料應(yīng)視同設(shè)計文件進行收集。(7) 收集地方政府、村民的信息各級地方指揮部和當(dāng)?shù)卮迕裨谡鞯亍⒉疬w補償工作中以及水源、交通恢復(fù)、開通工作中有大量的信息資料均應(yīng)一一收集。2、 信息的整理、分析和處理及時、準(zhǔn)確、完整的收集各種信息資料后，要及時進行整理、分析，必要時要作補充調(diào)查，務(wù)求準(zhǔn)確、完整、詳盡，為正確處理各種信息資料提供依據(jù)。施工中大量的檢驗報表，更要強調(diào)及時、正確地進行處理，以便加快施工進度，確保工程質(zhì)量。我們在監(jiān)理實施細(xì)則中將明確規(guī)定各種檢驗報表，報告的處理時限，一方面便于監(jiān)理內(nèi)部貫徹執(zhí)行，同時也便于業(yè)主、施工單位對我們的工作進行檢查、監(jiān)督。3、 信息資料的儲存各種信息資料收集、整理、處理后，應(yīng)作為檔案儲存起來，我單位建立了技術(shù)資料組織，管理制度，按合同文件、設(shè)計文件、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細(xì)則、設(shè)計變更、洽商、監(jiān)理月報、會議紀(jì)要、施工組織設(shè)計文件、資質(zhì)審查資料、進度控制類文件、質(zhì)量控制類文件、投資控制