入庫管理制度.doc

金華冠華水晶有限公司JINHUA GUANHUA CRYSTAL CO., LTD材料入庫管理制度文件編號：會(huì)簽單位 技 術(shù) 部： 品 質(zhì) 部： 制 造 部： 人力資源部： 采 購 部： 審 批 審 核作 成文件增訂/修訂履歷表版本變更頁次增訂/修訂內(nèi)容修訂日期修訂者確認(rèn)者01材料入庫管理制度2008-7-13冉勁松金華冠華水晶有限公司文件名稱材料入管理制度文件編號最新版日期版本版次01制訂部門物料部文件頁次1/31目的：對公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量、品質(zhì)，滿足生產(chǎn)的需要。2適用范圍：對外采購的物料和外加工的物料。3職責(zé)： 3.1 倉庫負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)和入庫工作; 3.2 品質(zhì)部和技術(shù)部負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作; 3.3 物料部負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作;4.工作程序4.1 暫收作業(yè)4.1.1供應(yīng)商或采購員交物料時(shí),必須有申購單、送貨單或采購清單。4.1.2把物料移入待檢區(qū),對外包裝情況進(jìn)行檢查,數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),交貨時(shí)間進(jìn)行核實(shí)，然后發(fā)出“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”。4.1.3倉管員在物料點(diǎn)收過程中核對申購單、送貨單、采購清單無誤后,在相應(yīng)單據(jù)上確定。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其它物料以及其它特殊情況時(shí)，要求供應(yīng)商送貨人員或采購員立即修改相關(guān)單據(jù)，或予以拒收。4.2、驗(yàn)收檢查4.2.1原材料驗(yàn)收檢查是由品質(zhì)部IQC依“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定”實(shí)施檢驗(yàn)、機(jī)械配件、工具由技術(shù)部檢驗(yàn)。4.2.2檢驗(yàn)結(jié)果有三種：即合格（允收）、不合格（拒收）與特采（讓步接收）. 4.2.3判定合格物料須經(jīng)倉庫權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后方可辦理入庫手續(xù)，判定不合格品須經(jīng)品質(zhì)部或技術(shù)部注明簽字，同時(shí)填寫“不合格通知單”審核后交由倉庫辦理退貨手續(xù)。 4.2.4判定不合格而暫收的物料應(yīng)辦理退貨但因?qū)嶋H需要須對暫收中的物料一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定”中的有關(guān)特采的流程辦理特采。 4.3 暫收退貨 4.3.1采購人員接到“不合格通知單”后應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商或自己辦理退貨手續(xù)。4.3.2倉管員核對退貨物品與申購單送貨單，采購清單是否一致。4.3.3倉管員與廠商或采購員檢清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，同時(shí)要求廠商送貨員或采購員簽字。4.3.4倉管員依公司物品出廠有關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理點(diǎn)貨物料出廠手續(xù)或采購員直接辦理出廠手續(xù)。 4.4 入庫作業(yè) 4.4.1物料質(zhì)量合格而數(shù)量相符、安排物料進(jìn)入庫區(qū)，確認(rèn)庫位后辦理入庫手續(xù)， 經(jīng)倉庫權(quán)責(zé)主管審核后，一聯(lián)自存，一聯(lián)交與財(cái)務(wù)，另一聯(lián)交采購或廠商。 4.4.2物料質(zhì)量合格但數(shù)量不符，經(jīng)品質(zhì)部及物料使用部門申請同意以數(shù)量接收，金華冠華水晶有限公司文件名稱材料入管理制度文件編號最新版日期版本版次01制訂部門物料部文件頁次1/3可辦理入庫手續(xù)。4.4.3物料數(shù)量相符經(jīng)檢驗(yàn)結(jié)果有暇疵經(jīng)物料使用部門申請同意質(zhì)量以現(xiàn)況接收可辦理入庫手續(xù)。4.4.4物料數(shù)量不符檢驗(yàn)結(jié)果有瑕疵，經(jīng)物料使用部門申請同意質(zhì)量與數(shù)量以現(xiàn)況數(shù)量接收，可辦理入庫手續(xù)。4.4.5倉管員依申購單、送貨單或采購清單及材料入庫單將物料登記于庫存帳卡及帳冊內(nèi)。5.流程 附后6.附表 6.1 申購單 6.2 送貨單 6.3 采購清單 6.4 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 6.5 不合格通知單 6.6 驗(yàn)收入庫單金華冠華水晶有限公司文件名稱材料入管理制度文件編號最新版日期版本版次01制訂部門物料部文件頁次1/3采購員倉庫管理員IQC流程說明1.送貨送貨單/采購清單2.核對3.是否正確 4.填寫驗(yàn)收 入庫單 5.驗(yàn)收入庫單 6.拒絕接受 結(jié)束 開始 YES Yes7.驗(yàn)收入庫單 1.采購員采購?fù)戤?供應(yīng)商送貨或采購員采購到倉庫指定位置,同時(shí)出具送貨單或采購清單;2.倉庫管理員根據(jù)原始請購單核對送貨單及實(shí)物,判定送貨的品種規(guī)格和數(shù)量是否正確;3.如果正確,在送貨單上簽名并填寫驗(yàn)收入庫單;4.將實(shí)物放在指定的貨位上