IT開票打印機質(zhì)量手冊3CISO.doc

I 58 3C ISO 質(zhì)量手冊 含程序文件 文件編號 SQ A 2011 版 本 A 0 生效日期 2011 02 20 編 寫 審 核 批 準 受控狀態(tài) 分發(fā)編號 II 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ A 2010 生效日期 2011 02 20 標題 質(zhì)量手冊更改履歷質(zhì)量手冊更改履歷 頁次 1 1版次 A 0 No 章節(jié)號章節(jié)號更改單編號更改單編號修改內(nèi)容和修改內(nèi)容和 或代號或代號生效日期生效日期 修改人修改人 版次版次 III 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ A 2010 生效日期 2011 02 20 標題 目錄目錄 頁次 1 1版次 A 0 質(zhì)量手冊更改履歷 II 目錄 III 公司簡介 頒布令 任命 書 目的和適用范圍 1 質(zhì)量方針 2 1 職責 3 1 資源 1 1 2 文件控制程序 1 6 2 記錄控制程序 2 0 2 認證標志的管理程序 2 2 3 供應(yīng)商的選擇和日常管理程序 2 4 3 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證程序 2 6 4 關(guān)鍵工序控制程序 2 8 4 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制程序 3 0 4 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序 3 2 5 例行檢驗和確認檢驗程序 3 3 6 檢驗設(shè)備管理程序 3 5 7 不合格品的控制程序 3 8 8 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 4 1 9 認證產(chǎn)品的一致性控制程序 4 4 9 產(chǎn)品變更控制程序 4 6 10 包裝 搬運和儲存程序 4 8 11 糾正和預(yù)防措施控制程序 51 12 管理評審控制程序 54 IV 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題 公司簡介 頒布令 任命書 頁次 1 1版次 A 0 公司簡介公司簡介 信息科技有限公司以生產(chǎn)專用開票打印機產(chǎn)品為主要經(jīng)營項目 該類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于 商業(yè)及其他行業(yè)作為開票 打印工具 公司自創(chuàng)辦以來 數(shù)洋 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷往中國 各地及海外 每年出口量不斷增大 并擁有良好的信譽和一定的知名度 同時公司擁有經(jīng) 驗豐富的管理人才和專業(yè)技術(shù)人員 以及完善的售后服務(wù)隊伍 可滿足不同客戶的需求 公司是從事電子信息控制設(shè)備研制開發(fā)生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè) 公司就打印機方面進行了 大量研究工作 積累了豐富的實踐經(jīng)驗 頒布令頒布令 為提高本單位的產(chǎn)品質(zhì)量 擴大公司的市場影響力 本單位依據(jù) ISO9001 質(zhì)量 管理體系標準和 CCC 工廠質(zhì)量能力保證要求及國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法律法定標準和結(jié) 合本單位實際 編寫此 質(zhì)量手冊 經(jīng)認真審核 予以頒布 自即日起在公司全面 實施 本手冊是闡述本單位質(zhì)量方針 目標 表述本單位質(zhì)量管理體系和 CCC 工廠質(zhì) 量能力保證的綱領(lǐng)性文件 它對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理 對外展示公司的質(zhì)量管理 能力 提升顧客信任 本手冊是本單位進行質(zhì)量管理活動的基本法規(guī) 全體員工務(wù)必 認真學(xué)習(xí) 嚴格執(zhí)行 總經(jīng)理 任命書任命書 現(xiàn)任命 先生為本質(zhì)量管理體系的管理者代表 兼質(zhì)量負責人 其職責 和權(quán)限見 5 5 1 D 2 章節(jié) 希公司內(nèi)全體員工能支持其開展工作 總經(jīng)理 1 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ A 2010 生效日期 2011 02 20 標題 目的和適用范圍目的和適用范圍 發(fā)放清單 頁次 1 1版次 A 0 1 目的和適用范圍目的和適用范圍 1 1 描述依照 3C 公司質(zhì)量保證能力要求及 ISO9001 標準 所建立的質(zhì)量管理體系的各 核心條款及其相互作用 提供查找相關(guān)文件的途徑 質(zhì)量管理手冊 規(guī)定本單位在 相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營全過程的質(zhì)量控制要求 并有效的落實執(zhí)行 以證實組織提 供符合要求的產(chǎn)品的能力及對質(zhì)量問題實施管理的過程與結(jié)果 達到產(chǎn)品品質(zhì)能滿 足標準需求的目的 且為保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的一 致性 公司應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求 1 2 本手冊適用于與本單位有關(guān)的質(zhì)量職能分配如下 1 3 本單位的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)要求 開票機開票機 等 等 IT 類 產(chǎn)品執(zhí)行標準 GB4943 GB17625 1 GB9254 2 質(zhì)量手冊發(fā)放清單質(zhì)量手冊發(fā)放清單 注冊編號手冊持有部門發(fā)放份數(shù) 001總經(jīng)理1 002管理者代表1 003質(zhì)檢組1 004 生產(chǎn)部 計劃 1 005銷售1 006采購中心1 007工程小組1 008 研發(fā)小組1 009 綜合部 文控1 010綜合部1 2 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ A 2010 生效日期 2011 02 20 標題 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 質(zhì)量目標質(zhì)量目標 頁次 1 1版次 A 0 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 質(zhì)量目標質(zhì)量目標 1 顧客至上 2 績效優(yōu)先 1 成品合格率 98 3 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題 職責職責 頁次 1 8版次 A 0 l 1 職責 1 1 1 職能分配職能分配 表 1 職能分配表 職 能 分 配 職 能 部 門 質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系要素 章 節(jié) 內(nèi) 容 總總 經(jīng)經(jīng) 理理 質(zhì)質(zhì) 量量 負負 責責 人人 生生 產(chǎn)產(chǎn) 組組 銷銷 售售 部部 采采 購購 中中 心心 綜綜 合合 部部 品品 質(zhì)質(zhì) 部部 工工 程程 小小 組組 1 1 職責 1 職責和資源 1 2 資源 2 1 總要求 2 2 文件的控制 2 3 記錄的控制 2 文件和記錄 2 4 認證標志的保管使用控制 3 1 供應(yīng)商的選擇 和日常管理 3 2 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證 3 采購和進貨檢 驗 3 3 關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗 4 1 工序控制 4 2 環(huán)境要求 4 3 過程監(jiān)控 4 4 生產(chǎn)設(shè)備管理 4 生產(chǎn)過程控 制和過程檢驗 4 5 檢驗確保與認證樣品一致 總則 5 例行檢驗和確 認檢驗 制定程序 并記錄 總則 6 1 校準和檢定 6 檢驗試驗儀 器設(shè)備 6 2 功能檢查 7 不合格品的控制 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 9 認證產(chǎn)品的一致性 9 1 產(chǎn)品變更控制 10 包裝 搬運和儲存 11 糾正和預(yù)防措施控制程序 12 管理評審控制程序 備注 1 符號表達 主要職能 輔助職能 4 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題職責職責 頁次 2 8版次 A 0 1 1 2 職責和權(quán)限職責和權(quán)限 本章節(jié)描述了本單位質(zhì)量管理體系的行政管理 主要根據(jù)運作需要規(guī)定公司組織結(jié) 構(gòu) 并說明各部門或職能的相互關(guān)系 組織結(jié)構(gòu)分解到部門以下的最小管理單元 1 1 2 1 在本單位內(nèi)按照 工廠質(zhì)量保證能力要求 制訂質(zhì)量管理職責 明確各級人員 的責任與權(quán)限 1 1 2 2 管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責和權(quán)限報本單位領(lǐng)導(dǎo)批準 經(jīng)批 準后的職責和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù) 1 1 2 3 管理組織架構(gòu)圖 公司如下組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù) 也為有效的溝通奠定基礎(chǔ) 總經(jīng)理 管理者代表 產(chǎn)品實施部銷售部綜合部 開發(fā)組質(zhì)檢組生產(chǎn)組 采購中心 生產(chǎn)中心 工程小組 研發(fā)小組 倉庫 5 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題職責職責 頁次 3 8版次 A 0 1 1 2 4 層級的職責與權(quán)限層級的職責與權(quán)限 1 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責 GM 組織貫徹國家及上級有關(guān)質(zhì)量的方針 政策 法規(guī) 進行質(zhì)量管理體系策劃 建 立健全公司各級質(zhì)量責任制 加強質(zhì)量教育 在生產(chǎn) 經(jīng)營中確立 質(zhì)量第一 的指導(dǎo) 思想 確定本組織的質(zhì)量方針 簽署 頒發(fā) 質(zhì)量手冊 確保內(nèi)部溝通 保證各級人員 都能理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計 確定各崗位的職責和權(quán)限 為質(zhì)量體系的有效功能提供所需的資源 任命質(zhì)量負責人 2 質(zhì)量負責人質(zhì)量職責 包括安全 MR 負責建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系 并確保其實施和保持 確保加貼強制性認證標志 認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更 負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的事情 建立文件化的程序 確保認證標志的妥善保管和使用 建立文件化的程序 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認 不加貼 強制性認證標志 認證標志 3 生產(chǎn)組質(zhì)量職責 PD 根據(jù)公司年度總方針 目標和合格 訂單 負責生產(chǎn)計劃編制和管理 負責組織生產(chǎn) 搞好在制品 半成品管理和定置管理 合理安排 科學(xué)調(diào)度 貫 徹落實生產(chǎn)計劃 盡量做到均衡生產(chǎn) 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理 做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識 保證產(chǎn)品的標識和可追溯性 6 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題職責職責 頁次 4 8版次 A 0 嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求操作 該做記錄的要認真做好記錄 加強車間勞動管理工作 推行定額管理 嚴格執(zhí)行勞動考勤制度 提高出勤率和 勞動生產(chǎn)率 搞好車間的文明生產(chǎn)和定置管理工作 保持良好的車間生產(chǎn)環(huán)境 按單生產(chǎn) 保證并努力提高產(chǎn)品直通率和成品率 搞好職工培訓(xùn)工作 經(jīng)常開展工藝紀律 生產(chǎn)技術(shù) 安全技術(shù) 安全生產(chǎn)教育 提高員工隊伍素質(zhì) 保證不出人身重大傷亡事故 4 工程小組質(zhì)量職責 QC 負責新產(chǎn)品 新工藝 新材料的推廣應(yīng)用和老產(chǎn)品改造過程中的質(zhì)量工作 做 好新產(chǎn)品開發(fā) 打樣工作 負責保證認證產(chǎn)品一致性的設(shè)計 工藝等控制工作 負責制訂技術(shù)和工藝文件 尤其是對關(guān)鍵元器件和原材料的采購標準和質(zhì)量要 求 確保生產(chǎn)過程產(chǎn)品圖樣和文件的正確 完整和統(tǒng)一 負責質(zhì)量控制計劃 確定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點 編制質(zhì)量控制文件 并符合國 家安全標準 產(chǎn)品標準的要求 負責設(shè)備 儀器的計量檢定和管理 負責公司的技術(shù)標準化管理工作和技術(shù)檔 案 產(chǎn)品鑒定資料 儀器 儀表 計量器具及設(shè)備檢定資料 管理工作 不斷創(chuàng)新 努力達到優(yōu)質(zhì) 高效 低耗的目的 以滿足客戶不斷增長的需求 參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標準和強制認證標準的貫徹執(zhí)行 執(zhí)行 認證標志的保管使用控 制程序 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度 保證認證產(chǎn)品的一致性 推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù) 對質(zhì)量檢查體系的合理負責 7 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題職責職責 頁次 5 8版次 A 0 對從元器件和原材料進貨到產(chǎn)品出售的全過程進行日常質(zhì)量檢驗 驗證把關(guān) 負責對不合格品進行有效的控制 確保未經(jīng)檢驗授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn) 半成品不流入下工序 成品不出售 負責成品的確認檢驗工作 并做好相應(yīng)的 檢驗 驗證標識 對檢驗方法 檢驗手段和檢驗結(jié)果的可靠性和正確性負責 組織質(zhì)量信息的傳遞 及其收集 整理 歸納 統(tǒng)計及時報告 以保證期準確 性和及時性 5 銷售部質(zhì)量職責 XS 負責市場調(diào)查 預(yù)測和信息收集 為產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量改進提供依據(jù) 負責產(chǎn)品銷售和售后服務(wù) 做好銷售過程的質(zhì)量控制 負責做好對用戶質(zhì)量信息的反饋和收集工作 并跟蹤此類問題直至結(jié)案 積極開拓市場 6 采購中心質(zhì)量職責 PC 負責選擇供方 負責器材 物料采購 對采購質(zhì)量負責 負責牽頭對供方的管理工作 并負責關(guān)鍵件定期確認資料的收集 負責對采購的不合格品的退換等處理工作 負責對供方的溝通 反饋工作 并依據(jù)質(zhì)量 價格 交貨期 合作態(tài)度等幾個 項目對其進行綜合評價 實行獎優(yōu)汰劣的動態(tài)管理 負責物料的入庫 貯存 保管及發(fā)放工作 編制倉庫管理文件 并嚴格執(zhí)行物料收發(fā)制度 堅持先進先出的工作原則 分 區(qū)歸類 整齊存放 并注意防潮 防壓 防跌 維護好庫存產(chǎn)品的質(zhì)量 維護入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標識 保證庫存品的合格性 負責對搬運工文明裝卸的培訓(xùn) 并在實際工作中進行監(jiān)督 杜絕野蠻裝卸等行 為 確保產(chǎn)品質(zhì)量 按產(chǎn)品的保管條件要求進行保管 并經(jīng)常檢查 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常需與質(zhì)管部聯(lián)系 8 58 對由于管理不善而引起的產(chǎn)品損壞 短缺和混料等質(zhì)量問題負責 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題 職責職責 頁次 6 8版次 A 0 7 綜合部職責 HM 合理安排人才 發(fā)揮人力資源優(yōu)勢 制訂措施 做到獎勤罰懶 獎優(yōu)罰劣 充分調(diào)動員工的積極性 會同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢 試驗 管理 技術(shù) 設(shè)備 材料等各類業(yè)務(wù)人員 特殊工種工人的培訓(xùn) 考核 發(fā)證工作 建立干部職工培訓(xùn) 考績檔案 負責組織人員的招聘工作 負責按規(guī)定期限集中銷毀經(jīng)審核批準后的作廢文件和資料 負責質(zhì)量記錄的管理 制訂內(nèi)審計劃 經(jīng)批準后主持實施 督促和檢查對不合格的糾正和預(yù)防措施的落實 負責對質(zhì)量體系文件的使用和保管情況進行管理 監(jiān)督 8 質(zhì)檢組質(zhì)量職責 QC 負責質(zhì)量控制計劃 確定關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點 編制質(zhì)量控制文件 并符合國家 安全標準 產(chǎn)品標準的要求 負責設(shè)備 儀器的計量檢定和管理 負責公司的技術(shù)標準化管理工作和技術(shù)檔案 管理工作 不斷創(chuàng)新 努力達到優(yōu)質(zhì) 高效 低耗的目的 以滿足客戶不斷增長的需求 組織并參加對內(nèi)質(zhì)量事故的分析和對外質(zhì)量異議的處理 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標準和強制認證標準的貫徹執(zhí)行 執(zhí)行 認證標志的保管使用控制 程序 貫徹三檢相結(jié)合的檢查制度 保證認證產(chǎn)品的一致性 推廣應(yīng)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù) 對質(zhì)量檢查體系的合理性負責 對從元器件和原材料進貨到產(chǎn)品出售的全過程進行日常質(zhì)量檢驗 驗證把關(guān) 負責 9 58 對不合格品進行有效地控制 確保未經(jīng)檢驗授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn) 半成品 不流入下工序 成品不出售 負責成品的確認檢驗工作 并做好相應(yīng)的檢驗 驗證標 識 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題 職責職責 頁次 7 8版次 A 0 對檢驗方法 檢驗手段和檢驗結(jié)果的可靠性和正確性負責 組織質(zhì)量信息的傳遞 及其收集 整理 歸納 統(tǒng)計 及時報告 以保證其準確性和 及時性 9 質(zhì)量檢驗員質(zhì)量職責 IQC QC QA 正確執(zhí)行檢驗方法和檢驗標準 對所檢驗的產(chǎn)品結(jié)論的正確性負責 努力做到 不錯 不漏 確認所用量具 儀器具備在有效期內(nèi)的檢定合格證 并正確使用 檢驗后對產(chǎn)品中不合格品做明顯標記和實行隔離 并做好記錄 對違反工藝規(guī)程生產(chǎn)的產(chǎn)品或弄虛作假的產(chǎn)品 檢驗員有權(quán)拒檢 并將情況及 時報告所在部門和工程小組 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常 必須及時上報 1 1 3 內(nèi)部溝通 1 1 3 1 本單位確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進行溝通 1 1 3 21 1 3 2 內(nèi)部溝通可包括 顧客要求在公司各部門進行傳達 由銷售 生產(chǎn) 質(zhì)檢 供應(yīng) 倉庫等部門通過 各種質(zhì)量記錄等進行溝通 通過工廠有關(guān)規(guī)章制度進行溝通 通過部門之間或部門內(nèi)部的日常工作會議進行溝通 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求 如各部門日常報 告 會議紀要 工作批示等 進行溝通 10 58 發(fā)生問題后有關(guān)部門和人員隨時的接觸 通過對問題的總結(jié) 內(nèi)部審核等進行溝通 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1101 生效日期 2011 02 20 標題 職責職責 頁次 8 8版次 A 0 文件的傳遞 1 1 3 3 溝通貫穿于所有的活動 溝通的時機由管理人員識別 當發(fā)生問題后如果沒有得 到及時的解決都被認為溝通發(fā)生了問題 相關(guān)的人員都負有責任 1 1 4 相關(guān)文件相關(guān)文件 無 1 1 5 相相關(guān)關(guān)記記錄錄 各部門日常工作記錄 11 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1201 生效日期 2011 02 20 標題 資源資源 頁次 1 5版次 A 0 1 2 資源資源 本單位應(yīng)從以下 3 個方面及時確定并提供所需的資源 1 配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求 2 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源 確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 3 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn) 檢驗 試驗 儲存等必備的環(huán)境 例如廠房和庫房 資源提供 所有的過程都涉及資源 總經(jīng)理負責提供并保證實施和改進質(zhì)量管理體 系所需資源 以上的設(shè)施隨強制性認證標準 業(yè)務(wù)的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更 換 1 2 1 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備 1 2 1 1 各部門負責人保證本部門設(shè)施的使用 維護和日常保養(yǎng) 確保設(shè)施資源在使用中 完好狀態(tài) 滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)參 見 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序 1 2 1 2 設(shè)備管理部門負責設(shè)備的歸口管理 設(shè)備管理部門主管負責設(shè)施 設(shè)備申購 評 估及報廢的審核 總經(jīng)理負責設(shè)備申購及報廢的批準 維修人員負責設(shè)備的維 修和定期保養(yǎng) 12 58 1 2 1 3 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室 新增設(shè)施 設(shè)備由 設(shè)備管理部門按合同有關(guān)說明書及有關(guān)國家規(guī)范標準進行驗收 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1201 生效日期 2011 02 20 標題資源資源 頁次 2 5版次 A 0 1 2 1 4 設(shè)備的運作和操作管理按相關(guān)的操作規(guī)程執(zhí)行 1 2 1 5 設(shè)備的報廢 設(shè)備因無法修復(fù)而需要報廢時 設(shè)備部門主管確認后 報總經(jīng)理批準后報廢消帳 1 2 1 6 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下 生產(chǎn)設(shè)備主要有 浸焊錫爐 切腳機等 檢驗設(shè)備主要有 耐壓測試儀 接地電阻測試儀 I 類產(chǎn)品必需 比重計 溫度計 浸錫工序用 等 1 2 2 應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源 確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 1 2 2 1 人員的委派 本單位按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責 對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的活動 將選擇并委派 在教育 培訓(xùn) 技能和經(jīng)驗上能夠勝任這些工作的人員承擔 1 2 2 2 培訓(xùn) 意識和能力 1 對員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn) 崗位培訓(xùn) 使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識 資格和能力 2 綜合部根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求 確定公司為實施 保持質(zhì)量 管理體系所需要的培訓(xùn) 編制 年度培訓(xùn)計劃 報總經(jīng)理批準 3 培訓(xùn)實施 13 58 a 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn) 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1201 生效日期 2011 02 20 標題資源資源 頁次 3 5版次 A 0 a 上崗基礎(chǔ)教育 包括單位概況 廠紀廠規(guī) 方針目標 指標 安全 質(zhì)量 環(huán)保意識等培訓(xùn)內(nèi)容 在入廠一個月內(nèi) 由綜合部組織進行 b 崗前技能培訓(xùn) 包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件 注意事項 相關(guān)設(shè)備性能 操作 過程 現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容 由所在崗位部門 負責人組織進行 c 通過教育和培訓(xùn) 使員工意識到 所在崗位工作活動中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故 按體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果 檢驗人員培訓(xùn) a 統(tǒng)計技術(shù) 抽樣方案 品管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) b 由品管部門開展培訓(xùn) 在上崗前實施 培訓(xùn)合格方可上崗 采購 營銷 倉管人員培訓(xùn) a 采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求 采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) b 營銷人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識 營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) c 倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性 倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn) 內(nèi)審員培訓(xùn) 工廠質(zhì)量保證能力要求 標準知識 審核知識培訓(xùn) 特殊工作人員培訓(xùn) a 特殊工序 關(guān)鍵工序人員培訓(xùn) b 在上崗前實施 培訓(xùn)考核合格后持證上崗 管理人員的培訓(xùn) 原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔任 工程技術(shù)人員的培訓(xùn) 14 58 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的知識等的培訓(xùn) 原則上由具備相應(yīng)的管理能力的人員擔任 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) 同 新員工培訓(xùn) b 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1201 生效日期 2011 02 20 標題資源資源 頁次 4 5版次 A 0 在崗人員培訓(xùn) a 崗位技能的加深及強化 按培訓(xùn)計劃實施 b 綜合部根據(jù)公司 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)內(nèi)容及要求 聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)的有關(guān)部門或單 位 做好培訓(xùn)前的組織準備工作 可包括 確定師資 教材準備 確定培訓(xùn)對象 確定培訓(xùn)時間和培訓(xùn)地點 c 綜合部在具體培訓(xùn)實施前通知受培訓(xùn)部門 每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員要在 培訓(xùn)考核 記錄表 上簽到 1 2 2 3 每次培訓(xùn)由綜合部負責統(tǒng)計整理成培訓(xùn)考核記錄表及其附件 以評估所提供的培 訓(xùn)的有效性 1 2 2 4 綜合部負責組織各種培訓(xùn) 1 2 2 5 綜合部負責將各項培訓(xùn)資料 如培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)教材或培訓(xùn)內(nèi)容 考核成績等 整理歸檔 并保存其培訓(xùn)記錄 1 2 3 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn) 檢驗 試驗 儲存等必備的環(huán)境 1 2 3 1 為使提供的產(chǎn)品滿足有關(guān)國家法律法規(guī) 標準和顧客要求 公司及管理人員為 員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境 主要考慮以下幾個方面 1 溫度 濕度 震動 光線等物理因素對檢驗 試驗 儲存等的影響 2 建立和維持有利于員工的工作條件 比如控制噪音 保持空氣質(zhì)量和流通 3 改良工作方法 努力提高自動化程度 應(yīng)用 工業(yè)工程 理論制訂工藝 4 灌輸正確的工作態(tài)度 樹立 后工序為前工序客戶 的思想 5 創(chuàng)造良好的工作氣氛 改善工作環(huán)境 創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化 6 鼓勵讓員工發(fā)表意見 參與公司的改進工作 加強溝通 15 58 7 激勵 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 1201 生效日期 2011 02 20 標題資源資源 頁次 5 5版次 A 0 1 2 3 2 與資源管理相關(guān)的過程 資 源 提 供 培訓(xùn) 人力資源 設(shè) 施 工作環(huán)境 設(shè)備和儀器等 實施 保持質(zhì)量管理體系 達到顧客滿意 包括產(chǎn)品一致性 完善 改進質(zhì)量體系 相關(guān)文件相關(guān)文件 相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 a 年度培訓(xùn)計劃 b 培訓(xùn)考核記錄表 16 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2201 生效日期 2011 02 20 標題 文件控制程序文件控制程序 頁次 1 4版次 A 0 1 目的 對文件和資料進行控制 確保相關(guān)部門及時得到并使用有效的版本 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制 包括外來文件和資料 3職責 3 1 綜合部負責文件和資料的發(fā)放 回收 銷毀 原稿的保存及作好相關(guān)記錄 負責編 制并及時更新 受控文件一覽表 包括外來文件和資料 3 2 質(zhì)量手冊由主管領(lǐng)導(dǎo)或其上級批準 質(zhì)量負責人負責文件發(fā)放范圍及程序文件的批 準 3 3 各部門負責相關(guān)文件的編制和使用保管 部門主管負責相關(guān)文件的批準 3 4 質(zhì)管 部門負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審 4 工作程序 4 1 文件和資料的分類與編號 4 1 1 文件和資料的分類 a 手冊 程序文件和相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書 b 技術(shù)文件 包括技術(shù)標準 圖紙等 和工藝文件 包括工藝 操作規(guī)程等 c 檢驗 監(jiān)測和計量文件 d 外來文件 包括國家標準 法律 法規(guī)等 e 其他類 包括組織結(jié)構(gòu)圖 培訓(xùn)計劃 管理方案等 4 1 2 文件和資料的編號 a 體系類文件編號規(guī)則 1 質(zhì)量手冊 SQ A 文件實施時的公元年號 如 SQ A 2010 2 程序文件 包含在質(zhì)量手冊中 SQ B 工廠質(zhì)量保證能力要求的章節(jié)號 兩位 流水號 兩位 如 SQ B 2201 17 58 3 作業(yè)類文件 SQ 文件的類別代碼 無位數(shù)規(guī)定 流水號 兩位 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2201 生效日期 2011 02 20 標題文件控制程序 頁次 2 4版次 A 0 4 表格 D 流水號 三位 b 作業(yè)類文件的類別代碼 文 件 類 別代 碼文 件 類 別代 碼 檢驗 J I來料 P過程 A 成品 質(zhì)量計劃QP 操作規(guī)程Y WI c 對記錄和質(zhì)量報告也可以用其名稱作為記錄的標識 d 外來的 與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編號為 沿用外來文件的原編號 例如對國家或行業(yè)標準 如果外來文件沒有統(tǒng)一的編號 則可以以收文的年號加序號或代號為編號 例 W 101 2010 表示本單位質(zhì)量體系中 外 來的 2010 年 101 號文件 4 2 文件和資料的編寫與審批 4 2 1 手冊由質(zhì)管 部門負責編寫 質(zhì)量負責人審核 主管領(lǐng)導(dǎo)或其上級批準 4 2 2 程序文件由責任部門編寫 部門主管審核 質(zhì)量負責人批準 4 2 3 三階文件 如作業(yè)指導(dǎo)書等 原則上由相關(guān)職能部門負責編寫 其部門主管審批 4 3 文件和資料的發(fā)放 文件編寫部門根據(jù)實際需要 指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù) 加蓋 受控文件 印章 進行統(tǒng)一發(fā)放 必要時注明分發(fā)號 文件領(lǐng)用人應(yīng)在 文件和資料發(fā)放 回收記錄表 上簽收 4 4 文件和資料的更改 文件更改時 由更改申請者填寫 文件更改通知單 經(jīng)原審批部門批準后進行更 改 若其他部門人員進行審批時 需取得原審批部門相關(guān)背景資料 并將更改后的正 稿及 18 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2201 生效日期 2011 02 20 標題文件控制程序 頁次 3 4版次 A 0 相應(yīng)的 文件更改通知單 交至綜合部 由綜合部按原發(fā)放記錄進行發(fā)放 同時收回 相應(yīng)作廢文件 在 文件更改通知單 中特別注明具體的實施方法 4 5 文件和資料的領(lǐng)用 當因文件和資料被丟失 嚴重破損或其他情況 如提供顧客 供方 認證機構(gòu)等 而 需申請領(lǐng)用時 由申請者填寫申請 經(jīng)其部門主管審核及質(zhì)量負責人批準后方可領(lǐng)用 提供給顧客的文件和資料 不加蓋受控印章 不做更改 換 控制 但必須做好發(fā)放 記錄 提供經(jīng)供應(yīng)商和認證機構(gòu)的文件和資料 必要時參照單位內(nèi)部受控文件處理 4 6 文件和資料的保存及銷毀 4 6 1 所有文件和資料的原稿 受控文件可于首頁背面加蓋受控章 及其 文件和資料發(fā) 放 回收記錄表 由綜合部統(tǒng)一保存 各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件 文 件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱 4 6 2 綜合部負責編制并及時更新 受控文件一覽表 以反映版本最新狀況 4 6 3 有參考作用的作廢文件料應(yīng)加蓋紅色 作廢 印章 保存于綜合部 不作銷毀 4 6 4 其余作廢文件和資料加蓋紅色 作廢 印章再用筆打叉后其空白背面可再利用 對 于已無利用價值的作廢文件 應(yīng)以適當方式銷毀 不得在作業(yè)場所出現(xiàn) 4 7 外來文件的控制 4 7 1 各部門負責收集相關(guān)國家 國際標準的最新版本 交文控處編號并統(tǒng)一管理 由綜 合部編制 受控文件一覽表 外來 分發(fā)時加蓋 受控文件 印章 并做好簽收記錄 下發(fā)各部門 并作好簽收記錄 4 7 2 外來文件和資料直接引用作為設(shè)計 采購 生產(chǎn) 檢驗 校準等的依據(jù)時 需經(jīng)質(zhì) 量負責人批準 交綜合部編號 留存一份備案 分發(fā)時加蓋 受控文件 印章并做好簽 收記錄 其余外來文件和資料由相關(guān)部門自行編號管理 19 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2201 生效日期 2011 02 20 標題文件控制程序 頁次 4 4版次 A 0 4 8 文件和資料的管理 任何人不得在受控文件上亂涂畫改 不準私自外借 確保文件的清晰 整潔和完好 4 8 1 文控人員要負責檢查各類在用文件和資料的有效性 發(fā)現(xiàn)問題及時處理 4 8 2 單位內(nèi)部運作及外部法律 法規(guī)及標準變更時 應(yīng)及時更新相應(yīng)的體系文件 4 8 3 每年由質(zhì)管 部門組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審 必要時予以修訂 4 9 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃針對具體的產(chǎn)品而編制 內(nèi)容必須包括產(chǎn)品設(shè)計目標 實現(xiàn)過程 檢測 及有關(guān)資源的規(guī)定 以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更 標準 工藝 關(guān)鍵件等 標 志的使用管理等的規(guī)定 5 相關(guān)文件 質(zhì)量計劃 6 相關(guān)記錄 受控文件一覽表 文件更改通知單 文件和資料發(fā)放 回收記錄表 20 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2301 生效日期 2011 02 20 標題 記錄控制程序記錄控制程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 對質(zhì)量記錄的標識 儲存 保管和處理進行控制 以確保質(zhì)量記錄應(yīng)清晰 完整 以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù) 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制 3 職責 3 1 綜合部負責質(zhì)量記錄的綜合控制 3 2 各部門負責本部門記錄的編制保管 4 工作程序 4 1 為保證和證實產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 體系有效功能以及產(chǎn)品 相關(guān)活動或服務(wù) 的 可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù) 對適用于質(zhì)量管理體系的記錄進行控制 4 2 質(zhì)量記錄在質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出規(guī)定 4 3 資料管理人員負責保存本廠所有質(zhì)量記錄的空白表格 所有的記錄表格都應(yīng)有唯 一的名稱 以記錄表格的編號或名稱作為記錄的標識 并列出 記錄清單 各部門負 責規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限 并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況 4 4 各部門負責本部門記錄的收集 并按記錄的分類進行整理及保管 保證記錄不被 損壞與丟失 確保記錄方便查閱 按保存期限要求對其進行標識 保存與處置 4 5 質(zhì)量部門負責歸檔后記錄的保管管理 質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中 以防損 壞 變質(zhì)或丟失 其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取 4 6 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實 清晰和完整 記錄內(nèi)容若因?qū)戝e等原因需要修改時 應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期 21 58 4 7 任何部門若對記錄格式有任何增加或刪減 應(yīng)通知品管部門進行備案 并填寫 文件更改通知單 品管部門對增加 刪減或修改的記錄及時通知其他使用部門 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2301 生效日期 2011 02 20 標題記錄控制程序 頁次 2 2版次 A 0 4 8 合同要求時 質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱 4 9 記錄的形式可以是卡片 表格 圖表 報告 也可以是拷貝 磁帶 軟盤或膠片 這些記錄也應(yīng)標識清楚 4 10 供方的記錄 也應(yīng)按上述的要求進行控制 并貯存于各相關(guān)部門 4 11 當記錄超過保存期后 經(jīng)過所在部門主管核實后方能處置 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 記錄清單 22 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2401 生效日期 2011 02 20 標題 認證標志的管理程序認證標志的管理程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性 以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合 強制性認證的質(zhì)量要求 2 適用范圍 適用于本單位對認證標志的管理 3 職責 3 1 質(zhì)量負責人負責認證標志的申請和購買事宜 并監(jiān)督認證標志的保管和使用 3 2 采購中心指定專人負責所購買或印刷的認證標志的保管 并控制其使用 3 3 質(zhì)管部負責認證標志的使用 并予以記錄和保存 4 標志的使用管理辦法 安全認證標志只有在產(chǎn)品獲得 CCC CQC 產(chǎn)品認證證書后才可加貼 對于不合格產(chǎn) 品 已更改但未取得認證機構(gòu)批準的產(chǎn)品和超過有效期的產(chǎn)品不得加貼認證標志 本廠 使用標志有以下兩種方法 4 1 從認監(jiān)委標志管理中心購買 粘貼在產(chǎn)品的銘牌上 或在較顯著的指定區(qū)域 4 2 向認證中心申請印刷在銘牌上的或模壓在產(chǎn)品的指定位置上 經(jīng)批準后印刷在銘 牌上或模壓在產(chǎn)品指定位置上 4 3 認證標志購買回來以后 必須交由經(jīng)本單位質(zhì)量負責人授權(quán)的標志管理員進行統(tǒng) 一保管及發(fā)放 4 4 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量發(fā)放 CCC 標志或使用印刷 模壓標志 并認真作好進 出的使用記錄于 年度 CCC 標志使用情況一覽表 中 記錄應(yīng)包含獲 證產(chǎn)品的規(guī)格型號 年度總產(chǎn)銷量 使用標志的方式 數(shù)量 該表由質(zhì)管部負責報告 23 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 2401 生效日期 2011 02 20 標題認證標志的管理程序 頁次 2 2版次 A 0 4 5 產(chǎn)品獲證后 對獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 凡是涉及產(chǎn)品標準 關(guān)鍵元器件和材料 結(jié)構(gòu) 工藝 作業(yè)指導(dǎo)書 等可能影響與 相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性的認證產(chǎn)品變更文件 必須經(jīng)過安全質(zhì)量負 責人批準后 由質(zhì)量負責人負責向認證機構(gòu)申報 只有在獲得認證機構(gòu)批準后方可由工 程小組執(zhí)行更改 否則 該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼或是印刷強制性產(chǎn)品認證標志 5 相關(guān)文件 強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法 產(chǎn)品技術(shù)文件 圖紙 工藝文件 認證機型 關(guān)鍵元器件一覽表 6 相關(guān)記錄 CCC 標志發(fā)放記錄 24 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 3101 生效日期 2011 02 20 標題 供應(yīng)商的選擇和日常管理程序供應(yīng)商的選擇和日常管理程序 頁次 1 2版次 A 1 1 目的 通過對供應(yīng)商選擇評定和日常管理 確保所采購的物資符合規(guī)定的要求 2 適用范圍 適用于對關(guān)鍵元器件和材料的供方進行調(diào)查 選擇 評定 以對采購過程實施控制 確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力 3 職責 3 1 采購中心負責組織供方評定 建立 合格供方名冊 并對供方的供貨業(yè)績進行評估 3 2 工程小組負責編制采購物資技術(shù)標準及 關(guān)鍵元器件明細表 負責在供方評定時 進行樣品測試或驗證 3 3 工程小組負責建立供方檔案 對供方的物資進行檢測或驗證 負責在供方評定時 進行小批量試用測試 4 工作程序 4 1 質(zhì)量部門制定采購物資技術(shù)標準及 關(guān)鍵元器件明細表 4 2 供方的評定 4 2 1 采購中心根據(jù)采購物資技術(shù)標準和單位發(fā)展的需要 通過與同類物資的質(zhì)量 價 格進行比較 初定候選供方的名單 并將有關(guān)資料填入 供方評定表 對于關(guān)鍵物資 的供方 盡可能由質(zhì)管 部門組織對其進行實地考查 出具合格的選題能力評估報告 或者供方能夠提供充分的書面材料 如體系認證證書 產(chǎn)品認證證書等 對有強制性 認證要求的材料 必須提供有效證書 以證實其質(zhì)量保證能力 方可將其列為候選供方 4 2 2 關(guān)鍵元器件和材料需要經(jīng)過樣品測試或驗證及小批量試用測試或驗證 a 采購中心向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙 或要求其提供適量的樣品 一般 數(shù)量不少于 5 件 或是由供方提供規(guī)格書和檢測報告給本單位的工程小組確認 b 采購中心將樣品以及 供方評定表 送質(zhì)量部門 質(zhì)量部門對樣品進行測試或驗證 25 58 填寫 供方評定表 中相關(guān)欄目 c 質(zhì)量部門將結(jié)果反饋給采購中心 若測試不合格 允許供方重新送樣 但不能超 2 次 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 3101 生效日期 2011 02 20 標題供應(yīng)商的選擇和日常管理 頁次 2 2版次 A 1 d 樣品測試合格 采購中心通知供方小批量送貨 經(jīng)質(zhì)管部進貨檢驗合格后 交生產(chǎn) 組試用 試用后的 半 成品 由質(zhì)管部出具相應(yīng)測試報告 填寫 供方評定表 中相關(guān)欄目 e 樣品測試及小批量試用測試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負責人批準后 列入 合格供方名 冊 4 3 供方的質(zhì)量監(jiān)控 4 4 采購中心負責建立統(tǒng)計供方供貨情況 關(guān)鍵件必須每批記錄在 供貨日常記錄表 中 4 5 采購中心組織 每年一次對供方進行質(zhì)量 價格 交貨期 配合度等業(yè)績評估 經(jīng) 總評估低于 良 的 取消其合格供方的資格 留用需總經(jīng)理批準 如果中途供方有 異常 例如所用關(guān)鍵件暫停證書 或本單位認為需要變更供方 由責任部門的主管提報 可以組織相關(guān)部門聯(lián)合評審 統(tǒng)籌考慮供方變更 選取更合適的供方 4 6 供方變更后 要更新 合格供方名錄 項目 等級 材料質(zhì)量價格服務(wù)配合度交貨期備 注 優(yōu)優(yōu)相對低周到及時 良良好適中好準時 合格一般偏高一般較準時 差差高較差不夠準時 價格 根據(jù)市場同類材料最低價 最高價 平均價 計算出一個較為標準 合理的價 格 質(zhì)量 認證關(guān)鍵件的證書有效性 是否決項目 5 相關(guān)文件 26 58 不合格品控制程序 6 質(zhì)量記錄 供方評定表 合格供方名冊 供貨日常記錄表 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 3201 生效日期 2011 02 20 標題 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證程序驗證程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 確保檢驗和試驗的正確性和完善性 以使關(guān)鍵元器件和材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求 2 適用范圍 適用于本單位進料關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證 3 職責 3 1 質(zhì)管部負責對進貨的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證 3 2 生產(chǎn)組負責自檢及互檢 4 工作程序 工程小組負責編制各類關(guān)鍵元器件和材料的檢驗指導(dǎo)書 明確檢驗點 檢驗頻率 抽樣方案 允收水準 檢驗項目 檢驗方法 判別依據(jù) 使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容 作為 檢驗工作的依據(jù) 4 1 進貨檢驗 質(zhì)量檢驗標準為我方檢驗標準或是承認供方的檢驗標準 未在采購合同 訂單中注 明的應(yīng)采用我方檢驗標準 承認供方的檢驗標準 應(yīng)由工程小組主管負責審核批準 4 1 1 物料到單位 倉管員核對對方的 送貨單 確認物料品名 規(guī)格 數(shù)量等無誤 包裝無損后 置于待檢區(qū) 通知 IQC 驗貨 4 1 2 IQC 接到報告后 根據(jù) 進料檢驗指導(dǎo)書 進行抽樣 檢驗或驗證 并將相應(yīng)結(jié) 果填入 進料檢驗報告 a 檢驗合格時 檢驗員在物料上貼 IQC 檢驗合格 標簽 報告結(jié)果發(fā)至采購中心 采購中心根據(jù)合格記錄或標識辦理入倉手續(xù) 27 58 b 檢驗不合格時 檢驗員在物料上貼 IQC 檢驗不合格 標簽 按 不合格品控制程 序 進行處理 c 對關(guān)鍵元器件和材料 只要有一批嚴重不合格 要由采購中心或質(zhì)管部向其供方發(fā) 出 糾正和預(yù)防措施報告 要求其分析原因 采取措施改善質(zhì)量 對連續(xù)兩次發(fā)出處 理 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 3201 生效日期 2011 02 20 標題 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 驗證程序 頁次 2 2版次 A 0 單 若質(zhì)量無明顯改善的 報請取消其該物資合格供方資格 4 2 妥善保存關(guān)鍵件檢驗或驗證記錄 供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)等 4 3 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認 4 3 1 為了確保認證產(chǎn)品的一致性及安全和 EMC 項目符合相關(guān)標準的要求 必須對 關(guān)鍵件進行定期確認 定期確認資料主要為關(guān)鍵件的檢驗報告 由采購中心向供應(yīng)商收 集 如果供應(yīng)商無法提供的則由工程小組進行測試 工程小組無法測試的項目 由采購 中心與供應(yīng)商協(xié)調(diào)送國家認可實驗室檢驗 周期為安全件 1 年 次 EMC 件 2 年 次 4 3 2 對于關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗的檢驗項目 檢驗方法 判別依據(jù) 檢驗周 期等內(nèi)容具體見 關(guān)鍵元器件定期確認檢驗規(guī)范 4 3 3 對于已獲 CCC 或 CQC 認證的關(guān)鍵件也可以通過對其證書有效性的核實替代 檢驗報告的收集 周期約 1 個季度上 CNCA 或 CQC 等網(wǎng)上確認 1 次 4 3 4 對于關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗資料應(yīng)歸檔管理 5 相關(guān)文件 進料檢驗指導(dǎo)書 關(guān)鍵元器件定期確認檢驗規(guī)范 6 相關(guān)記錄 進料檢驗報告 糾正和預(yù)防措施報告 關(guān)鍵件定期確認資料 28 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 4101 生效日期 2011 02 20 標題 關(guān)鍵工序控制程序關(guān)鍵工序控制程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 確保關(guān)鍵工序產(chǎn)品的半成品質(zhì)量符合要求 2 適用范圍 適用于關(guān)鍵工序的控制 3 職責 3 1 工程小組制定控制關(guān)鍵工序的方法 3 2 生產(chǎn)組負責按規(guī)定對關(guān)鍵工序進行控制 4 工作程序 4 1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則 a 對最終產(chǎn)品的性能 壽命 可靠性及經(jīng)濟性等方面有直接影響的工序 b 產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序 c 工藝難度大 質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序 4 2 特殊工序的設(shè)置原則 a 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證 b 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性實驗或采用復(fù)雜 昂貴的方法才能測得 c 該工序的產(chǎn)品質(zhì)量特性無法測量 或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來 4 3 根據(jù)以上設(shè)置原則 本單位的關(guān)鍵工序為 安全測試 工序 特殊工序為 浸錫 工序 兩工序均要求相關(guān)人員必須經(jīng)過培訓(xùn) 經(jīng)考核合格才能上崗 操作時必須嚴格按 相關(guān)指導(dǎo)書和操作規(guī)程執(zhí)行 5 引用文件 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 29 58 耐壓測試儀操作規(guī)程 6 相關(guān)記錄 浸錫點檢記錄表 例行檢驗記錄 功能檢查記錄 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 4101 生效日期 2011 02 20 標題關(guān)鍵工序控制程序 頁次 2 2版次 A 0 附圖 工藝流程圖 IQC 無 無 QA 例行檢驗 QC1 QC2 備注 插 件 浸 錫 切 腳 補焊 執(zhí)錫 裝配線 部件調(diào)試 安 裝調(diào) 試 老 化 QC 功能檢 功能檢 驗驗 包裝 入 倉 不 合 格 處 理 維 修 等 成品抽檢 進料檢驗 出 廠 N Y N N Y Y N 30 58 代表特殊工序 代表關(guān)鍵工序 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 4301 生效日期 2011 02 20 標題 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制程序過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到合理的控制 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品檢驗的控制 3 職責 3 1 工程小組制定控制的方法 3 2 生產(chǎn)組負責按規(guī)程規(guī)定對生產(chǎn)參數(shù)進行控制 3 3 工程小組負責產(chǎn)品的檢驗 4 過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 4 1 本單位產(chǎn)品的過程控制參數(shù)主要有 1 浸錫工序 浸錫溫度 助焊劑比重 4 2 本單位產(chǎn)品特性控制參數(shù)主要有 合格質(zhì)量水平 合格質(zhì)量水平 AQL 序序 號號 檢驗項目檢驗項目 致命致命AB 備備 注注 1 開箱檢查 包裝 外觀 1 56 5 2功能試驗 1 56 5 3產(chǎn)品一致性檢查無一失效 致命缺陷不規(guī)定 AQL 值 出現(xiàn)一 個致命缺陷即判該批料不合格并 予隔離 31 58 4安全性能檢查無一失效 5電性能試驗抽取 1 到 5 臺 無一失效 其中電性能按 成品檢驗指導(dǎo)書 要求檢驗外 其他例行試驗標準及其缺陷項目 分類方法和判定標準 按 成品檢驗指導(dǎo)書 的檢驗要求執(zhí)行 若客戶另有要求的 可 以考慮增加客戶要求的內(nèi)容 檢驗結(jié)果記錄在 成品檢驗報告 中 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 4301 生效日期 2011 02 20 標題過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制 頁次 2 2版次 A 0 4 3 本單位產(chǎn)品安全特性控制參數(shù)主要有 表 4331 安全檢查不合格判據(jù) 序序不不 合合 格格 內(nèi)內(nèi) 容容不合格判定不合格判定 1安全及其警告標識 2電源線破損使金屬線外露或電源插頭絕緣破損使帶電部分可觸及 3用電網(wǎng)供電的產(chǎn)品機箱內(nèi)有 3 mm 金屬異物 4抗電強度試驗發(fā)生擊穿或飛弧現(xiàn)象 安全性 不合格 5 相關(guān)文件 成品檢驗指導(dǎo)書 6 質(zhì)量記錄 成品檢驗報告 32 58 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 4401 生效日期 2011 02 20 標題 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序 頁次 1 1版次 A 0 1 目的 確保生產(chǎn)設(shè)備得到維護和保養(yǎng) 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)的控制 3 職責 3 1 工程小組制定生產(chǎn)設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃 3 2 生產(chǎn)組負責按計劃進行維護和保養(yǎng) 4 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) 4 1 生產(chǎn)設(shè)備必須編制出清單 并填寫于 設(shè)備一覽表 中 4 2 設(shè)備的日常保養(yǎng)由工程小組于中規(guī)定保養(yǎng)項目 內(nèi)容及頻率 發(fā)給使用部門執(zhí)行 工程小組負責監(jiān)督檢查 每月收集 整理匯總作為制定年度檢修計劃的依據(jù) 4 3 工藝裝備的管理 參照設(shè)備的管理制度進行 并加以編號標識 必須定期對工藝裝 備用儀器和 或樣板對之實施內(nèi)校 4 4 4 對工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)設(shè)備異常 其之前所做的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過工程小組鑒定后 作出 與問題相適應(yīng)的處理決定 5 相關(guān)文件 無 4 4 8 質(zhì)量記錄 設(shè)備一覽表 設(shè)備保養(yǎng)計劃 33 58 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表 質(zhì)量手冊 文件編號 SQ B 5001 生效日期 2011 02 20 標題 例行檢驗和確認檢驗程序例行檢驗和確認檢驗程序 頁次 1 2版次 A 0 1 目的 確保檢驗和試驗的正確性 完善性和一致性 以使成品符合強制性認證的質(zhì)量要求 2 適用范圍 適用于本單位強制性認證產(chǎn)品的檢驗 驗證 3 職責 3 1 質(zhì)管部負責對認證產(chǎn)品的例行檢驗 驗證 3 2 工程小組負責認證產(chǎn)品的確認檢驗 驗證 3 3 質(zhì)管部負責保存例行檢驗 驗證的記錄 工程小組負責保存確認檢驗 驗證的記錄 4 工作程序 工程小組負責編制認證產(chǎn)品的例行和確認的檢驗指導(dǎo)書 明確檢驗點 檢驗頻率 抽樣方案 允收水準 檢驗項目 檢驗方法 判別依據(jù) 使用的檢測設(shè)備等內(nèi)容 作為 檢驗工作的依據(jù) 4 1 例行檢驗 例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的 100 檢驗 例行檢驗應(yīng)于 機器老化之后進行 由線上 QC 執(zhí)行檢驗 其檢驗項目為 4 1 1 抗電強度抗電強度 Vh 耐壓測試 耐壓測試 接地電阻測試接地電阻測試 a 檢驗方法 具體見 例行檢驗指導(dǎo)書 的指導(dǎo)下進行 若機器測試出現(xiàn)