生產(chǎn)、質(zhì)量部工作流程圖.doc

生產(chǎn)任務(wù) 下達(dá)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考銷售訂單查詢庫存狀況原料需求生產(chǎn)排程訂單交付生產(chǎn)訂單領(lǐng)料采購請檢/檢驗(yàn)入庫生產(chǎn)訂單：生產(chǎn)中心接到訂貨單或者月銷售計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理評審后，訂單確認(rèn)；查詢庫存狀況：生產(chǎn)中心 銷售部接到“銷售訂單”后，查詢庫存狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)，：庫存不夠時(shí)，編寫“要貨計(jì)劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，且總經(jīng)理審批后，下達(dá)生產(chǎn)訂單原（輔）料需求：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單編制 生產(chǎn)計(jì)劃 用料表；采購：供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購請檢/檢驗(yàn)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)對新進(jìn)原輔材料的檢驗(yàn)入庫：檢驗(yàn)合格后入庫保存；生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)訂單需求，編制“生產(chǎn)計(jì)劃”，安排生產(chǎn)；領(lǐng)料：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”，到原料倉領(lǐng)取相關(guān)原料；投產(chǎn)：準(zhǔn)備就緒，正式開始安排人員開始生產(chǎn)；訂單交付：按雙方約定日期保質(zhì)保量交貨生產(chǎn)中心銷售部/成品庫管生產(chǎn)中心銷售部/成料庫管生產(chǎn)總監(jiān)/總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)供應(yīng)部原料庫管/品控主管原料庫管生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管生產(chǎn)全員生產(chǎn)總監(jiān)/廠銷售部月銷售計(jì)劃訂貨單原料庫存表產(chǎn)成品庫存表生產(chǎn)訂單生產(chǎn)計(jì)劃 用料表原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)原材料檢驗(yàn)報(bào)告入庫單生產(chǎn)通知單/生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單生產(chǎn)日報(bào)表入庫手續(xù)辦理完畢質(zhì)量管理 流程質(zhì)量管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理職責(zé)質(zhì)量管理體系管理監(jiān)測過程管理生產(chǎn)和服務(wù)過程采購管理管理與顧客有關(guān)的過程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)性開展管理評審活動(dòng)建立質(zhì)量目標(biāo)并策劃實(shí)現(xiàn)過程建立質(zhì)量方針以顧客為中心管理承諾要求質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量手冊控制文件和記錄設(shè)計(jì)和開發(fā) 質(zhì)量管理 流程質(zhì)量管理資源管理監(jiān)視和測量顧客滿意度過程和產(chǎn)品控制不合格品進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)采取糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)工管環(huán)境管理基礎(chǔ)設(shè)施管理人力資源管理提供質(zhì)量管理的資源測量、分析和改進(jìn) 進(jìn)料工作流程圖（品管）流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考知會采購部知會倉庫，退貨通知主管NO查看產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告入倉存檔合格抽檢合格判定進(jìn)料進(jìn)料：收到倉庫的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔倉管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員/倉管員品管主管/供應(yīng)部檢驗(yàn)員/倉管員倉管員檢驗(yàn)員送檢通知單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)送檢通知單質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表送檢通知書原材料檢驗(yàn)報(bào)告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)原（輔）料領(lǐng)用、退庫工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考產(chǎn)前檢驗(yàn) 生產(chǎn)領(lǐng)用投產(chǎn)不合格退庫產(chǎn)后退庫退庫辦理手續(xù)手續(xù)辦理質(zhì)檢確認(rèn)產(chǎn)前檢驗(yàn)：對新領(lǐng)入的原輔材料協(xié)助生人員進(jìn)行產(chǎn)前檢查；保證原料符合生產(chǎn)要求；生產(chǎn)領(lǐng)用/辦理手續(xù)：根據(jù)當(dāng)班（日）生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)行領(lǐng)用； 交接班時(shí) 辦理領(lǐng)用手續(xù)。不合格品退庫：生產(chǎn)投料中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料時(shí)，通知當(dāng)班質(zhì)檢員 進(jìn)行確認(rèn)質(zhì)檢確認(rèn)：對投料過程中的不合格品進(jìn)行質(zhì)量投入；避免不合格原（輔）料誤入生產(chǎn)；產(chǎn)后退庫確認(rèn)：產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際消耗或者 生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整，生產(chǎn)領(lǐng)用人員與庫房清點(diǎn)退貨退庫：不合格原輔材料 及 生產(chǎn)盈余 產(chǎn)后2天內(nèi)安排退庫處理。手續(xù)辦理：辦理退庫手續(xù)，日事日畢，每天交班前辦理當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫手續(xù)操作工/質(zhì)檢員領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢員/品控主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫管/生產(chǎn)主管投料工序記錄表XX工序記錄表領(lǐng)用單退庫單檢驗(yàn)記錄單退庫單產(chǎn)成品 生產(chǎn)工藝線 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料（亞麻籽） 除塵去石、除雜 磁選壓榨葉片過濾（粗濾）冷凍 檢驗(yàn)養(yǎng)晶、結(jié)晶壓濾（精濾） 燈檢灌裝、封口 包 材 檢噴碼貼標(biāo) 驗(yàn) 外包噴碼裝箱、封箱 檢驗(yàn)、入庫入待檢庫投料：將合格的原料投入原料倉去石、除雜、除塵、磁選、壓榨：經(jīng)清理工序處理后，保證入榨原料合格粗濾：將壓榨毛油經(jīng)葉片過濾機(jī)冷凍后打結(jié)晶養(yǎng)晶罐冷凍、養(yǎng)晶、結(jié)晶、壓濾（精濾）：養(yǎng)（結(jié)晶）完成的半成品油經(jīng)壓濾精濾后打入清油箱檢驗(yàn)：精濾完畢后，質(zhì)檢人員取樣后，經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知灌裝。檢驗(yàn)人員隨時(shí)對各工序的半成品油脂質(zhì)量進(jìn)行跟蹤灌裝、封口、燈檢、倒立產(chǎn)品灌裝、封口；玻璃瓶（PET桶）經(jīng)燈檢檢驗(yàn)；鐵桶經(jīng)1小時(shí)倒立滲漏檢驗(yàn)貼標(biāo)、噴碼、外包噴碼、裝箱、封箱：產(chǎn)品后合格，貼標(biāo)、噴碼并且裝箱入庫待檢入庫待檢：入成品庫待檢區(qū)，標(biāo)識清楚檢驗(yàn)、入庫：檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入成品區(qū)辦理手續(xù)：轉(zhuǎn)入成品區(qū)通知生產(chǎn)車間辦理入庫手續(xù)投料操作工壓榨工序操作工壓榨操作工 精制操作員質(zhì)檢員/化驗(yàn)員/品控主管灌裝操作工外包操作工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫管質(zhì)檢/庫管生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫管投料記錄表壓榨記錄表養(yǎng)晶、結(jié)晶記錄表取樣、檢驗(yàn)記錄灌裝工序記錄包裝工序記錄標(biāo)識卡、交接單檢驗(yàn)記錄標(biāo)識卡入庫單物資（工器具、耗材）請買、驗(yàn)收、領(lǐng)用工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考需求 編制材料計(jì)劃審批計(jì)劃遞交采買來貨請檢復(fù)印存檔請買人驗(yàn)收驗(yàn)收辦理入庫材料需求：生產(chǎn)車間、電工、機(jī)修、化驗(yàn)室根據(jù)本部門的實(shí)際用量及現(xiàn)有庫存情況分析材料需求編制材料計(jì)劃每月1號或15號編制材料計(jì)劃；設(shè)備備品、備件由電工或機(jī)修工定期了解庫存（一般為每季度）審批 部門主管負(fù)責(zé)本部門的材料計(jì)劃的審核，最終由總經(jīng)理審批計(jì)劃遞交 審批完畢的計(jì)劃遞交至供應(yīng)部，計(jì)劃中可以根據(jù)實(shí)際情況，注明要求到貨時(shí)間；計(jì)劃須復(fù)印存檔，以便來貨驗(yàn)貨對比；采買 根據(jù)實(shí)際需求情況，進(jìn)行材料采買或調(diào)撥來貨請檢 庫管根據(jù)各部門申買的材料通知各申請人驗(yàn)貨驗(yàn)收：請買人根據(jù) 復(fù)印存檔的材料計(jì)劃進(jìn)行核對驗(yàn)收入庫辦理：驗(yàn)收無誤后，庫管辦理入庫未到材料匯總 請買人根據(jù)實(shí)際到貨情況，每月編制最近兩月 已審批未到的材料計(jì)劃各部門申請人QC主管/ 生產(chǎn)主管/電工/機(jī)修部門主管/總經(jīng)理部門主管/供應(yīng)部長供應(yīng)部庫管/供應(yīng)部各部門申請人庫管各部門主管/請買人材料計(jì)劃復(fù)印件材料計(jì)劃未到材料計(jì)劃工器具 報(bào)損 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考報(bào)損申請 機(jī)師/主管審核領(lǐng)導(dǎo)審批以舊（損）換新報(bào)損報(bào)告質(zhì)量反饋存檔備案報(bào)損申請：各部門將損壞的工器具填報(bào)申請單遞向各部門主管機(jī)師/主管審核：機(jī)師及設(shè)備部長對報(bào)損的物品進(jìn)行性能審核確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審批：將審核確認(rèn)的報(bào)損物品請總經(jīng)理審批；進(jìn)行報(bào)損、報(bào)廢處理；有必要時(shí)請董事長審批；以舊（損）換新：工器具實(shí)行以舊換新或以損換新；由供應(yīng)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)報(bào)損報(bào)告：根據(jù)工器具的使用、報(bào)廢情況，填寫報(bào)廢報(bào)告質(zhì)量反饋：根據(jù)使用情況，給供應(yīng)部以完整的使用狀況說明存檔備案：供應(yīng)部負(fù)責(zé)報(bào)廢、報(bào)損報(bào)告的存檔備案；以便備查所有人員機(jī)師/設(shè)備部長總經(jīng)理/董事長生產(chǎn)、品控/庫管報(bào)損部門生產(chǎn)主管/品質(zhì)主管供應(yīng)部報(bào)損/報(bào)廢申請單出庫單報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 成本統(tǒng)計(jì) 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考領(lǐng)用單比對、匯總報(bào)表匯總審核財(cái)務(wù)報(bào)送分析退庫單電費(fèi)消耗入庫單助劑消耗原始單據(jù)：收集原始單據(jù)，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)做好基礎(chǔ)工作比對、匯總：對收集的基礎(chǔ)單據(jù)找相關(guān)人員比對簽字；保證單據(jù)的有效真實(shí)報(bào)表匯總：根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)報(bào)表填寫審核：由生產(chǎn)主管及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人逐級審核，并簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)送：將生產(chǎn)報(bào)表向財(cái)務(wù)部提交分析：負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行生產(chǎn)報(bào)表及生產(chǎn)成本分析；領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫管/電工領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫管/電工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)主管/部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)部長部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)部長/其它相關(guān)人員領(lǐng)料單、退庫單、電量消耗表、入庫單生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表品控控制 / 品質(zhì)提升 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考分析問題數(shù)據(jù)收集制定解決措施方法措施實(shí)行效果確認(rèn)發(fā)現(xiàn)問題了解事實(shí)影響因素追蹤維持效果標(biāo)準(zhǔn)化推行發(fā)現(xiàn)問題1、品控人員要有問題意識； 2、多問自己為什么；3、要隨時(shí)養(yǎng)成筆記本記錄習(xí)慣分析問題1、收集和問題有關(guān)的數(shù)據(jù)及資料；2、對數(shù)據(jù)及資料進(jìn)行客觀理性分析；3、找出影響因素 4、分析結(jié)果措施方法1、根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)措施方法2篩選最佳措施 3、考慮控制成本 4、達(dá)成的目標(biāo)效果確認(rèn)1、確認(rèn)結(jié)果及檢討措施方法至修改最佳 2、不理想在重新檢討 3、最終確認(rèn)維持效果實(shí)施過程中效果維持的穩(wěn)定性及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化措施方法予以標(biāo)準(zhǔn)化正式實(shí)施-預(yù)防問題重復(fù)出現(xiàn)執(zhí)行生產(chǎn)過程推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)追蹤是否標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及偏差品控部全員質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組生產(chǎn)部質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組技術(shù)部、生產(chǎn)部質(zhì)量跟蹤記錄表質(zhì)量控制小組成員：工廠總經(jīng)理（組長）生產(chǎn)總監(jiān)供應(yīng)部長生產(chǎn)主管品控主管SOP、CCP規(guī)程品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考整改報(bào)告返工報(bào)廢通知有關(guān)人員成品繼續(xù)下一道工序原料投產(chǎn)存檔巡檢檢驗(yàn)入倉原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場QC對各個(gè)工序進(jìn)行巡檢，抽查檢驗(yàn)合格：繼續(xù)下一工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管；通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；并通知生產(chǎn)總監(jiān)確定；報(bào)廢：對有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對該次事故提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成檢驗(yàn)：對成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入庫保存存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部QCQC品控主管質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組生產(chǎn)部品控部QC/QA檢驗(yàn)員/庫管員QC/品控主管投料記錄表品控巡檢記錄表、質(zhì)量異常報(bào)告整改報(bào)告糾正預(yù)防措施檢驗(yàn)原始記錄每月產(chǎn)品質(zhì)量小結(jié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告放行單、入庫單所有相關(guān)文件過程巡檢問題處理 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考發(fā)現(xiàn)問題協(xié)調(diào)解決檢驗(yàn)記錄會議通報(bào)巡檢確定反饋提升改進(jìn)巡檢：品控主管、質(zhì)檢人員對生產(chǎn)過程各工序工藝過程進(jìn)行巡檢發(fā)現(xiàn)問題：監(jiān)督各工序操作是否符合工藝規(guī)程及CCP控制點(diǎn)確定反饋：對不合規(guī)的檢查結(jié)果，向生產(chǎn)主管及時(shí)通報(bào)協(xié)調(diào)解決：協(xié)助生產(chǎn)主管進(jìn)行處理，有必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)檢驗(yàn)記錄：填好檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性；會議通報(bào)：每天的巡查結(jié)果，遞交下一班質(zhì)檢人員 及 下一班生產(chǎn)主管提升改進(jìn)：質(zhì)量提升/分析 會議中，對巡查巡檢記錄進(jìn)行分析匯報(bào)，并制作質(zhì)量案例品控主管/質(zhì)檢員品控主管/質(zhì)檢員品控主管/生產(chǎn)主管品控主管/生產(chǎn)主管品控主管/質(zhì)檢員生產(chǎn)主管/品控主管品控主管工藝規(guī)程、CCP控制點(diǎn)規(guī)程巡檢記錄表質(zhì)量會議記錄不合格品 退庫、報(bào)損 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考檢驗(yàn)確認(rèn)處理方案審批審核報(bào)損、報(bào)廢不合格品申報(bào)檢驗(yàn)分析事故報(bào)告不合格品申報(bào)：生產(chǎn)或庫房負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行申報(bào)檢驗(yàn)確認(rèn)：品控主管會同申報(bào)人員對申報(bào)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)；檢驗(yàn)分析：質(zhì)檢人員、化驗(yàn)人員進(jìn)行不合格品檢驗(yàn)處理方案：將不合格品的檢驗(yàn)結(jié)果，向主管部門長進(jìn)行匯報(bào)，確定處理方案審批審核：總經(jīng)理對不合格品的處理方案最終審核報(bào)損、報(bào)廢：供應(yīng)部長對確認(rèn)處理方案的不合格品進(jìn)行處理；事故報(bào)告：申報(bào)方會同品控主管進(jìn)行報(bào)告說明生產(chǎn)部/庫管品控部/生產(chǎn)部、庫管質(zhì)檢員/化驗(yàn)員生產(chǎn)主管/品控主管/供應(yīng)部長部門長/總經(jīng)理供應(yīng)部長申報(bào)方/品控主管不合格品申報(bào)記錄檢驗(yàn)記錄單不合格品檢驗(yàn)記錄報(bào)廢單不合格品處理報(bào)告成品出貨 品控工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗(yàn)出貨：接到倉庫部通知準(zhǔn)備出貨；檢驗(yàn)：對照出貨通知，核對產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。庫管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/庫管員庫管員檢驗(yàn)員/庫管員相關(guān)記錄人員出貨通知單出廠檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單所有文件記錄新產(chǎn)品（研發(fā)）試產(chǎn) 品控工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備試產(chǎn)前會議開始試產(chǎn)分析，改善對策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗(yàn)調(diào)查開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產(chǎn)前會議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會議，討論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場，提出不良問題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對新研制產(chǎn)品進(jìn)行品嘗調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/生產(chǎn)主管/生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)主管/品管主管/生產(chǎn)總監(jiān)品管主管/生產(chǎn)主管/生產(chǎn)總監(jiān)品管主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組生產(chǎn)中心/營銷中心設(shè)計(jì)開發(fā)方案 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表 設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告 產(chǎn)前會審確認(rèn)記錄表 食品驗(yàn)收報(bào)告記錄表 工藝更改申請單 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查表 新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表客戶滿意度調(diào)查表 所有相關(guān)文件不合格品 品控控流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格標(biāo)識和隔離信息反饋不合格品評審處置方式拒收返工報(bào)廢制定糾正預(yù)防措施存檔不合格成品不合格半成品不合格采購品不合格采購品：對外購、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對不合格品進(jìn)行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。庫管質(zhì)檢員品控主管庫管/生產(chǎn)部門/品管部門質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組供應(yīng)部生產(chǎn)部質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組/品控主管/生產(chǎn)主管各相關(guān)部門原材料檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量異常報(bào)告單報(bào)廢單糾正及預(yù)防措施報(bào)告記錄、檔案填寫（審核、存檔） 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考主管核準(zhǔn)月度匯總申報(bào)編制成冊記錄填寫審批編號、存檔記錄填寫：字跡工整、不涂改；內(nèi)容完整、真實(shí)可靠；填寫及時(shí)準(zhǔn)確主管核準(zhǔn)：上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對下級員工的記錄內(nèi)容負(fù)責(zé)審批：部門主管領(lǐng)導(dǎo)對記錄最終審批，并簽字月度匯總：每月將部門內(nèi)的所有記錄匯總，并出具月度報(bào)表；逐級簽字；申報(bào)：匯報(bào)表報(bào)至總經(jīng)理；請領(lǐng)導(dǎo)審閱編制成冊：原始記錄每月編制成冊，匯總報(bào)表及記錄報(bào)表每季度進(jìn)行匯總編制編號、存檔：對編制成冊的報(bào)表及記錄進(jìn)行編號，存檔；以便查詢；生產(chǎn)系統(tǒng)檔案由生產(chǎn)辦公室及品控部自行負(fù)責(zé)保管所有員工生產(chǎn)主管/品控主管/部長主管/部長記錄人/主管/部長主管/部長/總經(jīng)理部門主管部門主管各類記錄生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量匯總分析報(bào)表生產(chǎn)記錄巡查報(bào)表等所有記錄、報(bào)表所有記錄、報(bào)表生產(chǎn)主管 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考監(jiān)督接班情況組織生產(chǎn)組織召開班前會安排產(chǎn)前準(zhǔn)備工作巡查生產(chǎn)、處理臨時(shí)性事務(wù)安排解決、驗(yàn)證生中出現(xiàn)的問題和解決效果當(dāng)班物流交接安排給下班備料監(jiān)督交班組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督接班情況：部門內(nèi)的交接班情況，上一班的生產(chǎn)運(yùn)行情況；安排產(chǎn)前準(zhǔn)備工作：原、輔料、物質(zhì)領(lǐng)用，及設(shè)備報(bào)檢保修記錄組織生產(chǎn)：安排全體人員進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)巡查生產(chǎn)、處理臨時(shí)性事務(wù)：對現(xiàn)場各區(qū)域的進(jìn)行巡查，負(fù)責(zé)人員調(diào)度及協(xié)調(diào)工作安排解決、驗(yàn)證生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和解決問題當(dāng)班物流交接：當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫、入庫與庫房的手續(xù)辦理、交接工作安排給下一班備料：給下一班準(zhǔn)備生產(chǎn)原、輔料的備料工作監(jiān)督交班：部門內(nèi)所有的物質(zhì)、記錄等一切事務(wù)的交班交接；全體生產(chǎn)員工交接班全體員工生產(chǎn)主管/領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)全體生產(chǎn)員工生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管/主管領(lǐng)導(dǎo)/QA主管/電工等領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管/庫管領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/庫管全體生產(chǎn)員工交接班記錄領(lǐng)料單報(bào)檢報(bào)修記錄生產(chǎn)計(jì)劃XX工序生產(chǎn)記錄XX 反饋單領(lǐng)料單入庫單XX 工序生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單、退庫單交接班記錄質(zhì)檢（品控）主管 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考監(jiān)督接班情況分析原因組織召開班前會了解上班質(zhì)量情況過程質(zhì)檢巡查、處理臨時(shí)性事務(wù)對當(dāng)班生產(chǎn)中存中的質(zhì)量問題分析做好質(zhì)檢記錄分析質(zhì)量原因監(jiān)督交班組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督交班情況：部門內(nèi)的交接班情況，記錄填寫情況了解上班質(zhì)量情況: 對上一班記錄及工作中存在的質(zhì)量問題詳細(xì)了解；分析原因：對上一班存在的質(zhì)量原因進(jìn)行，必要時(shí)報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)過程檢巡查、處理臨時(shí)性事務(wù)：生產(chǎn)過程中定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場巡查對當(dāng)班生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題分析：生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患及時(shí)與當(dāng)班生產(chǎn)主管溝通做好巡檢記錄：做好當(dāng)班的巡檢記錄，并交接班時(shí)，安排下一班繼續(xù)跟蹤分析質(zhì)量原因：對當(dāng)班存在的質(zhì)量問題，進(jìn)行原因分析，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)主管對責(zé)任人進(jìn)行教育監(jiān)督交班：交接班前的衛(wèi)生及相關(guān)工作的檢查落實(shí)品控部全體品控部全體人員交班人員/當(dāng)班人員當(dāng)班人員/生產(chǎn)人員品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控部全體交接班記錄巡檢記錄、檢驗(yàn)記錄巡檢記錄交接班記錄電工（安全員） 工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考安全反饋糾偏、糾錯(cuò)參加生產(chǎn)班前會巡檢巡查現(xiàn)場培訓(xùn)/意見反饋備品、備件事故排查維修維護(hù)解決處理培訓(xùn)學(xué)習(xí)材料計(jì)劃編制計(jì)劃提報(bào)審批來貨驗(yàn)收參加生產(chǎn)班前會：聽取生產(chǎn)部班前會，聽取生產(chǎn)運(yùn)行中需協(xié)助處理的問題安全反饋：接收生產(chǎn)中心所有部門關(guān)于電力設(shè)施及設(shè)施維護(hù)的反饋事故排查：對各部門提出的安全反饋進(jìn)行排查，找到事故原因維修維護(hù)：對各部門提到的設(shè)施維護(hù)進(jìn)行處理備品、備件需求：對工廠各區(qū)域所涉及的備品、備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總材料計(jì)劃編制：編制材料計(jì)劃計(jì)劃提報(bào)、審批：經(jīng)部門主管、工廠總經(jīng)理審批；然后