采購詢價管理規(guī)定

xx公司采購詢價管理規(guī)定采購詢價管理規(guī)定 為進一步理順集團公司采購價格管理流程 降低集團公司的采 購成本 提高集團公司各工廠的競爭力 特對采購詢價管理作出以 下規(guī)定 一 比價運作程序 1 采購前由采購人員詢價 詢價時要以同等技術標準填寫比價單 要詳細注明三家以上供方比價情況 包括供貨時間 物資名稱 規(guī) 格 品牌 標準及供方名稱 采購數(shù)量 單價 付款方式 運費金 額及負擔方式等 2 金屬類物資原則上必須按重量單位采購 要明確規(guī)格 材質 如 確實以米 個 支 根等計量單位外購金屬物資 比價單上要標注 實際重量 以便與入庫過磅重量相比較 采購帶有包裝物的物資如 包裝物需返還供貨方的 須在比價單中明確注明包裝物由供方回收 并通知車間 3 采購員凡是提報在比價單上的客戶必須是有效的客戶 嚴禁虛報 采購員在采購過程中可以通過其他渠道參考所購物資的價格 但是 對于沒有把握的客戶 嚴禁填寫在比價單上 4 凡是采購業(yè)務范圍內的物資 原則上不得少于三家比價 一次性 單筆采購金額2000元以上含2000元要求各采購員每月比價三家以上 的戶數(shù)應達到60 以上 二家以上應達到90 以上 一家的戶數(shù)應低 于10 5 供貨方只有一家的比價單須在采購說明中具體說明理由 為何只 使用一家 對所采購的物資應貨比三家 進行綜合評價 杜絕采購 中的 權利 行為和 個人 行為 6 因技術或其它部門指定只有一家的 屬按合同定點采購的 要提 供合同復印件 無合同復印件的必須事先由集團總經理批準 請 在 采購說明 一欄中詳細說明情況 凡外購物資外加包裝費的 必 須在比價單上標出費用金額 7 技術部門或其它部門指定采購的 只能指定品牌不得指定廠家 可指定多個品牌 多個廠家 不至于給采購部門的工作設置太多的 權限 8 審計部在同等質量同等技術要求下 如發(fā)現(xiàn)其它廠家供貨價格低 于比價單上最低價格的 可以另選廠家 并與所更換的客戶及時簽 訂合作承諾書 因審計部換戶導致出現(xiàn)質量問題 由價格專員承擔 一定的責任 9 凡是實施比價的物資在市場價格不變的情況下 其比價周期為三 個月 鋼材及化工類等價格波動較大的物資必須隨時采購隨時比價 超出比價周期的 單獨訂貨期限超過三個月的物資以訂合同為準 重新采購時 需將比價單傳審計部備案 10 對于承接我公司業(yè)務的客戶 采購員嚴禁向其他客戶透漏接該 項業(yè)務客戶的所有信息 11 涉及到采購物資的付款方式采購員或是價格專員首選承兌方 式 12 采購物資需同時支付承兌匯票和電匯的 應同時提報承兌匯票 價格和現(xiàn)款價格 不得只提報承兌匯票價格 13 采購部門提報的所有物資應在使用前提前兩天提報審計部 對 于大型物資及設備的采購 采購部門應在使用前提前三天將比價單 傳到審計部 14 采購部門必須按照比價單確定的供貨單位安排采購 未經批準 不得隨意調戶 在審計部門未確定供貨單位及價格前 采購部門不 得提前定價采購 否則因更換客戶或價格變動所造成的一切后果均 由經辦人負責 15 因維修或急用的物資 當日當批總額不超過1000元的可以不履 行比價手續(xù) 必須由本部門的分管領導批準 采購采購員處理發(fā)票 時將 價格明細表 送至審計部 由審計部核對價格并備案 16 對于采購業(yè)務范圍內的物資 采購員應提報到公司廠區(qū)的含運 費含發(fā)票價格 盡量杜絕產生運費或者寄存費等 17 審計部接到比價單時 急用物資的比價單在接收后4小時內完成 比價 其他物資在不耽誤使用的前提下最遲在1個工作日內比價完畢 18 審計部每月8號之前將比價情況及事后監(jiān)督情況提報給集團領導 有必要通報各業(yè)務總經理的 要提報給各業(yè)務總經理 19 對選定的供應商 采購部門應與之簽訂 框架合同 在該協(xié)議 中具體規(guī)定雙方的權利與義務 雙方互惠條件 定期評價 合理流 動 20 采購人員在比價單中標注 同價同供 的僅指比價單中的供貨商 不得隨意換戶 比價單中出現(xiàn)的 同供 要有明確的供貨比例 質量 好 供貨及時的可以給與更高的比例 21 對于外協(xié)廠家給與公司制作的外協(xié)加工件 一旦出現(xiàn)質量問題 的應嚴格追究相關責任人的責任 并由供應商按成本金額賠償 22 采購計劃要嚴謹 應按照實際的生產計劃下發(fā) 因計劃下達不 準確而造成大量材料的浪費 由相關人員承擔損失 二 獎罰制度 一 采購員扣罰規(guī)定 1 凡發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者 每次扣罰責任人500元 嚴重者下 崗處理 1 采購的物資質量差 嚴重影響產品質量的 試用物資 除外 2 未經批準私自采購的 3 擅自確定供應商的 2 比價單填寫不規(guī)范 開票單位與比價單不一致 價格錯誤 交期錯誤 付款方式錯誤 稅率錯誤 數(shù)量錯誤等 根據(jù)損失的 大小扣罰責任人100 200元 3 嚴禁虛報客戶 指客戶沒有能力供貨 供貨時間嚴重能夠延誤我 公司的生產并且確保不了質量等等 經查實發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)扣罰 責任人200元 部門負責人200元 4 當供應商供貨質量異常 不能及時督促及調整而導致對產品質量 或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮 酌情處罰責任人 5 若因采購周期延誤影響生產的 視具體情況扣罰責任人50 200元 因未及時傳送比價單而造成的延期按兩倍處罰 部門負責人承擔20 的 責任 6 到審計部比價的物資必須未采購或未安排制作的 如有特殊原因 或急用已事先采購的要在比價單中標注明白 否則事后監(jiān)督發(fā)現(xiàn)價 格有差異的 按差額考核到責任人及部門負責人 7 如有特殊情況 報分管領導批準后可以先購買后補辦比價手續(xù) 但必須在物資入庫后二個工作日內完成 并標注補比價單 超過規(guī) 定時間的每份扣罰50元 非特殊情況每份扣罰100元 出現(xiàn)大范圍補 比價單的一次扣罰200元 8 采購員不得與供應商會餐 娛樂 不得借用交通工具以及接受供 應商提供的其它方便或款待等 一經發(fā)現(xiàn) 視情況處以200 500元的 罰款 9 采購員不得接受供應商的禮品 現(xiàn)金 購物卡等有價證券 不得向供應商借款等 一經發(fā)現(xiàn)對受賄人處以2000以上元的罰款 情節(jié)嚴重的 給予無薪開除處理 并送交公安機關處理 10 采購員每月的比價戶數(shù) 三家未達到60 二家未達到90 以上 一家未控制在10 以下 根據(jù)情況扣罰100元 部門負責 人扣罰100元 11 有比價周期規(guī)定的 在有效期內 凡采購數(shù)量高于比價單填 寫數(shù)量20 以上且采購金額在2000元以上 含2000元 的 須重 新比價 鋼材的采購數(shù)量嚴禁高于比價單填寫數(shù)量的20 以上 違反規(guī)定的 每筆業(yè)務扣罰采購員50元 12 價格專員未按規(guī)定時間進行詢比價 延誤生產或比價后的物 資存在嚴重質量缺陷給公司造成損失的 扣罰相關責任人100元 情節(jié)嚴重的按損失額的10 20 進行處罰 13 技術人員根據(jù)銷售訂單分解采購物資具體明細及使用量 若 超出實際使用量的5 以上 按照超出量的總價值的50 處罰 14 不執(zhí)行審計部確定的價格的 嚴肅處理經辦人以及各個環(huán)節(jié) 的責任人 按照降價后的價格與原價差額的三倍處罰 15 采購合同 質量保證協(xié)議不簽訂 每份扣罰責任人100元 分管領導承擔30 的責任 16 擅自使用供方合同版本 或管轄權不在需方所在地 或簽訂 合同時擅自修改合同條款未經公司法律事務處審核蓋章 每項扣 罰責任人100元 分管領導承擔30 的責任 確定合同審核員 確定合同審核員 17 對弄虛作假 串標 泄露標的或有其他嚴重違規(guī) 給公司造成 損失的 按損失額的 10 30 進行處罰 情節(jié)嚴重的給予開除處理 二 獎勵細則 以下凡是涉及到的獎勵項目 均在確保產品質 量和工作質量的前提下實施 1 在保證質量的前提下在原供應商的基礎上主動將價格談到比 前兩次采購價更低 鋼材及化工類等物資市場價格浮動較大的除 外 根據(jù)情況及采購量獎20 50元 次 若連續(xù)談價下調 可多 次獎勵 2 市場價格確定漲價時 采購人員可保持原價或將價格談到漲 價范圍之下的根據(jù)情況獎20 50元 次 3 上級指定人員對訂單或大型物料進行談價的 按采購金額及 差價情況獎100 200元 次 4 貨到付款談到月結或更長按此供應商每年采購金額的0 5 2 獎勵 5 一年內新找的合格供應商有50 以上且能月結的一次性獎勵 50元 6 外包商付款方式有明顯改進 如前期付款額度減小 付款周 期增長的獎20 50元 7 比價單傳至審計部后 采購員審計部共同降價 根據(jù)實際情況 一次獎勵采購員50 100元 8 在同等質量的前提下 采購人員 技術人員及生產人員能夠配 合審計部共同尋新的客戶商或者共同將采購價格壓到最低 采購金 額高于3000元的 按降價金額的10 提取 低于3000元的 按降價 金額的5 提取 三 價格管理部門 審計部工資結構 集團審計部作為集團公司的價格管理部門 負責整個集團公司 的價格管理 各審計部人員工資實施提成模式 每月只發(fā)放固定工 資 根據(jù)當月采購物資降價總額 工程決算審計價格差價總額的60 進 行提取 作為績效工資 以每月人均實發(fā)工資8000元封頂 后續(xù)再 根據(jù)實際情況進行調整 放開工資封頂 具體降價總額計算方式 1 采購降價 以采購部 材料 設備 綜合部 辦公用品 禮品 外協(xié) 運費所提報的比價單的單價為準 審計部在此基礎 上審核下降的金額為提成計提的依據(jù) 2 基建 工程類降價 以各業(yè)務中心 各公司經財務審核后 的決算為準 審計部在此基礎上審核下降的金額為提成計提的依據(jù) 3 審計部月降價取數(shù) 審計部建立臺帳 集團財務部閘口 四 基建工程由集團綜合部負責招標 基建專員負責施工進度及施 工質量 工程完成后 工程所屬公司財務