度成本分析PPT課件.pptx

酒店能源分析 設(shè)備部 2015年3月份 1 目 錄 CONTENTS 3月份總能耗分析 Part1 與上月能耗對比分析 Part2 與上月能耗 營業(yè)額對比分析 Part3 與上月各能耗對比分析 Part4 各營業(yè)部門能耗分析 Part5 維修費(fèi)用分析 Part6 各部門辦公話費(fèi)分析 Part7 Part8 各部門總能耗比分析 2 Part13月份總能耗分析 3 Part22月份與3月份能耗環(huán)比情況 今年3月份與上月份相比 水用量下降60立方米 用電下降19891度 洗衣房天然氣用量下降1301立方米 廚房天然氣用量上升1448 8立方米 總體費(fèi)用下降16347元 4 Part3與上月營業(yè)額 能耗對比圖 今年3月份與上月份相比 能耗費(fèi)用減少了1 63萬元 營業(yè)額減少了0 23萬元 總能耗比下降了0 63個百分點(diǎn) 5 水能耗環(huán)比分析 今年3月份與上月用量相比上升了60立方米 主要原因是 3月下旬空調(diào)停開 補(bǔ)水量減小 電能耗環(huán)比分析 今年3月份與上月用量相比下降了19891度 主要原因是 3月下旬空調(diào)停開 用電量減小 Part43月份與上月各能耗分析 6 天然氣用量對比圖表 7 洗衣房燃?xì)庥昧繉Ρ确治?今年3月份與上月用量相比下降了1301立方米 主要原因是 入住率下降 洗滌量減少 廚房燃?xì)庥昧繉Ρ确治?今年3月份與上月用量相比上升了1448 8立方米主要原因是 廚房接待量增大 用氣量也隨之增加 8 本月與上月用電量對比分析 1 餐飲部本月比上月用量下降了1650度 2 房務(wù)部本月比上月用量上升了5530度 3 康樂部本月比上月用量下降了4020度 主要本月生意較淡 4 外包區(qū)域暫無計量 5 公共區(qū)域本月比上月用量上升7656度 主要是室外草坪燈開的時間較長 以前是開到晚上10點(diǎn) 現(xiàn)在到凌晨5點(diǎn) 后來改到3點(diǎn) 這個差別很大 Part5各營業(yè)部門能耗分析 9 餐飲部能耗用量與上月對比表 分析 本月餐飲經(jīng)營業(yè)績與上月相比上升7 62萬元 用電下降1650度主要 天然氣上升205立方 從數(shù)據(jù)上可以看出3月份餐飲咖啡廳的整體用電量有所下降 中廚房用電量有所上升 與營業(yè)額上升有直接關(guān)系 10 房務(wù)部電和天然氣用量與上月對比表 分析 本月房務(wù)部用電量上升了5530度 營收上升了8 97萬元 從數(shù)據(jù)上看客房因?yàn)槌鲎饴实纳仙苯訉?dǎo)致了用電量的上升 客房東區(qū)比較明顯 洗衣房整體燃?xì)庥兴陆?和月份維修管道導(dǎo)致停運(yùn)幾天有直接關(guān)系 但是因?yàn)榫S修導(dǎo)致用電量上升 11 康樂部各能耗用量與上月對比表 本月康樂部電能耗下降了4020度主要原因 水世界整體用電量比上個月下降較多從區(qū)域上可以看出主要在2 泵房負(fù)責(zé)室內(nèi)的給排水水泵用電量有所下降 3 泵房較上個月有所上升 二層豪包和水世界內(nèi)的空調(diào)盤管用電量都有所上升 12 人資部各能耗用量與上月對比表 宿舍用電量整體上升的趨勢 具體原因?yàn)椴糠址块g地暖溫度不好 造成個別房間直接開空調(diào)或者有電熱設(shè)備所致 員餐廚房用電量也有所上升 主要是廚房設(shè)備用電量增加 設(shè)備部分析因?yàn)樘鞖鉁囟容^低所用的煤氣罐氣化需要加熱造成部分用電量上升的原因 13 洗衣房能耗及與上月對比 本月與2月份相比 洗衣房用電量上升400KW 用水量平衡 天然氣用量下降了1650立方 總費(fèi)用下降6287元 原因是 總體來說洗衣房的能耗下降了不少 這和12月中旬漏氣管道維修更換完畢有一定原因 在維修期間洗衣房停業(yè)也有直接關(guān)系 如果洗衣房單獨(dú)核算 這里沒有他的應(yīng)收數(shù)據(jù) 因此能耗比無法計算 14 Part6工程維修費(fèi)用分析 15 2015年3月份工程總費(fèi)用為21219元 其中管家部4370元 餐飲部4010元 康樂部2111元 設(shè)備部3452元 人資部1669元 財務(wù)部1608元 安全部240元 前廳1543元 廚房2216元 16 各部門維修費(fèi)用如下圖所示 17 各部門維修耗材 分析 明細(xì)如下 管家部維修費(fèi)用圖表 18 管家部維修費(fèi)用為4370元 較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 19 餐飲部維修費(fèi)用圖表 20 餐飲部維修費(fèi)用為4010元較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 21 康樂部維修費(fèi)用圖表 22 康樂部維修費(fèi)用為2111元較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 23 設(shè)備部維修費(fèi)用圖表 24 設(shè)備部維修費(fèi)用為3452元較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 25 人資部維修費(fèi)用圖表 26 人資部維修費(fèi)用為1669元較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 27 廚房維修費(fèi)用圖表 28 廚房維修費(fèi)用為2216元較大數(shù)量和金額明細(xì)如下 29 其他各部門維修費(fèi)用共3391元 明細(xì)如下 30 3月份各部門實(shí)際話費(fèi) Part7各部門辦公電話費(fèi)分析 31 分析 各部門實(shí)際話費(fèi)比率為 人資部2 58 市場傳訊部13 4 設(shè)備部4 09 餐飲部2 65 前廳部14 2 管家部6 2 安全部5 27 財務(wù)部44 96 水世界6 64 本月花費(fèi)較上個月上升的部門 管家部上升了24 3元 安全部上升12 1元 其他各部門話費(fèi)都有所下降 32 3月辦公區(qū)域電話費(fèi)用排名前 位 單位 元 33 分析 本月辦公區(qū)域話費(fèi)較2月份有所下降 3月份辦公區(qū)域電話費(fèi)用為867 2元 2月份辦公區(qū)域電話費(fèi)用為1341 96元 較2月份下降了474 76元