制程檢驗(yàn)作業(yè)流程

制程檢驗(yàn)作業(yè)流程制程檢驗(yàn)作業(yè)流程 流程圖 序號序號流程流程責(zé)任人責(zé)任人表單表單作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 1 1 PMC 部 各車間主管 生產(chǎn)日 計(jì)劃 PMC 部下發(fā) 生產(chǎn)日計(jì)劃 給各車間主任 各 車間根據(jù) 生產(chǎn)日計(jì)劃 并安排操作工做好 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作 2 2 主管 組長 技術(shù)員 生產(chǎn)日 計(jì)劃 組長 技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具 測量量具 簽樣 等 按 作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品工程圖紙等準(zhǔn)備 物料進(jìn)行生產(chǎn) 3 3 制程品管 主 管 組長 首件確 認(rèn) 組長 技術(shù)員對首件先自檢 合格報(bào)制程檢驗(yàn) 員對首件進(jìn)行檢驗(yàn) 詳細(xì)參考 首件檢驗(yàn)流程 控制卡 4 4 制程品管 生產(chǎn)操作工 品管部 檢驗(yàn)日報(bào) 表 不合 格品處理 單及糾正 預(yù)防措施 單 標(biāo)識 單 制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次 正常情況下每 天不少于 4 次 及工藝圖紙等要求巡檢各工序 制程品質(zhì)狀況 巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn) 填寫檢 驗(yàn)記錄 若不符圖紙和工藝要求 則知會(huì)操作 員異常狀況 當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象 時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識 當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí) 發(fā) 現(xiàn)人即時(shí)通知本長到現(xiàn)車間主管 組長現(xiàn)場確 認(rèn) 主管 組長到現(xiàn)場確認(rèn)后 按 生產(chǎn)異常 提包控制卡 進(jìn)行操作 必要時(shí)組長填寫 品 質(zhì)異常報(bào)告與處理單 交責(zé)任單位處理 來料 引起的不良交品管部處理 制程引起的不良交 本部車間主管處理 現(xiàn)場品質(zhì)組長監(jiān)督執(zhí)行 情況和跟進(jìn)結(jié)果 5 5 制程品管 品管部 檢驗(yàn)日報(bào) 表 不合 格品處理 單及糾正 預(yù)防措施 單 操作工確認(rèn)品質(zhì)沒有異常的 通知制程檢驗(yàn)員 進(jìn)行全檢或抽檢 制程檢驗(yàn)員按照圖紙上要求 及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢 檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn) 入下一工序 并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上 簽名承認(rèn) 若不符規(guī)格要求 則要求生產(chǎn)操作 者返工 暫停轉(zhuǎn)序 即時(shí)通知本組長或車間主 管到現(xiàn)場確認(rèn) 主管或組長到現(xiàn)場確認(rèn)后 按 生產(chǎn)異常處理控制卡 進(jìn)行操作 必要時(shí)組 長填寫 品質(zhì)異常報(bào)告與處理單 交責(zé)任單位 處理 來料引起的不良交品管部處理 制程引 起的不良交本部車間主管處理 現(xiàn)場品質(zhì)組 長監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果 果 6 6 生產(chǎn)組長 主 管 品管部組長 課長 主管 來料不良品質(zhì)部主導(dǎo)處理 本制程導(dǎo)致的不良 本車間主管主導(dǎo)處理 下工序不良退上工序不 良由生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理 生產(chǎn)指令接受 NG OK 產(chǎn)前準(zhǔn)備 首件生產(chǎn) 檢驗(yàn) 進(jìn)入批量生產(chǎn) 工 序 終 檢 轉(zhuǎn) 下 工 序 不良品處理 巡 檢 自 檢 OK OK NG 1 1 0 0 目的目的 為保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制程中得到有效檢驗(yàn)作業(yè) 控制制程品質(zhì) 降低制程 返工 報(bào)廢 提升產(chǎn)品合格率 提高不良出來的時(shí)效性 特制定本作業(yè)流程 2 2 0 0 范圍范圍 適用于 備料車間 白身車間 油漆車間 包裝車間 生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn) 與控制及不良品處理 3 3 0 0 職責(zé)職責(zé) 3 1 PMC 部 計(jì)劃課負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá) 參與生產(chǎn)異常處理 倉務(wù)課負(fù)責(zé)完成 不良品的回倉分類保管 標(biāo)識確認(rèn)及不良品退料的督促工作 3 2 各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)制程產(chǎn)品材料確認(rèn) 首件產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)及生產(chǎn)過程中的自 檢 互檢工作 反饋 參與生產(chǎn)異常處理 3 3 品管部 首件產(chǎn)品確認(rèn)及生產(chǎn)過程中的巡檢 完工后檢驗(yàn) 反饋 主導(dǎo)或參 與品質(zhì)異常處理工作 并對數(shù)據(jù)記錄保存 統(tǒng)計(jì) 分析 改善 持續(xù)改善 3 4 相關(guān)部門 主導(dǎo)或參與品質(zhì)異常處理及異常分析工作 4 4 0 0 作業(yè)程序作業(yè)程序 4 1 PMC 部下發(fā) 生產(chǎn)日計(jì)劃 給各生產(chǎn)車間主管 各生產(chǎn)車間主管根據(jù) 生 產(chǎn)日計(jì)劃 組織安排操作工做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作 4 2 各車間組長 技術(shù)員準(zhǔn)備工裝夾具 測量量具 簽樣等 按樣品或 產(chǎn)品工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書等準(zhǔn)備物料進(jìn)行生產(chǎn) 備料 白身 總裝車間 工裝夾具 測量量具 簽樣 作業(yè)指導(dǎo)書 圖 紙 模具等 油漆車間 色板 簽樣 作業(yè)指導(dǎo)書 圖紙等 包裝車間 簽樣 作業(yè)指導(dǎo)書 圖紙 產(chǎn)品包裝示意圖 模具等 4 3 組長 技術(shù)員對首件先自檢 合格報(bào)制程檢驗(yàn)員對首件進(jìn)行檢驗(yàn) 詳細(xì)參 考 首件檢驗(yàn)控制卡 4 4 制程檢驗(yàn)員全檢或按規(guī)定頻次 正常情況下每天不少于 6 次 及工藝圖紙等 要 求巡檢各工序制程品質(zhì)狀況 巡檢要有相關(guān)側(cè)重點(diǎn) 填寫巡檢記錄 若不 符 圖紙和工藝要求 則知會(huì)操作員異常狀況 當(dāng)生產(chǎn)操作工自檢發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn) 象 時(shí)及時(shí)隔離和標(biāo)識 當(dāng)產(chǎn)生不良品超標(biāo)時(shí) 發(fā)現(xiàn)人即時(shí)通知本組組長 到現(xiàn)場確認(rèn) 組長到現(xiàn)場確認(rèn)后 按 生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡 進(jìn)行操 作 必要時(shí)組長填寫 品質(zhì)異常報(bào)告和處理單 交責(zé)任單位處理 來 料引起的不良交品管部處理 制程引起的不良交本部車間主管處 理 現(xiàn)場品質(zhì)組長監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果 4 5 操作工確認(rèn)品質(zhì)沒有異常的 通知制程檢驗(yàn)員進(jìn)行全檢或抽檢 制程檢驗(yàn)員 按照圖紙上要求及抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全檢或抽檢 檢驗(yàn)合格正常轉(zhuǎn)入下一工序 并貼上合格標(biāo)貼同時(shí)在交接單上簽名承認(rèn) 若不符規(guī)格要求 則要求生產(chǎn)操 作者返工 暫停轉(zhuǎn)序 即時(shí)通知本組組長到現(xiàn)場確認(rèn) 組長到現(xiàn)場確認(rèn)后 按 生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡 進(jìn)行操作 必要時(shí)組長填寫 品質(zhì)異常報(bào)告和 處理單 交責(zé)任單位處理 來料引起的不良交品管部處理 制程引起的不 良交本部車間主管處理 現(xiàn)場品質(zhì)組長監(jiān)督執(zhí)行情況和跟進(jìn)結(jié)果 4 6 相關(guān)人員收到異常提報(bào)的通知后 10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場處理 收到現(xiàn)場組長或 品管填寫的 品質(zhì)異常報(bào)告和處理單 后需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成 來料引起 的不良交品管部處理 制程引起的不良交本部車間主管處理 現(xiàn)場品質(zhì)組 長和生產(chǎn)主管監(jiān)督執(zhí)行情況并結(jié)果跟進(jìn) 4 7 品管部對相應(yīng)檢驗(yàn)記錄表與 品質(zhì)異常報(bào)告和處理單 作相應(yīng)的歸類保存 作出周 月 年統(tǒng)計(jì) 并組織召開品質(zhì)會(huì)議 4 8 不良品處理 各車間主管 組長根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不良現(xiàn)象是否屬實(shí) 不能判定 時(shí)可聯(lián)絡(luò)品管部協(xié)同判定 判定后進(jìn)行標(biāo)識并放置在指定的不良區(qū)域 生 產(chǎn)組長安排把不良品按上工序不良 來料不良 本制程不良進(jìn)行分類 分 類后填寫 產(chǎn)品交接單或退料單 并由品管開具不合格品標(biāo)識單 生產(chǎn)組 長或物料員提交 產(chǎn)品交接單或退料單 給 QC 組長 QC 組長根據(jù) 產(chǎn)品 不良品交接單 填寫的內(nèi)容進(jìn)行與實(shí)物驗(yàn)證 抽查 屬實(shí)簽名確認(rèn) 不符 退生產(chǎn)單位重新分類 來料不良引起的不良需 IQC 確認(rèn)并由品管部主管審 核后 再由 IQC 通知采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商確認(rèn)后做出最終處理 更換良品或 索賠 供商要在收到信息或報(bào)告 72 小時(shí)給結(jié)果 超時(shí)未告知結(jié)果的本司默認(rèn)供商已 知或同意本司做出處理方案 下工序不良退上工序處理 制程導(dǎo)致的不良品由 生產(chǎn)經(jīng)理主導(dǎo)處理 4 9 計(jì)劃課負(fù)責(zé)完成不良品的回倉分類保管 標(biāo)識確認(rèn)及不良品退料的督促 5 0 異常處理規(guī)定異常處理規(guī)定 5 1 處理流程 1 由發(fā)現(xiàn)異常之單位 一般為制造單位或品管 提出 品質(zhì)異常報(bào)告和 處理單 并先用口頭 電話方式向發(fā)生單位與責(zé)任單位告知 2 由制造單位或品管部提出臨時(shí)對策 3 由責(zé)任單位提出改善對策 4 由品管部負(fù)責(zé)對策效果追溯 評估 5 由品管部負(fù)責(zé)對品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 存檔和其他管理 附注 品質(zhì)異常的反饋標(biāo)準(zhǔn)條件 自己可判定的 直接通知操作工或車間立即處理可不報(bào) 少量不良 自己不能判定的 則持不良樣板交主管確認(rèn) 再通知糾正或處理上報(bào) 報(bào)告人應(yīng)如實(shí)將異常情況進(jìn)行記錄 所有異常品管部人員和生產(chǎn)主管都要對品質(zhì)異常問題進(jìn)行確認(rèn) 并追蹤處 理效果 5 2品質(zhì)異常報(bào)告和處理單內(nèi)容 1 產(chǎn)品 配件 名稱 2 加工單位 3 發(fā)生時(shí)間 日期 4 不良問題點(diǎn) 5 不良率 不良數(shù)和生產(chǎn)數(shù)量 6 責(zé)任單位 7 檢驗(yàn)員 8 檢驗(yàn)日期 5 3 品質(zhì)異常處理時(shí)效 1 責(zé)任單位應(yīng)在接獲異常反饋單后 于半小時(shí)內(nèi)提出對策 并回饋至發(fā)現(xiàn)異常單位 及品管部 2 確因原因復(fù)雜未能于上述期限內(nèi)完成時(shí) 應(yīng)事先向發(fā)現(xiàn)異常單位及品管部說明 5 4 異常原因分類及責(zé)任單位有下 1 技術(shù)原因 由生產(chǎn)部 工程技術(shù)部研究對策 2 原材料原因 由品管部 采購部 生產(chǎn)部研究對策 3 上工序原因 由品管部 上工序制造單位研究對策 4 設(shè)備原因 由生產(chǎn)部研究對策 5 作業(yè)原因 由生產(chǎn)單位研究對策 6 其他原因 由相關(guān)責(zé)任單位研究對策 5 5 措施原則 5 5 1 臨時(shí)措施 以盡快恢復(fù)生產(chǎn) 在確保品質(zhì)的情形下降低損失為原則 5 5 2 糾正和預(yù)防措施 以徹底糾正不良 具有鞏固和預(yù)防再發(fā)生之功效為原則 6 6 0 0 相關(guān)表單相關(guān)表單 6 1 品質(zhì)標(biāo)識單 6 2 生產(chǎn)日計(jì)劃 6 3 品質(zhì)異常報(bào)告與處理單 6 4 QC 不良品記錄日報(bào)表 6 5 制程交接單 或 退料單 6 6 工程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 6 7 生產(chǎn)異常提報(bào)控制卡 6 8 首檢確認(rèn)控制卡 6 9 物料交接控制卡 6 10 物料退還控制卡 7 7 0 0 管理規(guī)定管理規(guī)定 7 1 生產(chǎn)人員 制程檢驗(yàn)員未按規(guī)定時(shí)間處理待檢物料的 違規(guī)責(zé)任人需捐款 5 元 次 7 2 制程檢驗(yàn)員未對按照要求進(jìn)行首檢 巡檢和終檢的 違規(guī)責(zé)任人需捐款 10 元 次 7 3 制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常后未通知上司處理的 違規(guī)責(zé)任人需捐款 10 元 次 7 4 出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)品管部及生產(chǎn)部未召集改善會(huì)議的 違規(guī)責(zé)任人需捐款 5 元 次 7 5 會(huì)議討論的執(zhí)行責(zé)任人未按照會(huì)議決議完成工作又未提前申請的 違規(guī)責(zé) 任人需捐款 10 元 次 7 6 供商不良品退料 其制約是執(zhí)行時(shí)退料單位 品管部 采購部 PMC 部相 互進(jìn)行橫向制約 稽核中心定期抽查 責(zé)任每違反一次 一項(xiàng) 樂捐 10 元 7 7 其它違規(guī)按相關(guān)的控制卡進(jìn)行處罰 7 8 附件 不良品處理流程不良品處理流程 不良品處理流程不良品處理流程 一 制程不良品 一 制程不良品 二 供商不良品 二 供商不良品 流流 程程備注備注流流 程程備注備注 1發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題全員1發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題全員 口頭當(dāng)面講或電話口頭當(dāng)面講或電話 2報(bào)告報(bào)告 生產(chǎn)或品管填寫 品 質(zhì)異常報(bào)告單 2報(bào)告報(bào)告 或 品質(zhì)異常報(bào)告 單 貼上不良品標(biāo)示單不良品標(biāo)示單 3標(biāo)示與隔離標(biāo)示與隔離 存放在車間不良區(qū) 制 程與供商的明確分開 不同供商分開 3標(biāo)示與隔離標(biāo)示與隔離 存放在車間不良區(qū) 制程與供商的 明確分開 不同供商分開 4 退倉不良品退倉不良品 評審評審 退倉不良品評審單 不良品確認(rèn)要 有 3PCS 不良品上簽名不光只在表 單上簽名 品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管 到現(xiàn)場查原因 責(zé)作 組長在場 不良品確 認(rèn)要有 3PCS 不良品上 簽名不光只在表單上 簽名 5 不良品評審及不良品評審及 判定判定 不良品首要分類 可 修類 可放類和報(bào)廢 采購打電話通知供商 生產(chǎn)部門或品管部 出方案 6臨時(shí)對策臨時(shí)對策 生產(chǎn)責(zé)任線干部根據(jù) 方案出具體對策并形 成書面性的文件到品 管部成檔以備后續(xù)查 對效果 5 采購?fù)ㄖ┎少復(fù)ㄖ?商不良確認(rèn)商不良確認(rèn) 采購傳給供商判定為