新房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算.doc

新縣房產(chǎn)管理中心2018年部門預(yù)算收支情況說明目 錄一 、部門基本情況（一）機構(gòu)設(shè)置（二）主要職責(zé)（三）人員情況(四) 預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2018年度部門預(yù)算情況說明三、 名詞解釋附件：2018 年度部門預(yù)算表01、2018年單位部門預(yù)算收支總表02、2018年單位部門預(yù)算收入總表03、2018年單位部門預(yù)算支出總表04、2018年單位部門預(yù)算財政撥款收支總表05、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算支出總表06、2018年單位部門預(yù)算財政撥款一般公共預(yù)算基本支出總表06-1、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（工資福利支出）06-2、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（對個人和家庭補助支出）06-3、2018年單位財政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表（商品和服務(wù)支出）07、2018年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表07-1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算明細表08、2018年單位財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算明細表09、2018年單位政府采購支出預(yù)算明細表10、2018年預(yù)算單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表一、部門基本情況（一）機構(gòu)設(shè)置新縣房產(chǎn)管理中心前身為新縣房地產(chǎn)管理局，于2010年3月更名為新縣房產(chǎn)管理中心（新文201038號），為新縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局領(lǐng)導(dǎo)的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)新縣住房保障中心、辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、房產(chǎn)監(jiān)察中隊五個股室。下設(shè)新縣直屬公房管理所，新縣房產(chǎn)測繪評估所。（二）主要職責(zé)新縣房產(chǎn)管理中心負責(zé)全縣房產(chǎn)業(yè)務(wù)行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督工作，全縣房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理，全縣房產(chǎn)交易市場管理，全縣物業(yè)管理行業(yè)管理及全縣房產(chǎn)市場的統(tǒng)計分析，直管公房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍和經(jīng)營管理工作，負責(zé)全縣保障房的相關(guān)工作，負責(zé)完成縣委、縣政府和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交給的其他各項工作任務(wù)。（三）人員情況新縣房產(chǎn)管理中心經(jīng)縣編委辦核定機關(guān)事業(yè)編制10人，其中主任1名，副主任2名。為進一步規(guī)范全縣房產(chǎn)開發(fā)市場，促進房地產(chǎn)行業(yè)健康有序發(fā)展，中心按照相關(guān)股室職能、職責(zé)對其工作人員進行了充實，目前，新縣房管中心現(xiàn)有主任1名，副主任1名，專職紀(jì)檢員1名，工會主任1名，副主任科員3名，其他干部職工16人，共計23人（全部在職）。（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)一是規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)考核，加大房產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察力度，進一步規(guī)范房產(chǎn)市場秩序。嚴(yán)格落實商品房預(yù)售管理制度，推進我縣商品房預(yù)售資金監(jiān)管制度的建立，建設(shè)商品房預(yù)售資金監(jiān)管信息系統(tǒng)。加強房產(chǎn)交易和抵押備案管理，進一步探索房屋租賃市場管理辦法，促進房地產(chǎn)市場工作再上新臺階。二是全面落實國家的保障房建設(shè)任務(wù)。按照市政府安排，我縣在2018年將全面啟動所有棚戶區(qū)改工作，縣房管中心將全力協(xié)調(diào)各部門按時保質(zhì)完成。同時，縣房管中心也將進一步加大各個棚戶區(qū)改造項目的督查力度，爭取在上級要求的時間節(jié)點完成。三是推進物業(yè)規(guī)范化服務(wù)，積極征收住宅專項維修基金，積極組建小區(qū)業(yè)主委員會，逐步提高物業(yè)管理水平，不斷改善人居環(huán)境，構(gòu)建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產(chǎn)評估、測繪業(yè)務(wù)。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小區(qū)物業(yè)管理水平。二、2018年年度部門預(yù)算說明（一）收支預(yù)算總體說明2018年收入預(yù)算總計280.19萬元，支出預(yù)算總計280.19萬元，與2017年相比，收、支預(yù)算基本持平。 （二）收入預(yù)算總體說明2018年收入預(yù)算280.19萬元，其中：財政撥款280.19萬元。（三）支出預(yù)算總體說明2018年支出預(yù)算280.19萬元，其中：基本支出270.19萬元，占預(yù)算96%；項目支出10萬元，占預(yù)算4%。（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體說明2018年財政撥款收入預(yù)算280.19萬元，財政撥款支出預(yù)算280.19萬元。與 2017 年相比，財政撥款收支預(yù)算增加116萬元，增長70%。增長的主要原因為人員經(jīng)費增加收入支出和房管中心事業(yè)收入全部納入財政預(yù)算內(nèi)管理。（五）財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算280.19萬元。其中：基本支出270.19萬元，項目支出10萬元。基本支出中工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務(wù)支出133.34萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元，設(shè)備購置10萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，大型修繕0萬元，其他0萬元。（六）財政撥款一般公共預(yù)算基本支出情況說明2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算270.19萬元。其中：工資福利支出127.42萬元，對個人和家庭的補助支出9.43萬元，商品和服務(wù)支出133.34萬元。1、工資福利支出127.42萬元，其中：基本工資47.73萬元、其他工資0.70萬元、統(tǒng)一津貼補貼6.73萬元、其他津貼補貼9.14萬元、獎金2.44萬元、基礎(chǔ)性績效8.33萬元、獎勵性績效4.15元、社會保障繳費27.42萬元、住房公積金8.48萬元、其他工資福利支出12.30萬元。2、對個人和家庭補助支出9.43萬元，其中：離休人員經(jīng)費0萬元、退休人員經(jīng)費0萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助9.43萬元。3、商品和服務(wù)支出133.34萬元，其中辦公費4.0萬元，印刷費11.0萬元、水電費4.5萬元、差旅費11.0萬元、福利費1.63萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、其他交通費5.38萬元、其他辦公費7.0萬元、會議費6.0萬元、培訓(xùn)費2.50萬元、公務(wù)接待費30.0萬元、公務(wù)用車運行維護費9.0萬元、因公出國（境）費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、其他商品和服務(wù)支出40.55萬元。（七）“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算39.0萬元，較上年無增減。其中，公務(wù)接待費30.0萬元，較上年增（減）0%，公務(wù)車運行維護費9.0萬元，較上年增（減）0%，因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算39.0萬元，與 2017 年增（減）0%。財政撥款安排的“三公”經(jīng)費具體支出情況如下：1、因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0%。 2、公務(wù)用車購置及運行費9.0萬元，較上年增（減）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費9.0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元。3、公務(wù)接待費30.0萬元，較上年增（減）0%。主要用于中心機關(guān)及每年的保障房審計的各類公務(wù)接待支出。（八）財政撥款府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明新縣房產(chǎn)管理中心2018年無政府性基金收入預(yù)算，因此沒有支出預(yù)算數(shù)據(jù)。（九）2018年單位政府采購支出預(yù)算情況說明新縣房產(chǎn)管理中心2018年政府采購預(yù)算安排10.0萬元，其中：政府采購貨物類支出預(yù)算10.0萬元、政府采購工程類支出預(yù)算0萬元、工程類支出預(yù)算0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。（十）其他重要事項情況說明 1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 新縣房產(chǎn)管理中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算280.19萬元，包括保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年，新縣房產(chǎn)管理中心沒有開展項目預(yù)算績效評價。3、 關(guān)于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況說明 2018年，本單位國有資本經(jīng)營收支預(yù)算為零。三、名詞解釋 1、財政撥款收入：是指縣本級財政當(dāng)年安排的資金。2、事業(yè)和經(jīng)營性收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、 “事業(yè)和經(jīng)營性收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、財政撥款“三公”經(jīng)費支出：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路