酒店預算成本解析.ppt

投資項目所在地 省 市 縣 區(qū) 路 投資者姓名 年齡 性別 投資者 個體投資 合伙投資 企業(yè)投資投資者從業(yè)背景 投資者實力 投資者理念 1 是否充分認可加盟 2 期望標準加盟店還是有自己的設計偏好 3 是否會自行或者安排親屬參與管理 4 是否愿意聘請專業(yè)有資質的裝修公司 5 是否愿意使用總部標準的設施 設備 酒店用品 本次擬加盟品牌 格林東方酒店 格美酒店 格雅酒店 格菲酒店 格林豪泰酒店 格林智選酒店 格盟酒店 青皮樹酒店 貝殼酒店 1 項目概況 1 二 格美集團旗下品牌 僅供參考 二 加盟費用1 加盟費標準2000 3000 間 格林東方 格美 格雅 格菲標準3000 5000 間 一次性收取2 保證金12萬參加加盟商會議返還4萬一次性收取3 工程指導費2萬一次性收取4 系統(tǒng)安裝費3萬中央預訂系統(tǒng)和酒店管理系統(tǒng)及財務等管理系統(tǒng)一次性收取5 開業(yè)指導費9000元開業(yè)前質檢和運營指導費一次性收取6 系統(tǒng)維護費1 2萬 年7 宣傳費用4500 年8 酒店管理人員服務費收取方式見下頁 9 品牌使用及管理費6 使用公司方店長優(yōu)惠至5 10 中央預訂費10元 間 晚 達到公司獎勵政策標準 可根據(jù)政策享受優(yōu)惠 前五項一次性收取費用 30 8 2 3 0 9 40 9萬 格美集團管理人員收費標準 酒店人員配置建議表 僅供參考 備注 1 員工數(shù)需根據(jù)平均出租率的變化調整 員工數(shù) 房間數(shù) 平均出租率 人房比 1 1人房比建議在0 2 0 25之間 例如 某酒店房間數(shù)為100間 平均出租率為82 3 則該酒店人員配比建議為 16 20人 核算方法 100 82 3 0 2 16人 100 82 3 0 25 20人 2 客房服務員人數(shù) 房間數(shù) 平均出租率 20 7 6 中班人數(shù) 2 2公式中20代表 服務員每天打掃房間數(shù)上限 2 3公式中7 6代表 服務員做六休一 倒班所需人員 2 4中班人數(shù)建議1 2人 例如 某酒店房間數(shù)為100間 平均出租率為90 則客房服務員人數(shù)建議為 100 90 20 7 6 1 6人 3 如果酒店自有停車場 可視酒店實際情況增設1 2人 4 酒店在新店籌備期 開業(yè)3個月前 由于人員的不穩(wěn)定可以多招聘1 2名基層員工做為儲備 5 酒店副職管理人員需逐步取消 可由2名以上優(yōu)秀員工輪崗管理 輪崗期間可給予200 300元的補貼 6 該人員配置表適用于 格林豪泰商務酒店 格林豪泰快捷酒店 格林豪泰貝殼酒店 格林豪泰酒店公寓 青皮樹酒店 三 酒店前期裝修投入分析 僅供參考7 16頁 四 酒店運營成本分析 僅供參考 五 加盟流程1 簽訂意向合同 繳納全款費用 項目啟動2 加盟商提供項目租賃合同 圖紙以及個人資料 法務部進行審核 并評估房屋風險3 設計部根據(jù)圖紙進行排房 并進行平面布局 其中格林東方 格美 格雅 格菲有設計費用 費用收取方式以公司為準 可公司 可自行 4 工程部進行第一次實地工程考察 并提出裝修等方面的建議及要求5 運營部對周邊市場進行考察 并形成運營報告6 公司根據(jù)法務部 設計部 運營部 工程部以及投資發(fā)展部進行評估審核合同 通過后繳納費用 項目正式啟動 7 加盟商對物業(yè)進行裝修 工程部對項目進行五次現(xiàn)場指導 8 開業(yè)前兩個月左右 店長到店 進行前期宣傳 人員招聘培訓等開業(yè)籌備工作 裝修前期成本造價解析 僅供參考 一 外立面1 招牌店招一般控制在1100 1200元 平米如20米 2米 40平米40 1200 48000元加側招 門招 具體尺寸根據(jù)現(xiàn)場實際情況來定 正常三招做下來 造價在10萬 15萬2 外立面基層處理水泥砂漿找平36元 平米外墻防水膩子批崁外墻乳膠漆 立邦肥沃大地 1底2面涂刷35元 平米外立面GRC窗框線條 12cm寬 的外包裝46元 米 屋檐頂部 70cm GRC線條110元 米3 窗建議采用塑鋼窗 5 6 5 系列中空隔音平開窗 造價在300 320元 平米 千萬不能用180 200元 平米的塑鋼窗 這些都是回收回爐的再生品 無法使用 二 大堂1 吊頂一般吊頂為85元 平方 造型吊頂為110元 平米2 墻面按內墻乳膠漆施工工藝22元 平米 按洞石或玻化磚的鋪貼工藝為150元 平米3 地坪按?；u施工工藝800 800的規(guī)格計價為每平米160元左右 當然這要看所購買的玻化磚品牌與質地來定4 大堂燈具一般設置吊燈一至兩個 每個按3000元計價 其余按縱向 橫向間距1 2米設置LED簡燈約為78個每盞燈為5瓦28元總造價 造價在30萬 50萬 11 可編輯 三 客房1 衛(wèi)生間墻地磚為每平米100元 其中70元為墻地磚價格 30元為輔料和人工費 按展開面積計算大概為11平米1100元 地磚為4平米同樣按100元計價400元 衛(wèi)生間防水按每平米26元計算應該為15平米390元 坐便器 600元 洗臉盆 260元 臺盆面板支架 500元 干濕分離淋浴房按每間900元 花灑龍頭加熱帶雨林700元每套 衛(wèi)生間吊頂100元 平米 一般按4平米計算 排氣扇120元 個 客房衛(wèi)生間門850元 扇 累加設備安裝費300元 加衛(wèi)生間隔墻24平米每平米110元 總計為2640元 衛(wèi)生間造價在9700元左右 2 客房地板一般以15平米計算按每平米60元計價為900元家具配置齊全的話為全套3300元 套電視機為2000元每臺基本上出來一間客房的費用在4萬左右 13 可編輯 四 其他電梯 一般按100間客房配置需電梯2部 每部按25萬元 消防 按每平米100 120元投入費用計價即可 熱水系統(tǒng) 按100間客房來設置一般配置熱水箱20噸 主機25P 30P之間 價格7000 7500元 7000為增壓系統(tǒng) 7500為變頻系統(tǒng) 拿以上案例來計算的話增壓系統(tǒng)為14萬元 變頻系統(tǒng)為15萬元弱電系統(tǒng)100間客房一般需25萬元左右 包括網(wǎng)絡 電話 監(jiān)控背景音樂 電視信號 另加WiFi全覆蓋需增加65000元之間 網(wǎng)絡 AC AP AC 控制器為1萬 AP 布點門 橋洞立雪板門 40公斤重 厚度5公分 實木門 電子鎖 公司制定的三個品牌 創(chuàng)佳 愛迪爾 必達 三種品牌 造價在300 500之間 其中愛迪爾造價最貴 預計在500左右 走道地毯 公司走道地毯價格在110平 元家具 公司要求必須要統(tǒng)購衛(wèi)生間 1 干濕分離2 污廢分離3 冷熱水管分開 冷熱水管不低于5公分 4 防水 GS彈性防水涂料 涮兩邊 每一遍都要做防水實驗 每一次防水實驗要做48小時 兩次防水涂料粉刷的時候要交叉刷 淋浴房刷到頂部 衛(wèi)生間區(qū)域刷1 8米 五 運營成本 包括洗滌費用 客耗品 早餐 洗滌成本可以根據(jù)城市的具體情況去了解 公司標準配置是布草6件套 基礎數(shù)據(jù)為 床單 1 2元 被套 1 5元 枕套 0 3元 2 毛巾 0 3元 浴巾 0 5元 地巾 0 35元 4 45元 客耗品是公司的采購部門提供標準 10個物品 拖鞋 1 2元 2 擦鞋布 0 2元 2 茶葉包 0 25元 2 梳子 0 3元 浴帽 0 2元 牙刷0 5元 2 肥皂 0 3元 信紙 0 1 針線包0 1 5 3元 六 經(jīng)濟型酒店淋浴可按0 3立方米 床 日計算 有大型餐飲 浴場需要另行調整 冷水水箱采用裝配式不銹鋼 水箱容積根據(jù)酒店客房數(shù)量與生活設計用水量確定 一般10 20噸 底部設排污口 室外須保溫 生活熱水用水量標準按床位計算60度熱水120 160L 床 日 按淋浴出水點數(shù)量計算50度水145 195L 床 日 加熱設備出水口水溫不低于55 60度 不高于75度 可以根據(jù)季節(jié)調整 降低能耗 客房內配水點水溫不低于45度 出水口水溫與配水口點水溫溫差不大于15度 客房空調用1 5匹 2匹 客房面積18 20平米用1 5匹 客房面積20平米以上建議用2匹 七 早餐可以根據(jù)公司提供的標準和要求 自助早餐品種 成本可以控制在6 8元 人 案例分析1 5線城市 客房100間 單間客房裝修成本預估在6萬元 租金成本每年120萬元 年Rerpar在160元 人均工資4000元 請問投資成本幾年可收回 按照格林豪泰客耗標準和人員滿配計算 格美集團經(jīng)實踐被證明為優(yōu)秀的經(jīng)營服務模式 格美生活集團將致力于酒店經(jīng)營管理與品牌持續(xù)快速發(fā)展 以誠實 守信的原則與投資方開展合作業(yè)務 為雙方業(yè)務發(fā)展 獲得共同利益而不懈努力 項目的成功不代表乙方投資并委托甲方管理的項目不存在風險 項目的實際投資收益受多重因素影響 如該項目所在地段 商圈 物業(yè)租金 物業(yè)周邊競爭 毛利率等 投資人更要充分考慮的是周邊同類型酒店的直接競爭 甚至格林豪泰酒店在市場的密集程度所帶來的投資風險 投資方加盟酒店有可能獲得較大收益 也有可能出現(xiàn)個別項目投資回收期較長甚至出現(xiàn)虧損的情況 還有可能由于出現(xiàn)不可抗力因素導致投資毀損 投資方應慎重考慮該投資決策 同時 我方在本項