安全標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)劃方案.doc

山西潞寶集團(tuán)安全標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)劃方案要素檢查內(nèi)容責(zé)任部門11法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；3.定期更新記錄。安環(huán)部安環(huán)處1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。安環(huán)部安環(huán)處詢問：相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。所有部門車間1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評審1.符合性評價報告、記錄；2.不符合項整改記錄。安環(huán)部安環(huán)處2.1方針目標(biāo)安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安環(huán)部抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。各車間安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。安環(huán)處1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃；2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。安環(huán)部安環(huán)處2.2負(fù)責(zé)人編制安全生產(chǎn)責(zé)任制。安環(huán)部詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。主要負(fù)責(zé)人1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；3.安全文化建設(shè)計劃或方案。安環(huán)部安環(huán)處1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2.資源配備文件及使用記錄。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。安環(huán)部安環(huán)處1.查安委會會議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。安環(huán)處1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。企劃部調(diào)度詢問：主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。2.3職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。安環(huán)部安環(huán)處安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容；2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。安環(huán)部安環(huán)處1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。現(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、行政文件。企劃部2.4組織機構(gòu)1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。安環(huán)部安環(huán)處1.管理部門設(shè)置文件；2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。安環(huán)處保衛(wèi)處1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問：有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。安環(huán)部安環(huán)處2.5安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)費用管理制度。安環(huán)部1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合。安環(huán)處財務(wù)處企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。安環(huán)處風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄。企劃處3.1 范圍與評價方法風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。安環(huán)部1.風(fēng)險評價記錄；2.風(fēng)險評價管理制度。安環(huán)處1.風(fēng)險管理制度；2.風(fēng)險評價記錄；3.選用的風(fēng)險評價方法。詢問：有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。安環(huán)處風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。安環(huán)處3.2風(fēng)險評價1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單； 2.風(fēng)險評價記錄；3.風(fēng)險評價報告?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。安環(huán)處生運處1.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。安環(huán)處生運處3.3風(fēng)險控制1.重大風(fēng)險清單；2.風(fēng)險控制措施；3.風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告?，F(xiàn)場檢查：重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。安環(huán)處1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。安環(huán)處生運處3.4隱患排查與治理1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。安環(huán)處生運處各車間重大隱患項目檔案。安環(huán)處1.重大事故隱患的防范措施；2.書面報告。安環(huán)處1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計劃。安環(huán)處3.5 重大危險源1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2安全評價報告或安全評估報告；3.重大危險源檔案。安環(huán)處安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。現(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)安環(huán)處1.重大危險源定期評估制；2.定期安全評估報告。安環(huán)處1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。現(xiàn)場檢查：重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。安環(huán)處1.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄； 3.應(yīng)急救援器材臺賬。安環(huán)處詢問：抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備使用情況。各車間現(xiàn)場檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。安環(huán)處備案資料。安環(huán)處1.重大危險源安全評估報告；2.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；2.重大危險源防范措施的落實情況。安環(huán)處3.6變更1.變更管理制度；2.變更管理記錄。現(xiàn)場檢查：查看變更實施現(xiàn)場。生運處1.變更的風(fēng)險分析記錄；2.變更風(fēng)險的控制措施。3.變更實施驗收報告。生運處3.7風(fēng)險信息更新1.風(fēng)險評價記錄或報告；2.作業(yè)許可證。生運處年度評審或檢查報告，或者評審記錄。生運處風(fēng)險評價報告、記錄。生運處3.8供應(yīng)商1.供應(yīng)商管理制度；2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄；4.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。昌寶4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。安環(huán)處文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。安環(huán)處4.2操作規(guī)程1.崗位操作規(guī)程；2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件。安環(huán)部抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。安環(huán)處新項目的操作規(guī)程。生運處4.3修訂1.管理制度評審和修訂制度；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；3.評審和修訂記錄。安環(huán)部1.評審、修訂記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。安環(huán)部發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。安環(huán)部5.1培訓(xùn)教育管理1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄；3.安全培訓(xùn)教育計劃；4.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。安環(huán)處生運處各兩車間各班組1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃；2.培訓(xùn)教育計劃和記錄。安環(huán)部安環(huán)處從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。安環(huán)處1.安全培訓(xùn)教育計劃；2.變更記錄。安環(huán)處培訓(xùn)教育效果評價記錄。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。安環(huán)處1.安全培訓(xùn)教育制度；2.安全培訓(xùn)教育計劃；3.安全培訓(xùn)教育記錄、檔案。安環(huán)處5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。人力資源部5.3管理人員培訓(xùn)安全資格證書及培訓(xùn)檔案。人力資源部安全培訓(xùn)教育檔案。人力資源部5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。安環(huán)處從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明。現(xiàn)場考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育情況。安環(huán)處1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃。現(xiàn)場檢查：抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。生運處1.從業(yè)資格證；2.管理臺賬。現(xiàn)場檢查：抽查危險化學(xué)品運輸有關(guān)人員資格證。安環(huán)處培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。人力資源部安環(huán)處生運處5.5其他人員培訓(xùn)教育從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。安環(huán)處外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。人力資源部1.廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄。詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況?，F(xiàn)場檢查：抽查外來施工單位入廠證。安環(huán)處5.6日常安全教育1.安全活動計劃；2.管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄。所有部門查班組安全活動記錄。所有班組部門安全活動記錄。所有部門安全活動記錄。所有部門月度安全活動計劃。所有部門6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收文件等?，F(xiàn)場檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。安環(huán)處生運處1.新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（“安全設(shè)施設(shè)計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2.安全設(shè)施設(shè)計審查資料；3.建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告；4.建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5.建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料(安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等)。安環(huán)處1.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。現(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。安環(huán)處1.變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；2.變更風(fēng)險分析記錄；3.安全評價報告和審查報告等。生運處1.工藝設(shè)計文件；2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告?，F(xiàn)場檢查：采用的設(shè)備、材料。生運處6.2安全設(shè)施安全設(shè)施管理臺賬。安環(huán)處各車間安全設(shè)施管理臺賬?，F(xiàn)場檢查：各種安全設(shè)施的配備情況。各車間1.安全設(shè)施管理制度；2.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。現(xiàn)場檢查：安全設(shè)施的完整性。生運處1.設(shè)備檢維修計劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料。現(xiàn)場檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。生運處1.監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度；2.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；3.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告；4.校驗和維護(hù)記錄。現(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。儀表車間6.3特種設(shè)備1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告。生運處特種設(shè)備臺賬和檔案。生運處特種設(shè)備臺賬和檔案?，F(xiàn)場檢查：登記標(biāo)志。生運處特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。生運處校驗報告、檢修記錄。生運處1.特種設(shè)備檔案；2.定期檢驗申資請料。現(xiàn)場檢查：特種設(shè)備檢驗合格標(biāo)志。生運處1.特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬；2.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)?，F(xiàn)場檢查：特種設(shè)備是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象。生運處6.4工藝安全員工培訓(xùn)記錄。詢問：員工對崗位工藝安全信息掌握程度。生運處1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄； 3.緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；5.各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等；6.工藝控制流程圖及自動化控制資料?，F(xiàn)場檢查：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各類設(shè)備設(shè)施的完整性。生運處1.風(fēng)險評價記錄；2.崗位操作規(guī)程。詢問：操作人員對工藝過程中的風(fēng)險的認(rèn)知程度。生運處1.涉及危險化工工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告；2.定期應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告。生運處1.生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表；2.系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄；3.裝置開車方案；4.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5.操作人員培訓(xùn)記錄；6.開車前隱患排查與整改記錄。生運處安環(huán)處1.停車方案；2.停車操作記錄。詢問：有關(guān)人員是否清楚停車要求。生運處1.操作規(guī)程；2.操作記錄。詢問：操作人員在緊急情況下處理措施和程序。生運處現(xiàn)場檢查：1.生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理；2.排空系統(tǒng)及火炬管理情況。生運處工藝操作記錄及交接班記錄。詢問：操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。生運處6.5關(guān)鍵裝置及重點部位1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬。生運處監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄。詢問：聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況。生運處聯(lián)系點活動記錄。生運處1.關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度；2.關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；3.關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄。生運處1.關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄。詢問：1.抽查崗位操作人員及機電儀人員對預(yù)案的掌握程度；2.各種事件及事故處理措施。生運處按照3.5條評審生運處6.6檢維修1.設(shè)備檢維修管理制度；2.檢維修記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。生運處年度綜合檢維修計劃。生運處1.檢維修風(fēng)險分析記錄；2.檢維修方案；3.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查的記錄；7.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等?，F(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。生運處6.7拆除和報廢1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄；4.拆除計劃或拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手續(xù)。現(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。生運處分析、驗收合格證明?，F(xiàn)場檢查：拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。生運處分析、驗收合格證明?，F(xiàn)場檢查：拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。生運處7.1許可1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證。安環(huán)處生運處7.2警示標(biāo)志安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所。現(xiàn)場檢查：裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標(biāo)志設(shè)置情況。安環(huán)處各車間現(xiàn)場檢查：重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。安環(huán)處相關(guān)車間現(xiàn)場檢查：廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。保衛(wèi)處現(xiàn)場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。1.警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬；2.職業(yè)危害因素檢測記錄。安環(huán)處各車間現(xiàn)場檢查：職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。各車間現(xiàn)場檢查：風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。各車間7.3作業(yè)環(huán)節(jié)現(xiàn)場檢查：相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況。各車間現(xiàn)場檢查：違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象。各車間現(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況。各車間作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。現(xiàn)場檢查：監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。安環(huán)處生運處現(xiàn)場檢查：作業(yè)環(huán)境。各車間1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄。現(xiàn)場檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。安環(huán)處生運處1.有關(guān)機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；2.機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)。保衛(wèi)處現(xiàn)場檢查：機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理。各車間7.4承包商1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書。現(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。生運處安環(huán)處現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。生運處8.1職業(yè)危害項目申報1.職業(yè)病危害因素識別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。安環(huán)處8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。安環(huán)處職業(yè)衛(wèi)生檔案?，F(xiàn)場檢查:作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理情況。安環(huán)處現(xiàn)場檢查:1.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；2.作業(yè)場所有無住人；3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求。各車間檢查記錄。現(xiàn)場檢查：報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性。安環(huán)處各車間1.職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.職業(yè)危害監(jiān)測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃。詢問：抽查從業(yè)人員對檢測結(jié)果了解情況?，F(xiàn)場檢查：檢測點設(shè)置及告知牌。安環(huán)處健康查體報告。詢問：抽查從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌人員。安環(huán)處8.3勞動防護(hù)用品個體防護(hù)用品臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.從業(yè)人員配備和使用的個體防護(hù)用品是否符合規(guī)定；2.從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。安環(huán)處各車間現(xiàn)場檢查：1.防護(hù)器具配備是否正確、齊全；2.防護(hù)器具專柜存放地點是否安全、方便；3.防護(hù)器具定期校驗、維護(hù)，并記錄和鉛封。各車間查文件：1.職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬；2.個體防護(hù)用品臺賬。安環(huán)處各車間現(xiàn)場檢查：作業(yè)人員是否按規(guī)定使用個體防護(hù)用品。各車間9.1危險化學(xué)品檔案1.化學(xué)品普查表；2.危險化學(xué)品檔案。現(xiàn)場檢查：危險化學(xué)品儲存情況。安環(huán)處各車間9.2化學(xué)品分類1.化學(xué)品普查表；2.化學(xué)品鑒別分類報告；3.化驗室化學(xué)試劑分類清單。安環(huán)處質(zhì)檢部9.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽“一書一簽”?，F(xiàn)場檢查：化學(xué)品包裝上是否有中文化學(xué)品安全標(biāo)簽。安環(huán)處各車間1.采購的危險化學(xué)品名錄；2.采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽”。昌寶公司9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話。詢問：應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況。安環(huán)處現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話及咨詢服務(wù)情況。調(diào)度9.5危險化學(xué)品登記危險化學(xué)品登記證及資料。安環(huán)部9.6危害告知勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄?，F(xiàn)場檢查：公告欄、告知牌等。安環(huán)處生運處9.7儲存和運輸1.危險化學(xué)品安全管理制度；2.危險化學(xué)品出入庫記錄；3.檢查記錄；4巡線記錄?，F(xiàn)場檢查：1.危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和安全管理情況；2.液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；3.危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施。各車間1.劇毒化學(xué)品安全管理制度；2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬；3.劇毒化學(xué)品備案資料。詢問：有關(guān)人員對劇毒化學(xué)品管理的要求。現(xiàn)場檢查：劇毒化學(xué)品倉庫安全管理情況。質(zhì)檢部1.危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度；2.裝車前后安全檢查記錄。詢問：有關(guān)人員對危險化學(xué)品運輸、裝卸的安全管理要求?，F(xiàn)場檢查：1.危險化學(xué)品運輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置；2.充裝設(shè)施。各車間危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件；備案文件；現(xiàn)場檢查：廢棄設(shè)施。安環(huán)處10.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)應(yīng)急救援預(yù)案。調(diào)度詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急指揮系統(tǒng)。相關(guān)人員應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：有關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊伍組成。調(diào)度應(yīng)急救援預(yù)案。詢問：應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)。相關(guān)人員10.2應(yīng)急救援設(shè)施1.應(yīng)急救援預(yù)案；2.應(yīng)急救援器材臺賬；3.消防設(shè)施、器材臺賬；4.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄。現(xiàn)場檢查：1.應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材數(shù)量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。安環(huán)處各車間調(diào)度應(yīng)急救援預(yù)案；詢問：作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警電話。各車間現(xiàn)場查驗：1.企業(yè)是否設(shè)置了報警電話；2.報警電話是否置于各崗位顯著位置；3.報警電話是否暢通。各車間1.防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬； 2.防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄。詢問：作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用?，F(xiàn)場檢查：1.有毒有害崗位是否設(shè)置了救援器材專柜；2.防護(hù)救護(hù)器材是否完好。各車間10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練應(yīng)急救援預(yù)案。調(diào)度1.應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄； 2.應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告。調(diào)度詢問：有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況。調(diào)度各車間1.應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定；2.應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄。調(diào)度1.應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)；2.應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)。調(diào)度10.4搶險與救護(hù)1.應(yīng)急預(yù)案；2.事故臺賬和調(diào)查報告；3.事故或事件后，對預(yù)案評審的報告。詢問：企業(yè)負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人是否了解事故時各自的職責(zé)。安環(huán)部安環(huán)處事故調(diào)查報告。詢問：相關(guān)人員是否了解有發(fā)生害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故時應(yīng)采取的措施。相關(guān)人員事故調(diào)查報告。詢問：事故搶救人員是否了解事故現(xiàn)場防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識。安環(huán)部安環(huán)處10.5事故報告1.事故管理制度；2.事故調(diào)查報告。詢問：1.從業(yè)人員是否了解事故報告