生產、質量部工作流程圖.doc

生產任務 下達工作流程流程敘述負責人記錄/參考銷售訂單查詢庫存狀況原料需求生產排程訂單交付生產訂單領料采購請檢/檢驗入庫生產訂單：生產中心接到訂貨單或者月銷售計劃，經總經理評審后，訂單確認；查詢庫存狀況：生產中心 銷售部接到“銷售訂單”后，查詢庫存狀況及產品特點，：庫存不夠時，編寫“要貨計劃”，經生產部負責人簽字，且總經理審批后，下達生產訂單原（輔）料需求：生產部根據生產訂單編制 生產計劃 用料表；采購：供應部負責采購請檢/檢驗：質量部負責對新進原輔材料的檢驗入庫：檢驗合格后入庫保存；生產計劃：根據訂單需求，編制“生產計劃”，安排生產；領料：根據生產計劃填寫“領料單”，到原料倉領取相關原料；投產：準備就緒，正式開始安排人員開始生產；訂單交付：按雙方約定日期保質保量交貨生產中心銷售部/成品庫管生產中心銷售部/成料庫管生產總監(jiān)/總經理生產總監(jiān)供應部原料庫管/品控主管原料庫管生產總監(jiān)領料員/生產統計/生產主管生產全員生產總監(jiān)/廠銷售部月銷售計劃訂貨單原料庫存表產成品庫存表生產訂單生產計劃 用料表原材料內控標準原材料檢驗報告入庫單生產通知單/生產計劃領料單生產日報表入庫手續(xù)辦理完畢質量管理 流程質量管理產品實現管理職責質量管理體系管理監(jiān)測過程管理生產和服務過程采購管理管理與顧客有關的過程策劃產品實現過程確保質量管理體系的持續(xù)性開展管理評審活動建立質量目標并策劃實現過程建立質量方針以顧客為中心管理承諾要求質量管理體系建立質量手冊控制文件和記錄設計和開發(fā) 質量管理 流程質量管理資源管理監(jiān)視和測量顧客滿意度過程和產品控制不合格品進行數據分析和改進采取糾正和預防措施持續(xù)改進工管環(huán)境管理基礎設施管理人力資源管理提供質量管理的資源測量、分析和改進 進料工作流程圖（品管）流程敘述負責人記錄/參考知會采購部知會倉庫，退貨通知主管NO查看產品檢驗報告入倉存檔合格抽檢合格判定進料進料：收到倉庫的送檢通知單，準備驗收；查看產品的檢驗報告：要求供應商提供產品檢驗報告；判定：檢查產品檢驗報告上的各指標是否符合要求；合格：報告合格再抽樣檢驗；不合格：通知品管主管；知會倉庫，退貨：在送檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；知會采購部：與采購部溝通該供應商提供該批次產品的問題；抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單，交予倉庫；入倉：倉庫接到送檢單，安排入倉；存檔：所有文件檢驗記錄存檔倉管員/檢驗員檢驗員檢驗員檢驗員品管主管檢驗員/倉管員品管主管/供應部檢驗員/倉管員倉管員檢驗員送檢通知單產品檢驗報告產品檢驗報告原材料內控標準送檢通知單質量內部聯絡單供應商每批供應記錄表送檢通知書原材料檢驗報告每月原材料質量統計原（輔）料領用、退庫工作流程流程敘述負責人記錄/參考產前檢驗 生產領用投產不合格退庫產后退庫退庫辦理手續(xù)手續(xù)辦理質檢確認產前檢驗：對新領入的原輔材料協助生人員進行產前檢查；保證原料符合生產要求；生產領用/辦理手續(xù)：根據當班（日）生產任務，進行領用； 交接班時 辦理領用手續(xù)。不合格品退庫：生產投料中發(fā)現不合格原輔材料時，通知當班質檢員 進行確認質檢確認：對投料過程中的不合格品進行質量投入；避免不合格原（輔）料誤入生產；產后退庫確認：產品根據生產的實際消耗或者 生產任務的臨時調整，生產領用人員與庫房清點退貨退庫：不合格原輔材料 及 生產盈余 產后2天內安排退庫處理。手續(xù)辦理：辦理退庫手續(xù)，日事日畢，每天交班前辦理當班的領用、退庫手續(xù)操作工/質檢員領料員/生產統計/生產主管領料員/生產統計質檢員/品控主管領料員/生產統計/生產主管領料員/生產統計/庫管/生產主管投料工序記錄表XX工序記錄表領用單退庫單檢驗記錄單退庫單產成品 生產工藝線 工作流程流程敘述負責人記錄/參考原料（亞麻籽） 除塵去石、除雜 磁選壓榨葉片過濾（粗濾）冷凍 檢驗養(yǎng)晶、結晶壓濾（精濾） 燈檢灌裝、封口 包 材 檢噴碼貼標 驗 外包噴碼裝箱、封箱 檢驗、入庫入待檢庫投料：將合格的原料投入原料倉去石、除雜、除塵、磁選、壓榨：經清理工序處理后，保證入榨原料合格粗濾：將壓榨毛油經葉片過濾機冷凍后打結晶養(yǎng)晶罐冷凍、養(yǎng)晶、結晶、壓濾（精濾）：養(yǎng)（結晶）完成的半成品油經壓濾精濾后打入清油箱檢驗：精濾完畢后，質檢人員取樣后，經化驗室檢驗，檢驗合格后通知灌裝。檢驗人員隨時對各工序的半成品油脂質量進行跟蹤灌裝、封口、燈檢、倒立產品灌裝、封口；玻璃瓶（PET桶）經燈檢檢驗；鐵桶經1小時倒立滲漏檢驗貼標、噴碼、外包噴碼、裝箱、封箱：產品后合格，貼標、噴碼并且裝箱入庫待檢入庫待檢：入成品庫待檢區(qū)，標識清楚檢驗、入庫：檢驗合格后，轉入成品區(qū)辦理手續(xù)：轉入成品區(qū)通知生產車間辦理入庫手續(xù)投料操作工壓榨工序操作工壓榨操作工 精制操作員質檢員/化驗員/品控主管灌裝操作工外包操作工生產統計/庫管質檢/庫管生產統計/庫管投料記錄表壓榨記錄表養(yǎng)晶、結晶記錄表取樣、檢驗記錄灌裝工序記錄包裝工序記錄標識卡、交接單檢驗記錄標識卡入庫單物資（工器具、耗材）請買、驗收、領用工作流程流程敘述負責人記錄/參考需求 編制材料計劃審批計劃遞交采買來貨請檢復印存檔請買人驗收驗收辦理入庫材料需求：生產車間、電工、機修、化驗室根據本部門的實際用量及現有庫存情況分析材料需求編制材料計劃每月1號或15號編制材料計劃；設備備品、備件由電工或機修工定期了解庫存（一般為每季度）審批 部門主管負責本部門的材料計劃的審核，最終由總經理審批計劃遞交 審批完畢的計劃遞交至供應部，計劃中可以根據實際情況，注明要求到貨時間；計劃須復印存檔，以便來貨驗貨對比；采買 根據實際需求情況，進行材料采買或調撥來貨請檢 庫管根據各部門申買的材料通知各申請人驗貨驗收：請買人根據 復印存檔的材料計劃進行核對驗收入庫辦理：驗收無誤后，庫管辦理入庫未到材料匯總 請買人根據實際到貨情況，每月編制最近兩月 已審批未到的材料計劃各部門申請人QC主管/ 生產主管/電工/機修部門主管/總經理部門主管/供應部長供應部庫管/供應部各部門申請人庫管各部門主管/請買人材料計劃復印件材料計劃未到材料計劃工器具 報損 工作流程流程敘述負責人記錄/參考報損申請 機師/主管審核領導審批以舊（損）換新報損報告質量反饋存檔備案報損申請：各部門將損壞的工器具填報申請單遞向各部門主管機師/主管審核：機師及設備部長對報損的物品進行性能審核確認領導審批：將審核確認的報損物品請總經理審批；進行報損、報廢處理；有必要時請董事長審批；以舊（損）換新：工器具實行以舊換新或以損換新；由供應部統一負責報損報告：根據工器具的使用、報廢情況，填寫報廢報告質量反饋：根據使用情況，給供應部以完整的使用狀況說明存檔備案：供應部負責報廢、報損報告的存檔備案；以便備查所有人員機師/設備部長總經理/董事長生產、品控/庫管報損部門生產主管/品質主管供應部報損/報廢申請單出庫單報損、報廢報告報損、報廢報告生產統計 成本統計 工作流程流程敘述負責人記錄/參考領用單比對、匯總報表匯總審核財務報送分析退庫單電費消耗入庫單助劑消耗原始單據：收集原始單據，為數據統計做好基礎工作比對、匯總：對收集的基礎單據找相關人員比對簽字；保證單據的有效真實報表匯總：根據原始單據，進行生產報表填寫審核：由生產主管及生產負責人逐級審核，并簽字確認財務報送：將生產報表向財務部提交分析：負責配合財務部進行生產報表及生產成本分析；領料員/生產統計/庫管/電工領料員/生產統計/庫管/電工生產統計生產主管/部門負責人部門負責人/財務部長部門負責人/財務部長/其它相關人員領料單、退庫單、電量消耗表、入庫單生產報表生產報表生產報表品控控制 / 品質提升 工作流程流程敘述負責人記錄/參考分析問題數據收集制定解決措施方法措施實行效果確認發(fā)現問題了解事實影響因素追蹤維持效果標準化推行發(fā)現問題1、品控人員要有問題意識； 2、多問自己為什么；3、要隨時養(yǎng)成筆記本記錄習慣分析問題1、收集和問題有關的數據及資料；2、對數據及資料進行客觀理性分析；3、找出影響因素 4、分析結果措施方法1、根據分析結果制定相應措施方法2篩選最佳措施 3、考慮控制成本 4、達成的目標效果確認1、確認結果及檢討措施方法至修改最佳 2、不理想在重新檢討 3、最終確認維持效果實施過程中效果維持的穩(wěn)定性及確認標準化措施方法予以標準化正式實施-預防問題重復出現執(zhí)行生產過程推行標準化作業(yè)追蹤是否標準化作業(yè)及偏差品控部全員質量控制小組質量控制小組質量控制小組生產部質量控制小組質量控制小組技術部、生產部質量跟蹤記錄表質量控制小組成員：工廠總經理（組長）生產總監(jiān)供應部長生產主管品控主管SOP、CCP規(guī)程品管部：生產過程工作流程表流程敘述負責人記錄/參考整改報告返工報廢通知有關人員成品繼續(xù)下一道工序原料投產存檔巡檢檢驗入倉原料投產：原料投入生產；巡檢：生產過程中，現場QC對各個工序進行巡檢，抽查檢驗合格：繼續(xù)下一工序；檢驗不合格：通知主管；通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合格半成品返工還是報廢；并通知生產總監(jiān)確定；報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事故提出合理的整改建議；整改意見：相關人員對該次事件進行原因分析，提出整改意見成品：半成品經過合格工序生產完成檢驗：對成品抽樣檢驗各指標；入倉：檢驗合格產品在放行單上簽字，入庫保存存檔：把各項檢驗記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產部QCQC品控主管質量控制小組質量控制小組生產部品控部QC/QA檢驗員/庫管員QC/品控主管投料記錄表品控巡檢記錄表、質量異常報告整改報告糾正預防措施檢驗原始記錄每月產品質量小結產品檢驗報告放行單、入庫單所有相關文件過程巡檢問題處理 工作流程流程敘述負責人記錄/參考發(fā)現問題協調解決檢驗記錄會議通報巡檢確定反饋提升改進巡檢：品控主管、質檢人員對生產過程各工序工藝過程進行巡檢發(fā)現問題：監(jiān)督各工序操作是否符合工藝規(guī)程及CCP控制點確定反饋：對不合規(guī)的檢查結果，向生產主管及時通報協調解決：協助生產主管進行處理，有必要時進行現場培訓檢驗記錄：填好檢驗記錄，保證檢驗記錄的真實性；會議通報：每天的巡查結果，遞交下一班質檢人員 及 下一班生產主管提升改進：質量提升/分析 會議中，對巡查巡檢記錄進行分析匯報，并制作質量案例品控主管/質檢員品控主管/質檢員品控主管/生產主管品控主管/生產主管品控主管/質檢員生產主管/品控主管品控主管工藝規(guī)程、CCP控制點規(guī)程巡檢記錄表質量會議記錄不合格品 退庫、報損 工作流程流程敘述負責人記錄/參考檢驗確認處理方案審批審核報損、報廢不合格品申報檢驗分析事故報告不合格品申報：生產或庫房負責對不合格品進行申報檢驗確認：品控主管會同申報人員對申報產品進行檢驗確認；檢驗分析：質檢人員、化驗人員進行不合格品檢驗處理方案：將不合格品的檢驗結果，向主管部門長進行匯報，確定處理方案審批審核：總經理對不合格品的處理方案最終審核報損、報廢：供應部長對確認處理方案的不合格品進行處理；事故報告：申報方會同品控主管進行報告說明生產部/庫管品控部/生產部、庫管質檢員/化驗員生產主管/品控主管/供應部長部門長/總經理供應部長申報方/品控主管不合格品申報記錄檢驗記錄單不合格品檢驗記錄報廢單不合格品處理報告成品出貨 品控工作流程流程敘述負責人記錄/參考出貨出貨通知相關人員重新發(fā)貨存檔檢驗出貨：接到倉庫部通知準備出貨；檢驗：對照出貨通知，核對產品名稱，規(guī)格，標簽；通知相關人員：檢驗不合格貨品通知相關人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產品檢驗報告交予物流部，出貨；存檔：把相關文件存檔以備查。庫管員檢驗員檢驗員/庫管員庫管員檢驗員/庫管員相關記錄人員出貨通知單出廠檢驗報告質量內部聯絡單產品檢驗報告送貨單產品檢驗報告送貨單所有文件記錄新產品（研發(fā)）試產 品控工作流程流程敘述負責人記錄/參考開始各項資料的準備試產前會議開始試產分析，改善對策改善后效果確認存檔檢驗調查開始：客戶特別要求或者公司計劃研制新產品；各項資料的準備：客戶的要求，市場的口味要求，工藝流程圖的制定等；試產前會議：試產前，召開內部會議，討論資料的準備狀況，試產需要注意事項；開始試產：跟蹤試產生產現場，提出不良問題要點；新產品檢驗：檢驗產品的各指標，是否符合要求；分析：分析對于不合格原因，收集各人員關于新產品建議，提出改善對策；效果確認：根據改善對策重新試產，逐項確認效果；新產品調查：組織相關人員對新研制產品進行品嘗調查；存檔：保存各種記錄文件。品管主管/生產主管/生產總監(jiān)生產主管/品管主管/生產總監(jiān)品管主管/生產主管/生產總監(jiān)品管主管/生產主管質量控制小組質量控制小組質量控制小組生產中心/營銷中心設計開發(fā)方案 設計開發(fā)計劃表 設計開發(fā)評審報告 產前會審確認記錄表 食品驗收報告記錄表 工藝更改申請單 新產品品質調查表 新產品品質調查總結表客戶滿意度調查表 所有相關文件不合格品 品控控流程流程敘述負責人記錄/參考不合格標識和隔離信息反饋不合格品評審處置方式拒收返工報廢制定糾正預防措施存檔不合格成品不合格半成品不合格采購品不合格采購品：對外購、外辦進料產品所出現的不合格品不合格半成品：在生產過程中出現的不合格品不合格成品：最終成品檢驗不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標識和隔離：不合格品由責任部門予以隔離、標識，以防誤用，同時予以記錄；信息反饋：當發(fā)現嚴重不合格品時，品管部通知相關人員協作處理；不合格品評審：相關負責人對不合格品進行評審；處置方式：評審最后定出合適處理措施；拒收：對外購、外協產品中所出現的不合格品拒絕接收；返工：凡與產品圖樣、技術條件和工藝規(guī)范要求不符，但經返工后能達到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點：返工后可能成為合格品。）；報廢：對有問題產品進行銷毀；制定糾正預防措施：品管部負責組織原因的分析與糾正和預防措施的制訂，相關人員必須簽名認可；存檔：所有相關資料存檔。庫管質檢員品控主管庫管/生產部門/品管部門質量控制小組質量控制小組供應部生產部質量控制小組質量控制小組/品控主管/生產主管各相關部門原材料檢驗報告 產品檢驗報告質量異常報告單報廢單糾正及預防措施報告記錄、檔案填寫（審核、存檔） 工作流程流程敘述負責人記錄/參考主管核準月度匯總申報編制成冊記錄填寫審批編號、存檔記錄填寫：字跡工整、不涂改；內容完整、真實可靠；填寫及時準確主管核準：上級領導負責對下級員工的記錄內容負責審批：部門主管領導對記錄最終審批，并簽字月度匯總：每月將部門內的所有記錄匯總，并出具月度報表；逐級簽字；申報：匯報表報至總經理；請領導審閱編制成冊：原始記錄每月編制成冊，匯總報表及記錄報表每季度進行匯總編制編號、存檔：對編制成冊的報表及記錄進行編號，存檔；以便查詢；生產系統檔案由生產辦公室及品控部自行負責保管所有員工生產主管/品控主管/部長主管/部長記錄人/主管/部長主管/部長/總經理部門主管部門主管各類記錄生產報表、質量匯總分析報表生產記錄巡查報表等所有記錄、報表所有記錄、報表生產主管 工作流程流程敘述負責人記錄/參考監(jiān)督接班情況組織生產組織召開班前會安排產前準備工作巡查生產、處理臨時性事務安排解決、驗證生中出現的問題和解決效果當班物流交接安排給下班備料監(jiān)督交班組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結不足，安排任務；監(jiān)督接班情況：部門內的交接班情況，上一班的生產運行情況；安排產前準備工作：原、輔料、物質領用，及設備報檢保修記錄組織生產：安排全體人員進入生產狀態(tài)巡查生產、處理臨時性事務：對現場各區(qū)域的進行巡查，負責人員調度及協調工作安排解決、驗證生產中出現的問題和解決問題當班物流交接：當班的領用、退庫、入庫與庫房的手續(xù)辦理、交接工作安排給下一班備料：給下一班準備生產原、輔料的備料工作監(jiān)督交班：部門內所有的物質、記錄等一切事務的交班交接；全體生產員工交接班全體員工生產主管/領料員/生產統計全體生產員工生產主管生產主管/主管領導/QA主管/電工等領料員/統計/生產主管/庫管領料員/統計/庫管全體生產員工交接班記錄領料單報檢報修記錄生產計劃XX工序生產記錄XX 反饋單領料單入庫單XX 工序生產記錄領料單、退庫單交接班記錄質檢（品控）主管 工作流程流程敘述負責人記錄/參考監(jiān)督接班情況分析原因組織召開班前會了解上班質量情況過程質檢巡查、處理臨時性事務對當班生產中存中的質量問題分析做好質檢記錄分析質量原因監(jiān)督交班組織召開班前會：組織部門班前會，承上啟下；總結不足，安排任務；監(jiān)督交班情況：部門內的交接班情況，記錄填寫情況了解上班質量情況: 對上一班記錄及工作中存在的質量問題詳細了解；分析原因：對上一班存在的質量原因進行，必要時報送主管領導過程檢巡查、處理臨時性事務：生產過程中定時或不定時進行生產現場巡查對當班生產中存在的質量問題分析：生產中存在的質量隱患及時與當班生產主管溝通做好巡檢記錄：做好當班的巡檢記錄，并交接班時，安排下一班繼續(xù)跟蹤分析質量原因：對當班存在的質量問題，進行原因分析，并協調生產主管對責任人進行教育監(jiān)督交班：交接班前的衛(wèi)生及相關工作的檢查落實品控部全體品控部全體人員交班人員/當班人員當班人員/生產人員品控主管品控主管/生產主管品控主管品控主管/生產主管品控部全體交接班記錄巡檢記錄、檢驗記錄巡檢記錄交接班記錄電工（安全員） 工作流程流程敘述負責人記錄/參考安全反饋糾偏、糾錯參加生產班前會巡檢巡查現場培訓/意見反饋備品、備件事故排查維修維護解決處理培訓學習材料計劃編制計劃提報審批來貨驗收參加生產班前會：聽取生產部班前會，聽取生產運行中需協助處理的問題安全反饋：接收生產中心所有部門關于電力設施及設施維護的反饋事故排查：對各部門提出的安全反饋進行排查，找到事故原因維修維護：對各部門提到的設施維護進行處理備品、備件需求：對工廠各區(qū)域所涉及的備品、備件進行統計匯總材料計劃編制：編制材料計劃計劃提報、審批：經部門主管、工廠總經理審批；然后