某技術(shù)工程有限公司管理手冊(cè)(DOC 42頁(yè)).doc

江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司 文件編號(hào)：HD/QEOA2014 管理手冊(cè)依據(jù)ISO9001-2008 ISO14001-2004 OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)編制分發(fā)號(hào)： 編 制： 楊 林 艷 審 核： 萬(wàn) 蔭 華 批 準(zhǔn)： 朱 筠 發(fā)布日期：2014年02月10日 實(shí)施日期：2014年02月15日中國(guó) 南昌目錄 20.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 40.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)頒布令 50.3管理手冊(cè)頒布令 60.4管理者代表任命書 職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職書 70.5公司概況 80.6手冊(cè)的管理 9 1 范圍 102 規(guī)范性引用文件 103 術(shù)語(yǔ)和定義 104 管理體系 104.1總要求 104.2.3文件控制 114.2.4 記錄控制 125 管理職責(zé) 125.2.1以顧客、員工、社會(huì)和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 135.2.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 135.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定 135.2.4 法律法規(guī)和其它要求 145.3 管理方針 145.4策劃 155.5 職責(zé) 權(quán)限和溝通 165.5.2內(nèi)部溝通、協(xié)商、參與和信息交流 195.6 管理評(píng)審 196 資源管理 207 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 227.2 與顧客 員工 社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 237.2.2與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 237.4 采購(gòu) 247.5 產(chǎn)品生產(chǎn)的提供 267.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)的提供的控制 267.5.2產(chǎn)品生產(chǎn)的提供過(guò)程的確認(rèn) 267.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯 26 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 277.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 287.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 287.7職業(yè)健康運(yùn)行控制 287.8 環(huán)境運(yùn)行控制 307.9 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 308 測(cè)量、分析和改進(jìn) 31 8.1 總則 318.2 監(jiān)視和測(cè)量 318.2.1顧客、社會(huì)和其它相關(guān)方滿意 318.2.2 內(nèi)部審核 318.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 328.2.4產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量 33 8.2.5 職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量 338.2.6環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 338.2.7 合規(guī)性評(píng)價(jià) 348.3不合格事故 事件 不符合的控制 348.4 數(shù)據(jù)分析 358.5 改進(jìn) 368.5.1 持續(xù)改進(jìn) 368.5.2 糾正措施 368.5.3 預(yù)防措施 36附錄A B 37380.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 遵章守法技術(shù)創(chuàng)新：保護(hù)環(huán)境、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。顧客至上規(guī)范管理：持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量。方針內(nèi)容解釋：遵章守法：遵守國(guó)家和行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和地方法規(guī)。隨時(shí)了解其更改狀況和及時(shí)傳達(dá)落實(shí)到員工手中。保證產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新是在遵章守法的基礎(chǔ)上實(shí)行的保護(hù)環(huán)境：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中提倡使用環(huán)保材料，控制廢棄物、噪聲、污水的排放，節(jié)約資源、能源、美化工作環(huán)境。規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：以“安全產(chǎn)品生產(chǎn)、預(yù)防為主”為指導(dǎo)思想，以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)為依據(jù)，加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，確保員工健康、安全。顧客至上：公司產(chǎn)品生產(chǎn)，充分實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客（委托方、建設(shè)方）的全方位需求。規(guī)范管理：為顧客，也為企業(yè)，務(wù)必從嚴(yán)、從客觀進(jìn)行管理。持續(xù)改進(jìn)：在原有基礎(chǔ)上，實(shí)施整改，持續(xù)改進(jìn)。確保質(zhì)量：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足、增強(qiáng)顧客的要求?？偨?jīng)理：朱筠 （簽名）2014.02.10 （日期）編制：楊林艷 審核：萬(wàn)蔭華 批準(zhǔn)：朱筠 0.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)頒布令為貫徹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交驗(yàn)合格率100%顧客滿意度95%以上采購(gòu)材料合格率98%以上產(chǎn)品漏檢率為0；人員培訓(xùn)合格率達(dá)到95%；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：固體廢棄物排放控制固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放水及能源控制廢水及能源控制達(dá)標(biāo)噪音污染控制噪音達(dá)標(biāo)排放；職業(yè)健康安全目標(biāo)：死亡事故為零，工傷事故頻率每年1，且屬于不會(huì)造成后遺癥的工傷。杜絕火災(zāi)事故人員傷亡為零，經(jīng)濟(jì)損失控制在最低限制。對(duì)員工健康有影響的崗位配備各種勞動(dòng)防護(hù)用品勞動(dòng)護(hù)用品配備率為100%總經(jīng)理：朱筠 （簽名）2014. 02.10 （日期）0.3管理手冊(cè)頒布令江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司全體員工：本管理手冊(cè)由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù)ISO001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布A/0版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)并實(shí)施。本管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建建設(shè)過(guò)程中，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本依據(jù)；它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的證實(shí)文件。本管理手冊(cè)自2014.2.15起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：朱筠 （簽名） 2014. 02.10日期0.4管理者代表任命書職業(yè)健康安全事務(wù)代表任職書江西恒大聲學(xué)技術(shù)產(chǎn)品有限公司全體員工：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，任命 萬(wàn)蔭華 同志擔(dān)任公司管理者代表兼最高管理者中負(fù)責(zé)職業(yè)健康被任命者。并賦予以下職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)按ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個(gè)產(chǎn)品院內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；協(xié)助總經(jīng)理做管理評(píng)審；做好內(nèi)部審核的組織工作；就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。經(jīng)民主選舉 楊林艷為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，主要職責(zé)是：1) 代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化建議向職業(yè)健康安全管理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；2) 參與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的審查，參與管理評(píng)審；3) 參與職業(yè)健康安全管理方案的制定和重大職業(yè)健康安全的決策；4) 負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問(wèn)題，傳達(dá)公司的職業(yè)健康安全管理信息；5) 保持與管理層以及員工之間的溝通?？偨?jīng)理：朱筠 （簽名）2014. 02.10 （日期）0.5公司概況 江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司是一家專業(yè)從事建筑聲學(xué)、噪聲治理的高科技企業(yè)，其創(chuàng)立于2006年。公司擁有一支高素質(zhì)的設(shè)計(jì)、制造和安裝隊(duì)伍，在多家科研院所及其著名專家指導(dǎo)下，引進(jìn)并消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)聲學(xué)技術(shù)，以先進(jìn)的數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備為基礎(chǔ)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類消聲、吸聲、隔聲等聲學(xué)產(chǎn)品，承接各類建筑聲學(xué)、降噪減振產(chǎn)品，能提供從設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、維護(hù)一整體服務(wù)。 公司自成立以來(lái)，以“遵章守法技術(shù)創(chuàng)新：保護(hù)環(huán)境、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。顧客至上規(guī)范管理：持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量”質(zhì)量方針為準(zhǔn)則，先后承擔(dān)了吉安體育館、清華泰豪發(fā)動(dòng)機(jī)靜音箱、寧夏銀川繞城高速路聲屏障、南昌中航國(guó)際廣場(chǎng)、河南洛陽(yáng)移動(dòng)公司、中石化北海分公司、江西金世紀(jì)焊材等近百項(xiàng)建筑聲學(xué)、降噪減振產(chǎn)品，同時(shí)公司還生產(chǎn)各類隔聲門、聲屏障、吸聲體和消聲器等產(chǎn)品，獲得了廣大客戶和業(yè)內(nèi)人士的好評(píng)。繼往開來(lái)，江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司將以穩(wěn)健的，更快捷的步伐不斷前進(jìn)，繼續(xù)在企業(yè)質(zhì)量管理方針指引下，一如既往為我們的顧客創(chuàng)造出高技術(shù)產(chǎn)品。公司創(chuàng)導(dǎo)以人為本，以管理求效益，本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率的原則，立足本地，走向全國(guó)，為客戶提供可信賴的品牌。江西恒大聲學(xué)技術(shù)工程有限公司熱烈歡迎新老朋友！ 地 址：南昌市昌北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)楓林大道1059號(hào)聯(lián)系電話83890266 83890133傳 真： 編： 3300130.6 手冊(cè)的管理0.5.1 編制、審核和批準(zhǔn)a) 管理手冊(cè)的起草工作由公司總經(jīng)理策劃，辦公室負(fù)責(zé)編寫；b) 管理手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門進(jìn)行討論，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.5.2 發(fā)放、使用a) 管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放；b) 管理手冊(cè)的使用：公司內(nèi)部必須使用具體有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的管理手冊(cè)，任何個(gè)人或部門不得使用“非受控”的管理手冊(cè)；向顧客及有關(guān)單位提供的管理手冊(cè)屬非受控文件無(wú)需在封面加蓋“受控”標(biāo)記，提供時(shí)由辦公室進(jìn)行登記；c) 管理手冊(cè)持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；任何持有質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)人或部門不得私自增送他人，也不準(zhǔn)復(fù)印；d) 管理手冊(cè)是公司管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行；e) 當(dāng)管理手冊(cè)持有人因工作變動(dòng)不繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到辦公室辦理歸還手續(xù)。0.5.3 手冊(cè)的修改a) 管理手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)修改；修改后的內(nèi)容報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知到持有“受控”管理手冊(cè)的所有人員；b) 管理手冊(cè)的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由辦公室組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序?qū)徟?.5.4 手冊(cè)持有人的責(zé)任a) 管理手冊(cè)持有人必須組織分公司職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定；b) 管理手冊(cè)持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)，如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。分發(fā)號(hào)延用原分發(fā)號(hào)并加蓋“補(bǔ)發(fā)”字樣。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)1 范圍本管理手冊(cè)是公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的基本準(zhǔn)則和指南，是向顧客、社會(huì)、公司員工及各相關(guān)方證實(shí)公司質(zhì)量保證、環(huán)境保證及職業(yè)健康安全保證能力的依據(jù)。本管理手冊(cè)適用于公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)及相關(guān)范圍內(nèi)所有涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各個(gè)過(guò)程管理的要求；適用于公司內(nèi)部對(duì)三標(biāo)一體化管理體系（簡(jiǎn)稱:管理體系）的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于第二方審核和第三方對(duì)公司管理體系的認(rèn)證審核。本手冊(cè)按照GB/T 19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制，并建立、實(shí)施和保持公司一體化管理體系，其體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/GDW2-2003 安全產(chǎn)品生產(chǎn)健康環(huán)境管理體系 規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義本管理手冊(cè)采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)定義。4 管理體系4.1 總要求公司依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理兼容的管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到：a) 為確保管理體系的充分性，公司對(duì)管理體系所需的過(guò)程，及其在整個(gè)公司的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理職責(zé)、資源提供、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、測(cè)量分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程時(shí)，可采用樹圖、流程圖、系統(tǒng)圖和矩陣表等方法；b) 確定這些過(guò)程的排列順序、相互作用及過(guò)程的接口，特別應(yīng)針對(duì)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)影響大的過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程；c) 制訂文件化的管理體系文件，如管理手冊(cè)、程序文件、運(yùn)行規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及流程卡等，規(guī)定對(duì)上述過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；e) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)未涉及外委（包）過(guò)程。4.1.1 總則公司管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，包括：a) 形成文件的公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；b) 管理手冊(cè)：規(guī)定了公司管理體系要求，是綱領(lǐng)性文件；c) 形成文件的程序文件和記錄：程序文件是管理手冊(cè)的支持，它描述并控制管理體系各個(gè)過(guò)程及涉及到的部門的活動(dòng)，明確了過(guò)程的輸入、輸出及相互關(guān)系及各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容；記錄文件是程序文件的支持。詳見(jiàn)附錄公司管理體系程序文件目錄清單記錄匯總清單；d) 其它文件：其它文件是針對(duì)具體管理活動(dòng)和操作進(jìn)行描述、規(guī)定的文件；包括有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、工藝規(guī)程、形成文件的記錄、管理計(jì)劃、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等；e) 文件可采用任何形式或類型的媒介。為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定出較為詳細(xì)且便于操作的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、規(guī)范、制度等。記錄是管理體系有效實(shí)施的客觀證據(jù)，公司為了確保管理體系的有效運(yùn)行和管理體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做出了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。4.1.2 管理手冊(cè)管理手冊(cè)是公司管理體系綱性文件，旨在實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。表述了管理體系過(guò)程之間的相互作用，及各要求的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、歸口管理部門和協(xié)助、配合部門。4.1.3 文件控制4.1.3.1 總則為保證公司管理體系的有效運(yùn)行編制形成文件控制程序，對(duì)與管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分性和適宜性，并確保在所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。4.1.3.2 文件的批準(zhǔn)a) 所有文件發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件是充分和適宜的；b) 管理手冊(cè)經(jīng)職能部門討論通過(guò)后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c) 程序文件由文件編寫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)；d) 其它文件可根據(jù)性質(zhì)不同由編制部門負(fù)責(zé)人審核或批準(zhǔn)，必要時(shí)由相關(guān)部門會(huì)簽和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.3.3 文件的評(píng)審、更新公司管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)。4.1.3.4 文件的管理公司管理體系中的管理性文件（含外來(lái)文件）由辦公室負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由辦公室負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，以確保：a) 公司各使用場(chǎng)所能得到相關(guān)文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；c) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制；d) 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撒回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用，并加蓋作廢標(biāo)識(shí)章與有效文件隔離存放；e) 需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。4.1.4 記錄控制公司編制形成記錄控制程序以確保為提供符合要求及管理體系有效運(yùn)行證據(jù)活動(dòng)受到控制。記錄可采用任何形式或類型的媒介。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限處置按記錄控制程序執(zhí)行。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)：a) 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的管理方針和管理目標(biāo)；c) 主持實(shí)施管理評(píng)審；d) 確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設(shè)備、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。e) 將顧客、法律法規(guī)及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化到噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)等作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中。5.2 關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 以顧客、員工、社會(huì)和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)a) 公司以增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)和相關(guān)方企業(yè)滿意為根本追求，確保他們的要求得到確定并予以滿足；b) 公司識(shí)別顧客的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得到確定與予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意；c) 公司識(shí)別并對(duì)安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及重大環(huán)境影響因素進(jìn)行有效控制，滿足法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)員工、社會(huì)和相關(guān)方滿意。5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)5.2.2.1 公司判定重要環(huán)境因素并對(duì)其進(jìn)行有效控制，為此應(yīng)：a) 列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單；b) 建立相應(yīng)的管理方案；c) 最高管理者審批識(shí)別、評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素清單及相應(yīng)的管理方案；d) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素，并主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)。在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別中，應(yīng)考慮：全過(guò)程、三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）；三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況和事故）和七個(gè)方面（大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、噪聲污染、原材料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和對(duì)小區(qū)的影響和其它）等。5.2.2.2 在環(huán)境因素評(píng)價(jià)中，要充分考慮以下關(guān)鍵方面：a) 法律、法規(guī)要求；b) 重要環(huán)境因素的確定；c) 對(duì)現(xiàn)有環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；d) 對(duì)以往事件調(diào)查的回饋意見(jiàn)的評(píng)價(jià)。確定環(huán)境因素，包括與組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的能夠控制的以及渴望對(duì)其施加影響的因素，在法律、法規(guī)變更或追加、更新相關(guān)方要求等變更情況下，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和更新。組織在建立目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審。同時(shí)主動(dòng)征求南昌市環(huán)保主管部門的評(píng)價(jià)和支持。公司建立環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序并保持。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定公司最高管理者負(fù)責(zé)組織持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制管理程序。為有效進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，應(yīng)考慮：a) 各部門工作場(chǎng)所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方、供方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源； e) 在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源 f)由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 g)組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響等； i)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始職業(yè)健康安全評(píng)審，同時(shí)主動(dòng)征求贛州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的意見(jiàn)。公司每年對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制工作進(jìn)行一次評(píng)審。5.2.4 法律、法規(guī)與其它要求公司建立、實(shí)施法律、法規(guī)識(shí)別及其它要求管理程序并保持。為保證管理體系滿足和符合法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)：a) 及時(shí)準(zhǔn)確獲取和更新涉及管理體系（質(zhì)量、環(huán)境和安全）的法律、法規(guī)和其它要求；b) 各職能部門以各種有效方式及時(shí)了解、獲取、更新的法律、法規(guī)的頒布及其它要求的發(fā)行信息，并填寫記錄，由公司歸口管理部門根據(jù)各部門匯總的記錄，列出法律、法規(guī)和其它要求清單，報(bào)管理者代表審批，并將批準(zhǔn)后的法律、法規(guī)和其它要求清單發(fā)至相關(guān)部門；c) 各部門要將公司適用的法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求傳達(dá)至職工；d) 公司視需要開展適宜性普法活動(dòng)，各部門配合公司對(duì)職工進(jìn)行適用性培訓(xùn)；e) 公司倡導(dǎo)和鼓勵(lì)自主的普法學(xué)法活動(dòng)。公司每年對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況組織一次評(píng)審，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行適時(shí)更新，以確保其適應(yīng)性。法律、法規(guī)和其它要求內(nèi)容包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級(jí)政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示，公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議及其它非法規(guī)性指南等。5.3 管理方針 公司的一體化管理方針是：遵章守法：保護(hù)環(huán)境；規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。顧客至上：持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量。以上管理方針是公司最高管理者正式發(fā)布的管理方面的全部意圖和方向，并符合職業(yè)健康安全管理及環(huán)境管理體系管理對(duì)其確保要求，方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 管理方針的制定應(yīng)具有戰(zhàn)略性、前瞻性、激勵(lì)性、挑戰(zhàn)性并反映企業(yè)規(guī)模、特點(diǎn)，滿足顧客要求、法律法規(guī)和組織發(fā)展要求；b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，消除或降低安全產(chǎn)品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)環(huán)境污染預(yù)防的承諾；c) 包括對(duì)遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾；d) 為管理目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架；通過(guò)制定量化或可測(cè)量的管理目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)管理方針，并將管理目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)；e) 管理方針是公開性文件，為顧客、公眾、相關(guān)方所獲取，并應(yīng)在公司進(jìn)行廣泛而深入地宣傳、溝通和理解，使全體職工熟知且能以行動(dòng)體現(xiàn)；f) 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng)審管理方針的持續(xù)適宜性和管理目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4 策劃5.4.1 管理目標(biāo)與指標(biāo)最高管理者應(yīng)確保：a) 組織相關(guān)職能部門依據(jù)公司管理方針和法律法規(guī)及其它要求，結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，考慮歷史資料統(tǒng)計(jì)分析、同行業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手水平的對(duì)比，制定出可行的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)，并形成文件；b) 目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)公司的管理水平和管理承諾，目標(biāo)和指標(biāo)要與管理方針保持一致且便于測(cè)量（定量或定性），目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)隨客觀環(huán)境變化而變化（短期的、動(dòng)態(tài)的），并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；c) 負(fù)責(zé)將公司的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，以保證在組織的相關(guān)職能和層次上建立各項(xiàng)目標(biāo)和考核指標(biāo)；d) 對(duì)逐級(jí)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況、效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的記錄，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，保證近期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。e) 在建立和評(píng)審環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)（包括防止人身傷害和健康傷害）時(shí)，還應(yīng)考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求。5.4.2 組織應(yīng)針對(duì)已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源實(shí)施控制而制定的為實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。其中應(yīng)包括：a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予組織每一有關(guān)職能部門和層次的職責(zé)和權(quán)限；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表；c) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施計(jì)劃和安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)消減的活動(dòng)。公司應(yīng)考慮法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，包括對(duì)安全性評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其結(jié)果的需要，確認(rèn)并優(yōu)先安排所需資金及其它資源。公司應(yīng)在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)公司的檢修安裝服務(wù)活動(dòng)的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.4.3 管理體系策劃公司總經(jīng)理按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求并參照Q/GDW2-2003安全產(chǎn)品生產(chǎn)職業(yè)健康質(zhì)量管理體系 規(guī)范要求，結(jié)合公司實(shí)際和整體需求，策劃適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系；5.4.3.1 結(jié)合公司的人力、物力、財(cái)力、技術(shù)及信息等資源情況進(jìn)行，但應(yīng)提供管理體系策劃和建立所需的資源保障；5.4.3.2 考慮管理體系的保持和持續(xù)改進(jìn)，以適應(yīng)外部和內(nèi)部的變化，確保管理體系具有動(dòng)態(tài)適宜性和變更策劃和實(shí)施時(shí)保持完整性。管理體系策劃的主要內(nèi)容包括：制定管理方針；制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案；安排組織機(jī)構(gòu)、落實(shí)管理職責(zé)；資源提供；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；持續(xù)改進(jìn)；按三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求確定有關(guān)程序文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)、權(quán)限本手冊(cè)僅對(duì)公司最高管理層和各職能部門，在管理體系方面的主要職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了表述，對(duì)在各部門的具體崗位中有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，通過(guò)建立并保持各級(jí)人員的崗位任職要求加以規(guī)定。各部門在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能，以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系已在具體的程序文件中作了描述。5.5.1.1 總經(jīng)理 結(jié)合公司的企業(yè)文化和總方針，負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 負(fù)責(zé)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系滿足客戶要求的過(guò)程提供所需資源； 授權(quán)管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行行使管理職權(quán)； 定期主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求做出評(píng)價(jià)和審核； 致立于全員質(zhì)量意識(shí)和客戶意識(shí)的培養(yǎng)和提高，對(duì)公司最終產(chǎn)品負(fù)責(zé)。滿足客戶要求的重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足客戶要求； 任命職管理者代表，明確其責(zé)； 組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，明確與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互溝通過(guò)程； 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)本公司的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、營(yíng)銷等全面負(fù)責(zé)。5.5.1.2生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)參與對(duì)供應(yīng)商的選擇及評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行處置、分析及采取糾正措施工作； 負(fù)責(zé)及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，保證正常生產(chǎn)秩序； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、落實(shí)，并對(duì)車間員工紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工，并對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督和管理； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)劃的制訂、執(zhí)行； 負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)人員調(diào)動(dòng)、設(shè)備工作的管理； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目有關(guān)事宜與其它部門的溝通與協(xié)調(diào)。5. 5.1.3技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)繪制工程圖紙并對(duì)其進(jìn)行分析和審定，并就圖紙有關(guān)事宜與客戶進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施糾正及預(yù)防措施工作； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)策劃及開發(fā)工作； 負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝文件等； 負(fù)責(zé)參與管理評(píng)審，以及相關(guān)改進(jìn)建議的落實(shí)工作。 ISO9000質(zhì)量管理體系日常工作； 負(fù)責(zé)組織從原材料入廠到成品出廠全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作； 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證； 協(xié)助管代組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量?jī)x器的維護(hù)、檢驗(yàn)、管理工作； 負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)物資、半成品、外供產(chǎn)品等檢驗(yàn)、評(píng)審、處置和驗(yàn)證工作。5.5.1.4 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)客戶要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與客戶溝通和聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)客戶滿意度的調(diào)查及結(jié)果分析工作。 負(fù)責(zé)客戶圖紙的接收，以及產(chǎn)品交付與客戶的聯(lián)絡(luò)等； 負(fù)責(zé)建立客戶服務(wù)檔案，并做好客戶定期回訪工作； 負(fù)責(zé)對(duì)客戶滿意度的調(diào)查、分析、測(cè)量與評(píng)價(jià)工作。5.5.1.5 辦公室 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的修訂、收發(fā)、歸檔等管理工作； 負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，統(tǒng)籌安排全員培訓(xùn)工作的實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司人力資源的開發(fā)和配置，包括對(duì)外招聘、錄用及培訓(xùn)工作。5.5.1.6采購(gòu)部 負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定，并按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)工作； 負(fù)責(zé)建立供方檔案，并對(duì)供方進(jìn)行管理，以確保其持續(xù)提供合格材料； 負(fù)責(zé)對(duì)供方發(fā)出整改的通知，發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，并對(duì)其措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.1.7倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)、管理、保養(yǎng)、發(fā)運(yùn)等工作，搞好全廠物資管理工作。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料耗用情況的統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)提交相關(guān)報(bào)表； 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貯存場(chǎng)所條件和環(huán)境的管理工作； 負(fù)責(zé)貯存品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。5.5.2 管理者代表 負(fù)責(zé)按公司選定的標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)和全面管理，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求； 在公司內(nèi)部利用各種方式促進(jìn)客戶要求和質(zhì)量意識(shí)的形成； 對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，為管理評(píng)審提供依據(jù)。5.5.1.2 財(cái)務(wù)部職能a) 負(fù)責(zé)公司資金保障和管理工作；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購(gòu)按規(guī)定要求進(jìn)行；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督全公司財(cái)產(chǎn)物資的使用和保管情況等。各級(jí)各類人員職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)各級(jí)人員崗位職責(zé)。5.5.2 內(nèi)部溝通與信息交流5.5.2.1 公司內(nèi)部管理體系的過(guò)程其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進(jìn)行溝通，其溝通方式如下：a) 通過(guò)公司內(nèi)部文件進(jìn)行溝通；b) 通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通；c) 通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像等方式進(jìn)行溝通。5.5.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)收集并識(shí)別到的有關(guān)的法律法規(guī)，按法律法規(guī)獲取和識(shí)別控制程序的要求傳達(dá)內(nèi)部各相關(guān)部門；5.5.2.3 各部門通過(guò)業(yè)務(wù)管道收集的相關(guān)信息，應(yīng)按其內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行回饋和處置；遇重大質(zhì)量、環(huán)境事故、危險(xiǎn)事件應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式，及處理的事宜。5.5.2.4 公司全體員工應(yīng)：針對(duì)其環(huán)境和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全管理體系，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，用于：a)在組織內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；b)與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問(wèn)者進(jìn)行溝通；c)接收、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。5.5.2.5參與和協(xié)商 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用于：a)工作人員： 1）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定； 2）適當(dāng)參與事件調(diào)查； 3）參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 4）對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； 5）對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰(shuí)是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 6）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。 適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。5.5.3 具體實(shí)施見(jiàn)內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司建立并實(shí)施了管理評(píng)審程序，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審和評(píng)價(jià)管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的同時(shí)，應(yīng)取得良好的環(huán)境表現(xiàn)。評(píng)審范圍應(yīng)當(dāng)全面，應(yīng)包括評(píng)價(jià)的管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)。但不必在一次評(píng)審中涉及管理體系的所有要素，同時(shí)評(píng)審過(guò)程可以延續(xù)一段時(shí)間。公司通常采用會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，辦公室應(yīng)在評(píng)審前組織各部門按評(píng)審輸入的要求，做好其承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)內(nèi)容的書面報(bào)告。5.6.2 評(píng)審輸入公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果，有不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告；顧客回饋，包括意見(jiàn)、建議、抱怨；回饋形式包括文字、電話等；b) 組織的環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，含管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及實(shí)現(xiàn)程度；c) 過(guò)程運(yùn)行情況和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合情況，包括噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)和產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)不符合規(guī)范和不合格品等；d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e) 以前管理評(píng)審所確定后續(xù)措施的情況；可能影響管理體系計(jì)劃的變更，主要包括外部環(huán)境的變更、自身的變更；f) 安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境評(píng)審報(bào)告，法律法規(guī)實(shí)施情況報(bào)告；g) 對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，是公司總經(jīng)理對(duì)管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針作出決擇的重要依據(jù)。評(píng)審輸出結(jié)果予以記錄，并按記錄控制程序的要求加以控制。評(píng)審結(jié)果包括下列有關(guān)的任何決定和措施：a) 有關(guān)環(huán)境和安全的績(jī)效的；b) 有關(guān)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、修改的；c) 有關(guān)與顧客要求有關(guān)的噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、維修服務(wù)等方面；d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。應(yīng)將管理評(píng)審報(bào)告發(fā)至各有關(guān)部門和最高管理層人員，相關(guān)部門和人員應(yīng)按管理評(píng)審報(bào)告的要求執(zhí)行決定，采取措施；辦公室應(yīng)跟蹤改進(jìn)的措施并驗(yàn)證其效果。6 資源管理6.1 資源的提供公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保管理體系實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保：a) 實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，及支持環(huán)境保護(hù)、預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制，并協(xié)調(diào)社會(huì)需求和經(jīng)濟(jì)需求的關(guān)系。6.2 人力資源6.2.1 總則公司制定了人力資源管理程序，對(duì)管理體系中各崗位人員的能力有規(guī)定，詳見(jiàn)崗位任職條件。公司在確定崗位人員能力要求時(shí)，從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)辦公室應(yīng)確定從事影響噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定活動(dòng)的人員所必要的能力，應(yīng)要求可能對(duì)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過(guò)能夠勝任性的培訓(xùn)，并使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a) 符合管理方針和符合管理體系要求的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；b) 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的效率和效益；c) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。辦公室應(yīng)于每年初制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，通過(guò)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求；應(yīng)匯同相關(guān)部門，通過(guò)對(duì)員工面試、筆試、實(shí)際操作等應(yīng)知應(yīng)會(huì)的測(cè)評(píng)、過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)驗(yàn)、教育、培訓(xùn)、技能、崗位資格認(rèn)可記錄，按記錄控制程序執(zhí)行,并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程活動(dòng)等滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求所需，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，公司提供并維護(hù)所需要的產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公場(chǎng)所、設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施的配備和維護(hù)a) 辦公室負(fù)責(zé)建立和保持全公司范圍的固定設(shè)施臺(tái)帳；并督促對(duì)固定設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行控制。b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和保持分管范圍內(nèi)固定設(shè)施臺(tái)帳和產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一覽表，將設(shè)備管理逐級(jí)落實(shí)到班組和個(gè)人,定期檢查設(shè)備的技術(shù)性能，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和保持分管范圍內(nèi)固定設(shè)施臺(tái)帳和產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備一覽表，并定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；并根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)檢修安裝服務(wù)的滿意程度，制定年度設(shè)備購(gòu)置和設(shè)施改造計(jì)劃；d) 辦公室按職業(yè)健康安全的要求，負(fù)責(zé)編制勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃采購(gòu)；e) 電腦軟件、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）由辦公室建立和保持設(shè)施臺(tái)帳并定期維護(hù)保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到職業(yè)健康安全、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。a) 項(xiàng)目部對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員；b) 生產(chǎn)部作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理，保障其符合規(guī)定要求。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 總則公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，是一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，針對(duì)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)客觀因素及公司業(yè)務(wù)范圍，公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程分為若干過(guò)程進(jìn)行控制，這些過(guò)程與管理體系的其他過(guò)程要求市一致的，并編制相應(yīng)的程序文件。7.1.2 在對(duì)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 管理目標(biāo)和指標(biāo)要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；b) 針對(duì)噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)確定過(guò)程、文件和資源的需求；特別是確定從識(shí)別噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)要求開始到向顧客交付及交付后服務(wù)，及相關(guān)方滿意的全過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源提供和支持過(guò)程，及所涉及的重要環(huán)境因素；商議應(yīng)準(zhǔn)備編制哪些文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、提供哪些操作規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、安全規(guī)程，以及擬用于檢修安裝服務(wù)的設(shè)備和機(jī)具、專項(xiàng)技能，并對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算，以