中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地項目投資報告.doc

中國吉林長春中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地項目投資報告2006年7月15日地址： 郵政編碼：100029 聯(lián)系人及職務： 電話： 傳真： 電子郵箱： 保 密本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密。所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。收到本計劃書后，收件方應即刻確認，并遵守以下的規(guī)定： 1、在未取得制作人書面許可前，收件人不得將本計劃書之內容復制、泄露、散布； 2、收件人如無意進行本計劃書所述之項目，請按上述地址盡快將本計劃書完整退回。 編制：吉林廣林緣盛房地產投資顧問有限公司 企劃部 目 錄摘 要1. 項目背景1.1網游動漫產業(yè) 1.1.1全球網游動漫產業(yè)概述1111 韓國游戲市場的動向及前景 1112 日本游戲市場的動向及前景 1113 美國游戲市場的動向及前景 1114歐洲游戲市場的動向及前景 1.1.2 中國網游動漫產業(yè)概述1.1.3 中國網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育現(xiàn)狀 1.1.4韓國網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育現(xiàn)狀1.2 中國.長春簡介1.2.1中國.長春的文化氛圍 1.2.2中國.長春的地域優(yōu)勢 1.2.3中國.長春的政策優(yōu)勢及低運營成本優(yōu)勢124中國.長春高新區(qū)簡介125 長春高新區(qū)超達磐谷國際商務港簡介126 長春高新區(qū)超達磐谷國際商務港“韓國城”簡介2“中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地”項目計劃2. 1 設立目的 2.2 SWOT分析2.2.1優(yōu)勢： 2.2.2劣勢：2.2.3 機會2.2.4威脅23總體思路24事業(yè)vision241 “中韓網絡游戲動漫開發(fā)及教育基地”教育過程 242 各階段成長計劃 243 發(fā)展方向2.5項目投資2.5.1建安工程裝修投入2.5.2建安工程設備投入（第12年）2.5.3建安工程設備投入（第34年）2.5.4 網絡設備費用（第1-2年）2.5.5四年網絡設備總費用2.5.6項目啟動及營銷費用25.7工資支出費用（每年）25.8日常開支（共四年）25.9 投資周期支出總述 26項目收益測算261 第一年投資收益262 第二年投資收益263 第三年投資收益264 第四年投資收益265項目收益總述： 245項目投資回報小結： 3辦學理念4辦學方式41 教學模式42 “中韓網絡游戲動漫開發(fā)教育基地” 教育體系構成 43專業(yè)配置 431單科全日制專業(yè)住校培訓班432 業(yè)余制單科培訓班44招生要求45學員就業(yè)附件一、中國.長春超達磐谷國際商務港項目手冊附件二、中國.長春超達磐谷國際商務港規(guī)劃總平面圖 摘 要“中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地”項目位于東北地區(qū)首座RBD休閑商務區(qū)吉林.長春高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)超達磐谷國際商務港，其功能、形式、規(guī)模均添補了長春市及至吉林省教育產業(yè)的空白，得到了省、市政府的認可與支持。本著嚴謹性、前瞻性的原則，本報告對該項目做了可行性研究，得出該項目具有較高投資價值的結論。中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地項目投資報告2. 項目背景1 1網游動漫產業(yè) 1.1.1全球網游動漫產業(yè)概述 當前，全球經濟進入信息時代，數(shù)字內容產業(yè)的巨大的發(fā)展前景已無需贅述。游戲和動漫是數(shù)字內容產業(yè)中最具產業(yè)潛質而倍受世界關注的明星產業(yè)，也是世界經濟發(fā)展的重要組成部分。網游動漫產業(yè)的產業(yè)鏈較長，包括動畫、漫畫、軟件開發(fā)等等。游戲產業(yè)和動漫產業(yè)之間，由于內涵與外延都有類似之處，因此有著相互促進的共生關系。2004年全球數(shù)字網游動漫產業(yè)的產值已達到2228億美元，與該產業(yè)相關的周邊衍生產品產值在5000億美元以上。未來5年內，網游動漫市場將成為數(shù)字內容產業(yè)的主流，年增長率可達71%，市場潛力巨大。在歐、美、韓、日等國家，游戲與動漫產業(yè)已是本國的文化產業(yè)支柱之一。根據(jù)美國游戲軟件產業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，全球網絡游戲產業(yè)在10年之間經歷了高速增長，產業(yè)規(guī)模從100億美元增加到250億美元。而到2008年，網絡游戲產業(yè)為主導的互動娛樂產業(yè)更將超過傳統(tǒng)音樂產業(yè)，成為全球第二大娛樂媒介。1111 韓國游戲市場的動向及前景 如所示，韓國游戲規(guī)模以2003年超過4兆韓元；2004年4兆5,000億韓元；2005年5兆韓元的速度增長。 增長趨勢突出的是手機游戲領域，從2001年開始年平均增長80%的爆發(fā)性增長趨勢來看，2005年有望達到3,800億韓元；網絡游戲也以年平均增長36%的速度在2005年有望超過9,000億韓元，尤其值得注意的是，預計韓國游戲產業(yè)的市場規(guī)模會大大領先于汽車，造船等傳統(tǒng)產業(yè)。此外，預計2004年游戲的出口額會超越進口額達到2億7,455萬美元。 劃分網絡游戲手機游戲Video游戲PC游戲Arcade游戲網吧游戲場混合流通場所合計2001年2,6823581621,9395,06012,0148,302-30,5162002年4,5221,0041,5621,6473,77814,7516,762-34,026增長率69%180%864%-15%-25%23%-19%-12%2003年5,8791,955 2,4921,4923,30817,1226,0952,32240,665增長率30%95%60%-10%-12%16%-10%N/A20%2004年7,3492,932 3,0021,4233,30018,7855,9323,01845,741增長率25%50%20%-5%0%10%-3%30%12%2005年9,1863,811 4,1951,3843,46519,7406,1143,62051,515增長率25%30%40%-3%5%5%3%20%13%表 1 韓國游戲各領域的市場規(guī)模1112 日本游戲市場的動向及前景 據(jù)記載，日本游戲市場規(guī)模與2003年的25億4,000萬美元相比有小幅負增長， 但從2005年開始微幅略增的傾向來看，有望在2007年達到31億 5千萬美元。 可以看出在日本游戲市場中console游戲的強勢地位，手機游戲及手機的高度普及率以及所提供的豐富多樣的手機多媒體服務使手機游戲市場充滿活力。 由于與網絡形成連接的手機游戲和網絡游戲的活力，娛樂產業(yè)的發(fā)達，Arcade游戲業(yè)界的過時及停業(yè)等，日本Arcade游戲的銷量日趨減少，縱觀日本娛樂游戲整體市場規(guī)模，業(yè)務用娛樂產品的銷售趨勢正以2001年度市場規(guī)模全年對比增長率-1.3%即1,408億日元的速度持續(xù)下降.（單位：十萬美元） 劃分2002年2003年2004年2005年2006年2007年PC游戲222208195181167154網絡游戲38144315525628748Concole游戲2,1312,0511,8341,8111,9701,889手機游戲99139190254312364合計2,4902,5422,5342,7713,0773,155表 2 日本游戲各領域的市場規(guī)模1113 美國游戲市場的動向及前景 美國游戲市場在2007年有望從2003年的61億美元增加到88億美元，尤其網絡游戲所占比重在2007年會從2003年占整體市場7.6%的4億6千萬美元增長到整體市場30% 的26億美元，有望與console游戲一同成為美國游戲市場的雙頭馬車。 （單位：十萬美元）劃分2002年2003年2004年2005年2006年2007年PC游戲1,5471,4631,3831,3081,2371,170網絡游戲2224658721,4181,9552,614Console游戲4,0444,0933,7212,6783,5664,348手機游戲4289170329515689合計5,8556,1106,1465,7337,2738,821 表 3 美國游戲各領域的市場規(guī)模1114歐洲游戲市場的動向及前景 歐洲游戲市場可能出現(xiàn)在2007年，從2003年的 47億美元到50億美元的緩慢的增長勢頭, 尤其是PC游戲的消費者購買行為萎縮，從2003年開始出現(xiàn)緩慢下降的趨勢，預計在2007年會從03年的13億美元下降到10億美元，據(jù)記載網絡游戲和手機游戲每年都有高幅增長，預計網絡游戲在2007年會從03年的1億2千萬美元增加至9億5千萬美元，手機游戲在2007年會從03年的3億5千萬美元增加10億美元。 （單位：十萬美元）劃分2002年2003年2004年2005年2006年2007年PC游戲1,4161,3261,2411,1611,0861,016網絡游戲53129299507636959Console游戲3,7822,9412,1331,2901,7162,076手機游戲2453534976718461,055合計5,4954,7494,1703,6294,2845,056 表 4 歐洲游戲各領域市場規(guī)模1.1.2 中國網游動漫產業(yè)概述中國游戲產業(yè)在90年代中期實現(xiàn)PC的普及，90年后期PC 游戲開始成長并正式發(fā)展起來, 超過78%的高速經濟增長及PC普及的增加， 網絡基礎設施的擴充等因素對中國游戲產業(yè)發(fā)展成長起到了重要作用。中國游戲產業(yè)中，網絡游戲市場正迅速成長并主導著整個游戲產業(yè)。（單位：十萬美元）劃分2002年2003年2004年2005年2006年2007年PC游戲71117205275429669網絡游戲96148204259303357Console游戲293640485767手機游戲3463111180267365合計2303645607621,0561,458 表 1 中國游戲產業(yè)各領域市場規(guī)模特別指出，2002年 mir2的年銷售額為8,000萬美元，對中國游戲市場的繁榮起到重要作用。2003年，中國的整體游戲市場規(guī)模為3億6,400萬美元，與2002年的2億3,000萬美元相比大約增長了52%. 縱觀各方面，2002年中國網絡游戲市場規(guī)模最先超過了PC游戲市場規(guī)模， 2003年達到1億 4,800美元，在整個游戲市場中擁有最高的市場占有率。 近年來，我國網游動漫產業(yè)也處在一個戰(zhàn)略機遇期，2004年我國網游動漫用戶為1380萬用戶，網游動漫產業(yè)總創(chuàng)收已達117億元人民幣，而其衍生產品的市場更大。預計2007年我國網游動漫用戶將達4180萬用戶，用戶增長率迅速攀升。中國網游動漫產業(yè)的高獲利性、高成長性、高清晰贏利模式已經凸顯。 2001年才剛剛起步的中國網絡游戲產業(yè)，發(fā)展十分迅速，不僅市場規(guī)模于2003年達到13.2億元人民幣（據(jù)權威國際數(shù)據(jù)公司（IDC）指出，中國網絡游戲市場規(guī)模將于2007年達到67億人民幣），還成就了數(shù)位財富榜的數(shù)字英雄。同時，網絡游戲業(yè)已經開始得到社會和政府的認可和支持，一個日益有序和成熟的產業(yè)逐漸形成。但是，中國網絡游戲的自主開發(fā)程度、可提供的開發(fā)人才還與網絡游戲業(yè)的高速發(fā)展不能匹配。1.1.3 中國網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育現(xiàn)狀 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，中國目前已有的1000多種單機游戲和100多種網絡游戲當中，70%是韓國游戲。我國網游動漫產業(yè)原創(chuàng)能力薄弱與市場運營能力強大之間形成鮮明對比，產業(yè)基礎脆弱與市場空間巨大之間形成強烈反差，其中重要的一個原因就是技術和人才缺乏。2004年國內游戲專業(yè)人才缺口高達60萬人，而且隨著無線技術發(fā)展而不斷興起的手機游戲開發(fā)，也都面臨著游戲人才匱乏的困境。盡管近兩年來國內開設網游動漫專業(yè)的各高校院系有近百個，在校人數(shù)近萬人，還是遠遠供不應求。數(shù)據(jù)表明，截止2005年，我國從事網絡游戲開發(fā)專業(yè)公司或團隊117家，從業(yè)者為12455人，月收入1500元以上者占87，月收入4000元以上者占15。分析認為，程序和美工可通過相關院校培養(yǎng)，惟有策劃，需具備歷史、文學、物理、地理、數(shù)字，乃至程序編寫、美術設計、商業(yè)管理、人際溝通等知識，很難由學校批量產生，人才爭奪戰(zhàn)中，必將越來越搶手。與此同時，由于國內相關高校相對滯后的教育模式和相對匱乏的師資力量，也決定了我國網游動漫產業(yè)思維型的開發(fā)、策劃、營銷人才的匱乏。高端人才的匱乏，制約了產業(yè)的提升，一些較好的原創(chuàng)產品比較零散沒有銜接成鏈，使得銷售平臺缺乏，產業(yè)升級后勁明顯不足。1.1.4韓國網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育現(xiàn)狀與我們的亞州鄰居游戲大國韓國相比，中國的游戲產業(yè)僅是一個零頭。據(jù)韓國游戲產業(yè)開發(fā)院最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，韓國游戲產業(yè)價值已達332億美元（約為2749億元人民幣），而在CGPA與IDC聯(lián)合發(fā)布的最新報告中，中國游戲產業(yè)的整體規(guī)模才247億元人民幣。韓國直到急速增長的初期2004年，每年仍需要1萬名以上的游戲開發(fā)新型人才。由于開發(fā)人才涌現(xiàn)不足，2003年相比較的人才供給比率為僅40%。圖 1 游戲產業(yè)新型人才供給比率 雖然一般大學和私立學院加起來的教育機構達到80余所，但目前專業(yè)人才仍然不足。如此看來，中國游戲教育事業(yè)確實有待提高。相比之下，韓國目前號稱亞洲網絡游戲第一大國，也是世界網絡游戲強國。原因之一，在于韓國非常重視專業(yè)人才的培養(yǎng)。高素質的人才是游戲設計、開發(fā)工作的核心。韓國目前的網絡游戲人口約600萬人，每年有7001000套游戲產品問世，相關人才的需求相當大。目前，韓國已經有30余所大專院校設立了與網絡游戲的設計、開發(fā)相關的專業(yè)，并且根據(jù)專業(yè)的培養(yǎng)方向分別將之安排在不同的學院旗下。這些院校每年可以培養(yǎng)15002000名網絡游戲的專業(yè)人才。韓國各高校特別重視與企業(yè)的合作，高校以網絡游戲公司為實習基地，并且向眾多的企業(yè)輸送定制化的人才。而網絡游戲公司也為接受培訓的人才提供最新的案例和經驗。1.2 中國.長春簡介1.2.1中國.長春的文化氛圍 有著“文化城”、“大學城”、”汽車城”美譽的中國.長春，擁有40多所高等學府，位居東北地區(qū)第一，2005年吉林省大學畢業(yè)生總數(shù)將達到9.2萬，教育資源豐厚，文化積淀深厚，科技型人才集中。2004年12月6日，國家廣電總局批準中國傳媒大學、北京電影學院、吉林藝術學院動畫學院、中國美術學院為首批動畫教學科研基地，正式予以授牌。其中，吉林藝術學院動畫學院位于長春高新區(qū)硅谷大街中段，緊鄰超達磐谷國際商務港。1.2.2中國.長春的地域優(yōu)勢 縱觀中國經濟發(fā)展脈絡，近二三十年以來，中國的經濟發(fā)展正延續(xù)著“20世紀80年代中國深圳崛起、90年代中國上海繁榮”的腳步“由南向北”地演進，進入21世紀，伴隨中國中央政府“東北二次振興”的戰(zhàn)略機遇，處于東北腹地、連接中國.沈陽與中國.哈爾濱的中國.長春既處于承南啟北的核心位置，同時又處于東北亞十字交通線交匯點，成為東北地區(qū)最重要的交通、通訊及科技中心。1.2.3中國.長春的政策優(yōu)勢及低運營成本優(yōu)勢中國網游動漫產業(yè)發(fā)展相對較快的是浙江、湖南、北京、上海、廣東等少數(shù)省市和地區(qū)。在東北地區(qū)，該產業(yè)尚屬空白。相對國內上述城市，長春的地價、房租、人員開支、生活費用等相關公司運營費用都相對較低，更低于韓國大中城市。而各地之間網游動漫開發(fā)暨教育教育產業(yè)的運行成本的主要差別于上述幾個方面，“省下的，就是賺下的”。另外，作為新興的教育產業(yè)的一種，網游動漫產業(yè)在吉林省尚屬空白，爭取政府的政策扶持力度（稅收）方面將會更加具有優(yōu)勢。124中國.長春高新區(qū)簡介中國.吉林.長春市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，位于長春市西南版塊，1991年建區(qū)，屬于國家級開發(fā)區(qū)，全國第3個“國家實施知識產權制度示范園區(qū)開發(fā)區(qū)”。目前已吸納各類科技、專業(yè)人才近4萬人，占區(qū)內從業(yè)人員總數(shù)的40%，形成了東北地區(qū)最大的“人才谷”；入區(qū)企業(yè)已達到2275戶，高新技術企業(yè)達到792戶，錦湖韓亞集團等外資企業(yè)達400多戶，沃爾瑪、西門子、肯德基、美國TRW等26家世界500強企業(yè)入駐；高新技術產品產值、工業(yè)總產值、全口徑財政收入已分別占長春市的1/2、1/3、1/4。長春高新區(qū)是國家級產業(yè)基地和高科技產業(yè)園的沃土。在中國科技部2004年公布的國家高新區(qū)評價報告中，長春高新區(qū)“經濟發(fā)展”和“技術創(chuàng)新能力”綜合指標排名均列第4位；中國科技部歷次評優(yōu)，長春高新區(qū)均榮獲“國家先進高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)”稱號。125 長春高新區(qū)超達磐谷國際商務港簡介超達磐谷國際商務港，是由中國.長春高新區(qū)政府投資建設的大型商務配套設施，位于中國.長春高新區(qū)硅谷大街3355號，建筑面積27.6萬，綠化率36.3%，包括24棟低層電梯休閑商務寫字樓和橫貫南北中軸線的804米長國際休閑商業(yè)街區(qū)，樓群之間木椅雕塑隔步相望、花樹繽紛環(huán)境幽雅。作為長春城市RBD功能區(qū)，中國.長春超達磐谷國際商務港兼?zhèn)湫蓍e商務辦公功能與時尚商業(yè)消費功能。其中，商務部分即超達磐谷國際休閑商務港，定位為“長春創(chuàng)意產業(yè)策源地”，目前已有長春高新區(qū)管委會（區(qū)政府）等100余家單位及企業(yè)入駐；商業(yè)部分即超達磐谷M800國際休閑商業(yè)街區(qū)，鑄造“全天候360度新尚體驗基地”是其倡導的商業(yè)理念，并按街區(qū)業(yè)態(tài)劃分為餐飲娛樂、運動康體、異域文化、汽車裝飾、復合教育、休閑會館、IT產業(yè)、網絡數(shù)字和居家生活等九大版塊，目前已有韓鄉(xiāng)源等十幾家餐飲娛樂先鋒店簽約并裝修。126 長春高新區(qū)超達磐谷國際商務港“韓國城”簡介為了實力打造“中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地”，中國.長春超達磐谷國際商務港特別配合了7棟、11棟、15棟“韓國城”的搭建工程，在中國.吉林長春韓國商會等韓國社團組織的協(xié)助下，“韓國城”項目已經啟動，位于15號樓的韓鄉(xiāng)源酒店有限公司正在裝修中，其他由韓商、韓僑或韓裔華人經營的超市、網吧、書屋、臺球場、韓式咖啡店、工作室、服裝店、電子商場、韓國體育會長春分基地、國一消防有限公司、黑龍江新聞長春店、醫(yī)療器材有限公司、美容院、餐飲店、幼兒園、體驗房、韓語學院、留學生公寓及AJI文學院等諸多“純粹”韓式業(yè)態(tài)正在引進中?！绊n國城”真正營造了“城中韓城”的商業(yè)空間和生活氣氛，令所有聚在中國.長春超達磐谷國際商務港的韓國友人“人在異國卻沒有他鄉(xiāng)的陌生感覺”。2“中韓網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育基地”項目計劃2. 1 設立目的 通過開發(fā)能夠培養(yǎng)游戲產業(yè)里的高級專業(yè)人才的教育課程，可以斷定長春地區(qū)游戲產業(yè)的培養(yǎng)機制當然也能夠培養(yǎng)出中國游戲產業(yè)所需的游戲專業(yè)制作人才。 我們想在企業(yè)內進行轉換教育課程，再教育課程委托運營，或者通過對教育課程的咨詢以附加價值教育商品的形式在中國游戲產業(yè)內進行普及。在中國游戲產業(yè)中，將長春高新開發(fā)區(qū)擴大發(fā)展為游戲產業(yè)區(qū)，以為游戲企業(yè)提供所需的優(yōu)秀人才，共同進行事業(yè)以及提供制作為目標，以真正的中國最大的游戲產業(yè)區(qū)的身份保證如上所述內容。為了實現(xiàn)以上目標，中華網絡游戲動漫產業(yè)開發(fā)及教育基地 在地區(qū)內進行人才再教育或新教育的委托運營，作為專業(yè)的教育機構以全力普及教育技術為目的。 2.2 SWOT分析2.2.1優(yōu)勢：l 同類型產業(yè)尚屬省內首創(chuàng)，在東北“二次振興”的大環(huán)境下，政府對教育產業(yè)的政策扶持力度更高于其他產業(yè)。l 項目周邊環(huán)境優(yōu)美，交通便利，配套設施齊備。l 鄰近長春高新大學城，鄰近吉林藝術學院動畫學院， 12萬周邊高校學子，在“知識資本”時代構成 “二次、復合”技能教育主流需求群體，形成網游動漫專業(yè)人才培訓教育產業(yè)的“坐地商機”。l 共27.6萬商務建筑群落，成熟的商務區(qū)，全部休閑實景現(xiàn)房，運營成本降低。l 商務區(qū)全部10兆光纖入戶，掌握完全的互聯(lián)網數(shù)字信息。l 經營方擁有高端市場運作經驗，降低立項風險。2.2.2劣勢：l 先期基礎投入較大。2.2.3 機會l 政府對IT產業(yè)的重點扶持目前，以高成長性和良好的贏利能力為特征的網游動漫產業(yè)已經成為了互聯(lián)網服務中的熱點。中國政府也充分認識到網游動漫產業(yè)的重要性，把特別是把網絡游戲作為IT領域重點扶持的支柱產業(yè)之一，積極引導國內網絡游戲產業(yè)的發(fā)展并在法律政策和技術資金上面都給予了很大的關注和支持。網絡游戲產業(yè)的快速發(fā)展引發(fā)出國內對游戲開發(fā)優(yōu)秀人才的巨大需求，網游動漫產業(yè)的人才培養(yǎng)項目應運而生。l 長春市政府南遷長春市政府南遷至跟離本項目5.5公里處，百年機遇不可多得。城市政治中心的移動將改變原有的城市格局，帶動區(qū)域價值的飆升，帶動經濟中心及文化中心的移動，這在中國其他地區(qū)已有先例。l 毗鄰高新大學城伴隨著長春城市的最新戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，坐落在長春市的各級各類高校已經紛紛從市區(qū)置換到城區(qū)外圍，組團形成大學城。本項目一街之隔，即是由吉林藝術學院動畫學院為首共十幾所高校組團形成的“高新大學城”，共約12萬高校學子蘊育了本項目周邊濃郁的人文教育氣氛，更是本項目之中“網游動漫人才教育”部分所面對的直接服務群體。l 擁有盛大網絡等五大網絡運營商的支持中國網游動漫開發(fā)暨教育產業(yè)的盈利模式是：建立專業(yè)的開發(fā)暨教育基地專業(yè)人才培訓培養(yǎng)后專業(yè)人才就業(yè)教育產業(yè)收益網游動漫產品的開發(fā)制作網游動漫產品的市場銷售收益衍生產品開發(fā)收益專業(yè)人才再培訓再生產再收益。這是一個完整的網游動漫產業(yè)開發(fā)暨教育的循環(huán)鏈，也是其獨有的盈利模式。而在這個循環(huán)鏈之中，“培養(yǎng)后專業(yè)人才就業(yè)”和“網游動漫產品的市場銷售”這兩個環(huán)節(jié)都是實現(xiàn)產業(yè)經濟效益關鍵，循環(huán)鏈位置比較靠前，直接影響到后續(xù)循環(huán)鏈是否能夠順利的接續(xù)。本項目在立項之初，即與盛大網絡、中國網通（電信）、中國移動、中國聯(lián)通、中國鐵通網絡等國內五大網絡運營商取得合作支持，做好了“培養(yǎng)后專業(yè)人才就業(yè)”和“網游動漫產品的市場銷售”兩個環(huán)節(jié)的保障工作。項目有托底、永無后顧之憂。l 擁有韓國資深專業(yè)的教育資源全球網游動漫產業(yè)特別是游戲軟件制造業(yè)技術最領先的是韓國。本項目的合作方，是韓國相關產業(yè)資深的力量韓國游戲產業(yè)開發(fā)院（KGDI）、韓國舟城大學（Juseong College）。本項目將完整的引進韓國大學的網游動漫開發(fā)暨教育體系，先期的教育體系包含了游戲相關的基礎教育以及緊跟韓國游戲開發(fā)技術的高級應用，并且大量包含了最珍貴的韓國游戲開發(fā)技術實例。教材全部是由韓國大學教授親自編寫，注重游戲開發(fā)實際應用，把韓國目前流行的游戲開發(fā)技術傳達給中國學員。課程全部由韓國大學教授協(xié)同翻譯主講，從韓國引入游戲開發(fā)中最為關鍵的游戲引擎來結合實際進行教學工作。旨在為中國培養(yǎng)優(yōu)秀的游戲開發(fā)人才。畢業(yè)取得韓國游戲產業(yè)開發(fā)院（ KGDI ）及韓國游戲學院頒發(fā)的游戲軟件工程師證書，成績優(yōu)異者保送韓國深造。 l 擁有吉林藝術學院動畫學院等本土高校的支持本項目得到了國家廣電總局首批授牌批準的“動畫教學科研基地”之一的吉林藝術學院動畫學院的大力支持，將在國內網游動漫游戲初級人才輸送等方面予以積極合作，并在宣傳方面給予積極配合。2.2.4威脅l 網游動漫開發(fā)暨教育產業(yè)在中國剛剛興起，擁有先見卓識及雄厚資金實力的投資商已經紛紛關注。大家都在準備著搶灘并占領吉林省第一步市場、獨享“第一塊蛋糕”，已是時間緊迫。23總體思路“中韓網游動漫開發(fā)暨教育基地”項目計劃投資額度約3200萬元，占地約18000，投資收益運轉周期為4年，計劃滿額招生為每年1000名。根據(jù)教育產業(yè)的招生規(guī)律，計劃第1年招生200名、第2年招生300名、第3年招生500名、第四年計劃招生1000名；學制為長短期結合，基本以2年學制為主，輔以1年或10個月基礎普及入門教育；從第3年開始，項目進入人才培訓與網游動漫產品設計開發(fā)、營銷相結合的階段。經過了前期的專業(yè)人才教育培訓并儲備了相關專業(yè)人才之后，再開展網游動漫產業(yè)開發(fā)、市場推廣及管理等業(yè)務。前期的教育培訓產業(yè)取得的收益及后期追加的投資用于開發(fā)網游動漫產業(yè)市場。 “中韓網游動漫開發(fā)暨教育基地”項目依托中國.長春超達磐谷國際商務港項目,充分利用了后者已經成型的東北地區(qū)首座RBD休閑商務區(qū)的格局、利用了后者各項配套設置已經完備的優(yōu)勢，大大降低了該項目的運作成本及風險。 中國.長春超達磐谷國際商務港目前即將推出第9號及第5號整幢商務寫字樓，兩幢樓共約20000，內部可進行DIY式自由分割，已配備好10兆入戶光纖，擁有頂層獨家休閑露臺，經過簡單裝修后，即適合與“中韓網游動漫開發(fā)暨教育基地”的合作利用。 宣傳：“中韓網游動漫開發(fā)暨教育基地”作為中國.長春超達磐谷國際商務港的一部分，可參與后者的整體宣傳。 前期階段客戶：長春市乃至東北地區(qū)18歲45歲、有志從事網游動漫產業(yè)的社會人士、相關高校科班出身但需要更加精準專業(yè)培訓的學生、擁有一定相關行業(yè)技能基礎且希望向更高研發(fā)或營銷領域進取的業(yè)內人士。24事業(yè)vision游戲教育事業(yè)是為了游戲計劃及制造，通過游戲產業(yè)的利害為基礎，培養(yǎng)游戲計劃/制造領域所需的管理者級的專門人才為目標。教育過程以正規(guī)教育過程，短期教育，其他特講,討論會組成。 為了成長為能夠綜合教育的高級人才機關、短期間內把 “中韓網絡游戲動漫開發(fā)及教育基地”打造成為中國領先的教育基地，“中韓網絡游戲動漫開發(fā)及教育基地”將提供具有韓國多年教育經驗的教育模式、提供北美游戲產業(yè)的方向和政策以及北美地區(qū)最大的相關協(xié)會（ IGDA(International Game Developer Association)的運作模式，通過多年來的研究，提出下表所示的高級專門游戲人才培養(yǎng)模式： 241 “中韓網絡游戲動漫開發(fā)及教育基地”教育過程 1) 基礎過程(語言學習, 制造Tool 教育) 2) 制造過程(樣品制造 ) 3) 規(guī)劃實物過程(產業(yè)/學校聯(lián)系) 通過階段教育過程所需的基礎，深化教育以Component形態(tài)實行，因此通過需要游戲開發(fā)的相互關聯(lián)性 (Interactivity)的教育過程, 學員可以成為游戲產業(yè)所需的管理者級專門人才。 242 各階段成長計劃 階段促進目標促進內容1階段(第一年度)o 構筑設備及教育基礎o 構筑教育設備及空間o 開發(fā)教育課程 o 確保完整的教師,講師體系o 構筑示范及產業(yè),學校,進修 聯(lián)系體系2階段(第二年度)o 構筑“中韓網絡游戲動漫開發(fā)教育基地” brand o 設立及brand廣告 o 招生及過程運營 o 游戲主題(scenario, 計劃) 招募前o 構筑優(yōu)秀先進游戲企業(yè)交流體系 o 促進與韓國大學的聯(lián)系o 設計收益模式 3階段(第三年度)o 教育過程的擴張及新型產業(yè)的進行o brand的穩(wěn)定化o 開發(fā) 產業(yè),學校,進修 共同計劃o 進行商業(yè)用游戲開發(fā)o 優(yōu)秀學員中有意向者送韓國留學 4階段(第四及第五年度)o 構筑收益基礎o 進行為穩(wěn)定運營的收益事業(yè)o 構筑畢業(yè)生支援體系o 強化自立programo 產業(yè),學校,進修 計劃 活性化243 發(fā)展方向 游戲是以IT和 CT為基礎的產業(yè)，同時也是以One-Source Multi-Use為基礎的能夠創(chuàng)造出高附加值的知識密集型產業(yè)。由于具有制造業(yè)的特性和服務業(yè)的特性，產業(yè)活性化的情況下新型就業(yè)制造效果大。為了克服此后預見的由缺乏人才引起的游戲產業(yè)的成長原形，培養(yǎng)具有綜合藝術素質和Creativity的專門人才，因此實行以 SCM(Supply Chain Management) 概念為基礎、以當?shù)厝瞬艦閷ο蟮脑俳逃枰軌蚓C合communication的專門游戲Director 培養(yǎng)系統(tǒng)。 “中韓網絡游戲動漫開發(fā)教育基地”開辟了區(qū)域游戲產業(yè)基礎和與產業(yè)界的共同關系，以網絡擴充教育市場，達到“中韓網絡游戲動漫開發(fā)教育基地”擔當并引導中國游戲產業(yè)所需的教育機關的作用。2.5項目投資2.5.1建安工程裝修投入 教育產業(yè)的建安裝修工程投入基本上為一次性總體投入。建安裝修各項工程以 “計劃每年滿額招生1000名”為計算基礎。編號項目名稱數(shù)量（間）單體面積（ ）總體面積（ ）所需安裝的門（扇）所需安裝的燈具（套）備注1教室40602400404802機房 102002000104003接待室 12020144 校長室12020145 辦公室6301806306教學區(qū)洗手間 66036013187倉庫450200488學生公寓1703051001706009教師公寓 20306002012010浴池150050063011短期外聘人員公寓53015053012洗漱室58040011501314食堂后廚180804415 餐廳 180080048016餐廳區(qū)洗手間140403317餐廳區(qū)倉庫1303012總計12880 296個 1863個總面積公攤面積按40%計算，總面積即18032。裝修費用棚頂及地面裝修費用以300元計算。即18032300元=5409600元；新裝門的費用以350元扇計算。即296個350元=103600元；燈具的費用以10元個計算。即1863個10元=18630元；不可預計費用為50萬元；綜上，總裝修費用為6，031，830元2.5.2建安工程設備投入（第12年）編號設備名稱數(shù)量單價（元）合計金額（元）備注電腦桌（椅）30030090000宿舍床品30020060000宿舍衣柜30010030000小計1800002.5.3建安工程設備投入（第34年）編號設備名稱數(shù)量單價（元）合計金額（元）備注電腦桌（椅）700300210000宿舍床品700200140000宿舍衣柜70010070000小計4200002.5.4 網絡設備費用（第1-2年）編號設備名稱數(shù)量單價（元）合計金額（元）備注電腦 300臺40001200000黑板40塊1204800大轉換機1臺16001600小轉換機20臺3507000網線30套35010500網卡300個206000水晶頭1000個0.50500工程費（線槽、人工）5000投影儀 5臺600030000雜費（開洞、線、槽）5000網費 2年 40000合計： 1310400 2.5.5四年網絡設備總費用項目運營第3年計劃招生500名，學員人數(shù)較第2年擴充1.68倍，相關網絡設備費用即增加了1.68倍，即1310400（第一、二年網絡設備總費用）1.68=2201472元；3年之間，電腦、轉換機、投影等設備的折舊及維修損耗約為總價值的15，即為440294元；兩者相加總和為2641766元。項目運營第4年計劃招生1000名，學員人數(shù)較第3年擴充2倍，相關網絡設備費用即增加了2倍，即為5283532元；4年之間，電腦、轉換機、投影等設備的折舊及維修損耗約為總價值的14，即為1320883元；兩者相加總和為6604415元。 綜上，項目運營4年網絡設備費用共計6604415元。 2.5.6項目啟動及營銷費用編號名稱數(shù)量單價（元）總價（元）備注1辦學手續(xù)600002校牌1塊10000100003各類門牌、標識牌11550塊10115004招生廣告費用6000005開業(yè)慶典、新聞發(fā)布會1000006教育產業(yè)相關稅費2000007不可預費用1000000總計：198150025.7工資支出費用（每年）編號項目人數(shù)月薪總計備注1韓籍教授7300002100002助教133000390003翻譯3350010500年薪小計支出343800/年3常務校長25000100004行政管理3250075005文員215003000年薪小計支出145200元/年6公寓管理員280016007清潔工1040040008安管2400800年薪小計支出76800元/年年薪合計：690600元/年 綜上，項目運營四年，工資支出費用為2762400元。25.8日常開支（共四年）編號項目數(shù)量單價總價備注1水57692噸5.23000002電337078度0.89 3000003物業(yè)費180321.7元/月/3678534辦公用品240005清潔用品36000小計10278534年總計4111412 （續(xù)上表）四年房屋租金及供暖費用編號項目面積單價總價備注6房屋租金（第一年）180320.60元天39490087房屋租金（第二、三年）免8房屋租金（第四年）180320.90元天59235129供暖（第一、二年）免10供暖（第三年）180322850489611供暖（第四年）1803228504896總計10882312目前中國.長春超達磐谷國際商務港的商務樓租金為0.60元天，每年將以15%的遞增率上漲，即第4年為0.90元天。經洽商，若該9號樓商務部分整幢出租且租期為5年以上（含5年）并在2006年12月1日之前簽約，可享受到免收第一、二年采暖費；免收第二、三年租金的優(yōu)惠。如此，項目運營4年只需交納第1年和第4年的房租、交納第3年與第4年采暖費共計10882312元；與共四年日常開支4111412元相加，項目運營4年的日常開為14993724元。25.9 投資周期支出總述：項目運營4年需總投入32973869元。26項目收益測算“中韓網游動漫開發(fā)暨教育基地”項目計劃投資額度約3300萬元，投資收益運轉周期為4年，計劃滿額招生為每年1000名。根據(jù)教育產業(yè)的招生規(guī)律，計劃第1年招生200名、第2年招生300名、第3年招生500名、第四年計劃招生1000名；學制為長短期結合，基本以2年學制為主，輔以1年或10個月基礎普及入門教育；從第3年開始，項目進入人才培訓與網游動漫產品設計開發(fā)、營銷相結合的階段。經過了前期的專業(yè)人才教育培訓并儲備了相關專業(yè)人才之后，再開展網游動漫產業(yè)開發(fā)、市場推廣及管理等業(yè)務。前期的教育培訓產業(yè)取得的收益及后期追加的投資用于開發(fā)網游動漫產業(yè)市場。261 第一年投資收益編號收益項目人數(shù)標準（元人）總額（元）備注學費（2年班）200180003600000學費（短期班）1005000500000食宿費2001200240000食堂外包24000浴室外包18000合計4382000262 第二年投資收益編號收益項目人數(shù)標準（元人）總額（元）備注學費300180005400000學費（短期班）1505000750000食宿費3001200360000食堂外包36000浴室外包27000合計657300263 第三年投資收益編號收益項目人數(shù)標準（元人）總額（元）備注學費500180009000000學費（短期班）20050001000000網游動漫產業(yè)開發(fā)收益500000食宿費5001200600000食堂外包60000浴室外包45000合計11205000264 第四年投資收益編號收益項目人數(shù)標準（元人）總額（元）備注學費10001800018000000學費（短期班）40050002000000網游動漫產業(yè)開發(fā)收益1000000食宿費100012001200000食堂外包100000浴室外包80000合計22380000265項目收益總述：項目運營4年后，總收益為44540000元245項目投資回報小結：4年總投資為32973869元，總收益為44540000元，按照投資回報率分析公式(收益-成本)成本100%）=35%。3辦學理念正規(guī)全日制專業(yè)網游動漫人才教育基地，畢業(yè)10