深圳某管理咨詢公司管理評(píng)審程序.doc

深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司管理評(píng)審程序編制： 審核： 批準(zhǔn)： 深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 1/61 目的對(duì)公司質(zhì)量體系的充分性、適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，依此作出決定是否進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)，使質(zhì)量體系滿足預(yù)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2 范圍 適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3 定義 無4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，決策評(píng)審結(jié)果；4.2 公司高層和各部門負(fù)責(zé)人:參與管理評(píng)審,協(xié)助制定質(zhì)量體系改進(jìn)決策;4.3 管理者代表:負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、分析相關(guān)資料和改進(jìn)措施的跟蹤、落實(shí)及評(píng)審資料的保管。 5 工作程序5.1管理評(píng)審一般一年至少進(jìn)行一次。5.2在下列情況下，需要進(jìn)行管理評(píng)審；5.2.1總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；5.2.2公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；5.2.3當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶有關(guān)質(zhì)量的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。5.3由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員制定評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃包括：5.3.1評(píng)審的目的；5.3.2評(píng)審的內(nèi)容；5.3.3評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備工作如何進(jìn)行；5.3.4評(píng)審會(huì)議記錄及評(píng)審報(bào)告的編寫如何進(jìn)行，由誰負(fù)責(zé)。5.4管理者代表負(fù)責(zé)從以下幾方面準(zhǔn)備管理評(píng)審所需要的資料：A 上次管理評(píng)審、內(nèi)審、外審報(bào)告；B 客戶投訴、滿意及反饋的其它信息；C 服務(wù)質(zhì)量評(píng)定的資料；D 糾正/預(yù)防措施的情況；E 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；F 改進(jìn)的建議55管理評(píng)審實(shí)施：551按管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議；552評(píng)審會(huì)上對(duì)下列問題進(jìn)討論和評(píng)審：5521以近期質(zhì)量體系審核為依據(jù)，評(píng)審質(zhì)量體系運(yùn)行情 況；5522對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 2/65.5 管理評(píng)審實(shí)施5.5.1 按管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。5.5.2 評(píng)審會(huì)上對(duì)下列問題進(jìn)行討論和評(píng)審:5.5.2.1 以近期質(zhì)量體系審核為依據(jù)，評(píng)審質(zhì)量體系運(yùn)行情況；5.5.2.2 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)果能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審;5.5.2.3 對(duì)質(zhì)量體系審核結(jié)論進(jìn)行復(fù)審;5.5.2.4對(duì)質(zhì)量體系提出調(diào)整和改進(jìn)建議，以及采取糾正預(yù)防措施的方法和要求；5.5.2.5管理者代表負(fù)責(zé)填寫糾正/預(yù)防措施報(bào)告，并發(fā)至相關(guān)部門/人員，限期改進(jìn)。5.5.2.6管理者代表負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括：A評(píng)審日期和人員；B評(píng)審目的和內(nèi)容；C評(píng)審依據(jù)；D對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行效果的綜合評(píng)價(jià)；E質(zhì)量體系存在的問題與原因及采取糾正措施的決定和5 要求。5.5.3評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表負(fù)責(zé)發(fā)放給各部門,有關(guān)部門按糾正和預(yù)防措施管理程序的要求實(shí)施改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)檢查督促并將結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理。5.5.4管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審相關(guān)資料歸檔保存。 6 相關(guān)文件6.1糾正和預(yù)防措施管理程序7 附件7.1管理評(píng)審計(jì)劃7.2管理評(píng)審報(bào)告7.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告7.4糾正/預(yù)防措施報(bào)告 深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 3/6管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容：參加人總經(jīng)理審批日期: 深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 4/6管 理 評(píng) 審 報(bào) 告評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容：綜合評(píng)價(jià)與改進(jìn)措施：參加評(píng)審人員：總經(jīng)理審批： 日期:深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 5/6內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時(shí)間審核綜述確 認(rèn)日期：深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào) LRQP-01版 次 A0 管理評(píng)審程序頁(yè) 碼 6/6糾正/預(yù)防措施報(bào)告糾正 預(yù)防責(zé)任部門完成時(shí)間管理