印刷業(yè)倉庫物資管理規(guī)定(1).doc

倉庫物資管理規(guī)定 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 發(fā) 布 年 月 日 實(shí) 施 第1頁 共1頁 倉庫管理是公司物資管理的重要環(huán)節(jié)。做好倉庫管理工作，對于保證物資及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要，合理儲備，節(jié)約使用，以及加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本有著重要作用。 一、 物資的驗(yàn)收入庫 （一）、物資、原材料入庫 1、物資、原材料入庫流程 流程圖 使用的單據(jù)表格 責(zé)任人 備注說明 送貨單 供應(yīng)商 供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求來料 采購訂單送倉庫管理倉庫管理員核對送貨單與采購訂單上需貨單 員 求物料數(shù)量、名稱等信息是否一致，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn) 請檢單 品質(zhì)IQC品質(zhì)IQC人員檢驗(yàn)物料是否符合要求，人員 如果OK，通知倉庫入庫，如果NG，按來料異常流程處理 入庫單、出倉庫管理物料檢驗(yàn)合格后，倉庫安排辦理入庫手入庫明細(xì)表、員、倉庫文續(xù) 倉庫臺賬 員 原材料入庫流程結(jié)束 2、物資、原材料入庫規(guī)定 2.1購進(jìn)的物資、原材料應(yīng)憑供方的發(fā)貨單或送貨單核對來料名稱、數(shù)量、規(guī)格，并核對采購部采購訂單，確認(rèn)無誤后由倉庫管理員報(bào)請品質(zhì)管理部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)通過后安排登記，并辦理入庫手續(xù)。 2.2 入庫的物資、原材料必須填寫材料入庫單，材料入庫單上應(yīng)有采購員的簽名（采購員離廠時(shí)，由物資采購部內(nèi)勤與采購員溝通后代簽、倉庫人員簽名）。 2.3 對來料名稱、品種、規(guī)格相符，數(shù)量短缺的，可以按實(shí)際數(shù)量入庫。 2.4 對品種、規(guī)格不符的（或經(jīng)品質(zhì)管理部驗(yàn)收質(zhì)量不符的）物資，不得入庫（即不填寫材料入庫單）。并及時(shí)通知采購員或部門領(lǐng)導(dǎo)處理。 2.5 按材料入庫單的品種、數(shù)量、規(guī)格分門別類登記，并及時(shí)送交財(cái)倉庫臺賬務(wù)部。登記臺帳須注意登記來料時(shí)間、申購人、用途等信息。應(yīng)注意將物資、原材料入庫信息及時(shí)登記在 倉庫臺賬中，基本上要求當(dāng)日結(jié)算登記。 （二）、產(chǎn)成品的入庫 1、產(chǎn)成品的入庫流程 流程圖 使用的單據(jù)表格 責(zé)任人 備注說明 車間完成產(chǎn)品制作后，包裝好通知倉庫請檢單、生車間出貨 辦理入庫手續(xù) 產(chǎn)部施工單、組 成品入庫單 倉庫管理員核對品質(zhì)QC檢驗(yàn)結(jié)果是否請檢單、生倉庫管理合格、核對產(chǎn)品數(shù)量、名稱、及施工單產(chǎn)部施工單 員 號是否正確 相關(guān)數(shù)據(jù)核對正確，倉庫管理員安排辦成品入庫單、倉庫管理理產(chǎn)成品入庫手續(xù)。 倉庫臺賬 員、文員 產(chǎn)成品入庫流程結(jié)束 2、產(chǎn)成品的入庫規(guī)定 2.1倉庫管理員核對請檢單及成品入庫單上需要入庫的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格與實(shí)物的名稱、數(shù)量、規(guī)格，確認(rèn)無誤后安排辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)成品保管于成品倉庫內(nèi)。 2.2 倉庫管理員在核對入庫的產(chǎn)成品名稱、數(shù)量、規(guī)格過程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)物與請檢單及成品入庫單不符合的，不能辦理入庫，并知會(huì)入庫車間退回處理。 2.3針對任何無單據(jù)、無檢驗(yàn)的產(chǎn)成品，倉庫管理員不得安排辦理入庫，并將問題匯報(bào)給部門領(lǐng)導(dǎo)處理。 二. 物資材料的倉存保管 根據(jù)物資材料的物理化學(xué)性質(zhì)，結(jié)合倉庫的自然條件和物資材料的儲存期限，對不同種類的物資應(yīng)進(jìn)行防火、潮、防銹、防腐、防破損、可循環(huán)等措施。 （一） 紙張的倉存保管 1、 倉庫環(huán)境： 1.1 通道：保持倉庫內(nèi)車道暢通，地面無雜物，避免叉車運(yùn)作時(shí)造成紙張破損.。 1.2溫度：保持室內(nèi)溫度在2225之間，溫度過高時(shí)要將倉庫大門打開透風(fēng)，過低時(shí)要關(guān)閉大門保溫。 1.3濕度：室內(nèi)相對濕度要穩(wěn)定，空氣太干燥，紙張?jiān)谟∷⑦^程中易爆線，需進(jìn)行調(diào)濕處理，可向地上均勻撒水；空氣過于潮濕，易起蟲，發(fā)霉，需通風(fēng)，加放干燥劑。 2、貨物擺放：要求物品整齊平穩(wěn)，紙張必須分類堆放，卷筒紙與平張紙分開儲存，避免堆壓破壞。原則上每垛紙中間不能夾放其他種類或同一卡板上不能堆放兩種規(guī)格商品（列入處理品、滯庫品的零散貨物除外，但必須逐一標(biāo)識好）；每垛紙上下卡板垂直偏離不超過3cm，且必須上小下大（同一垛上不可同時(shí)疊放卷筒與平板），每排間距不低于10cm；標(biāo)簽朝向統(tǒng)一（便于巡查與盤點(diǎn)）。卷筒紙疊放應(yīng)控制高度，660MM規(guī)格以上的卷筒紙堆放不得超過5卷，660MM規(guī)格以下的卷筒紙最高可堆放6卷。 2、 貨物整理： 3.1防損：拆散或包裝損壞的紙張必須及時(shí)用圍膜或牛皮紙重新包裝好，不得裸露，蓋好蓋板（可用報(bào)廢的紙張加蓋，但對加蓋的報(bào)廢紙需要做好標(biāo)示），以防灰塵進(jìn)入；卡板如有損壞（如：木腳掉落）必須及時(shí)更換或修復(fù)，防止紙張變形。 3.2做好防水(包括：屋面漏雨等)，防火，防蟲蛀，防霉變，防陽光直射(日久變黃)等工作。 3.3 盤點(diǎn)：倉庫管理員對存放在倉庫的紙張，須定期巡視，且每月3號前自行盤點(diǎn)并整理統(tǒng)計(jì)一份紙張呆滯物料庫存報(bào)表（針對存放時(shí)間超過半年以上的卷筒和平張紙），并提供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。 （二） 輔料的倉存保管 1、倉庫環(huán)境：應(yīng)保持輔料存放區(qū)的通道通暢，禁止亂堆亂放。 2、貨物擺放：按不同的種類整齊條理的擺放，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保留好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、潮濕的影響，做好防水、防曬、防塵的措施，部分小件物料（如雞眼、小配件、松緊帶等），必須放置于貨架上，做好來料時(shí)間標(biāo)示。 3、貨物整理：各種輔料應(yīng)該按照類別合理放置于三個(gè)輔料存放區(qū)，并定期整理，除公司安排財(cái)務(wù)監(jiān)督進(jìn)行全盤點(diǎn)之外，倉庫管理員應(yīng)每三個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，確保輔料帳實(shí)相符，保證公司物資的完整，并將相關(guān)存放1年以上的物料整理成報(bào)表，供各部門在后續(xù)訂單中優(yōu)先消耗。 （三） 化工類材料的倉存保管 1、 倉庫環(huán)境： 1.1通道：應(yīng)保持化工類倉庫內(nèi)通道暢通，地面無雜物，避免領(lǐng)料操作時(shí)碰撞、摩擦使化工材料包裝破損，造成泄露。 1.2溫度：保持室內(nèi)溫度在535之間，溫度過高時(shí)要采取降溫措施，如灑水、通風(fēng)等。 1.3二次容積：存放化工類物料的倉庫，必須具備二次容積的要求，防止因化工類物料泄露造成擴(kuò)散的情況，同時(shí)應(yīng)具備消防沙池、滅火器、煙霧報(bào)警等設(shè)施，倉庫內(nèi)照明設(shè)施必須具備防暴裝置，電插座、電線應(yīng)有防火花裝置，不可將電線、電插座口裸露于倉庫內(nèi)。 2、貨物擺放：化工類物料的擺放，應(yīng)做到種類分明、整齊條理，各個(gè)擺放區(qū)之間應(yīng)保留好通道，擺放位置應(yīng)注意不受日曬、暴曬，化工物料擺放時(shí)應(yīng)與墻壁保持0.5米的距離，大件油桶類的不能疊加擺放。小件化工物料如油墨，疊放不超過1.2米。 3、貨物的整理：化工類物料必須定期巡視，并注意是否存在泄露的風(fēng)險(xiǎn)或者已經(jīng)泄露，一旦發(fā)現(xiàn)必須緊急處理，并隔離，另需要每月進(jìn)行核查，對過期物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理成表格，報(bào)品質(zhì)部門確認(rèn)報(bào)廢。 （四）機(jī)器零配件的倉存保管 1、 倉庫環(huán)境：保持倉庫內(nèi)部濕度在60%以內(nèi)，避免零配件受潮銹蝕，保持各貨架整齊及通道通暢，光線充足，各貨區(qū)及各個(gè)貨架標(biāo)示清楚。 2、 貨物擺放：貨物擺放應(yīng)注意安全，體積大、重量大的貨物放置在貨架下層，大件貨物放置在特定的區(qū)域，易碎品不可重壓，根據(jù)各貨物的存取率進(jìn)行擺放，存取率高的貨物放置在外層貨架，存取率低的貨物放置在內(nèi)層貨架。 3、 貨物的整理：特別注意零配件的及時(shí)整理及位置的調(diào)整，零配件的擺放位置必須在倉存報(bào)表中體現(xiàn)，并及時(shí)調(diào)整表格報(bào)表的位置，以便存取時(shí)對應(yīng)到位。倉庫管理員應(yīng)定期對零配件進(jìn)行核查，對照報(bào)表中名稱、位置記錄與實(shí)際擺放位置的配件核對，出現(xiàn)名稱不符合的，應(yīng)及時(shí)申請變更名稱或調(diào)帳。存取 零配件時(shí)，倉庫管理員必須到場，避免零配件的丟失或擺放錯(cuò)誤。 （五）產(chǎn)成品的倉存保管 1、倉庫環(huán)境：保持倉庫內(nèi)濕度在60%以內(nèi)，通道通暢，適合叉車通行，區(qū)域分明，保持紅外報(bào)警器運(yùn)作正常。 2、貨物擺放：產(chǎn)成品的擺放整齊合理，每批成品必須有卡板承托，不允許直接堆放在地板上，避免產(chǎn)品受潮使外箱變形。每個(gè)卡板之間必須留有10厘米的距離，避免叉車操作時(shí)產(chǎn)生碰撞和卡板之間摩擦造成成品跌落，每個(gè)卡板上產(chǎn)成品的高度不超過1.5米。在堆放區(qū)域安排上，必須合理分配，距離發(fā)貨時(shí)間近的盡量安排擺放在方便出貨的位置。距離發(fā)貨時(shí)間遠(yuǎn)的，可適當(dāng)用圍膜圍好，擺放在靠墻的位置。 3、貨物整理：倉庫管理員必須定期做好產(chǎn)成品的檢查巡查，檢查產(chǎn)成品外箱是否破損或受潮，若有新產(chǎn)成品需要入倉時(shí)，需要及時(shí)做好位置的調(diào)整，使各批次各產(chǎn)品類別分明。 （六）倉存的盤點(diǎn) 1、 各物資倉庫應(yīng)每半年清倉盤點(diǎn)核資。盤點(diǎn)過程由倉庫管理員主導(dǎo)，財(cái)務(wù)部安排人員監(jiān)督。 2、 對需要報(bào)廢的物資材料，于盤點(diǎn)工作結(jié)束后，由倉庫主管列表向各部門提出，并于提出后安排討論，討論后結(jié)果由品質(zhì)部、設(shè)備部確認(rèn)，最終提總經(jīng)辦審批。 三.物資的發(fā)放出庫 原材料出庫（一）物資的 1、原材料出庫流程 物資 流程圖 使用的單據(jù)表格 責(zé)任人 備注說明 生產(chǎn)部施工單零領(lǐng)料人 根據(jù)不同物料，領(lǐng)料人提供不 星物料領(lǐng)料單跟蹤同的領(lǐng)料單據(jù)，由部門經(jīng)理審單 核向倉庫領(lǐng)料 生產(chǎn)部施工單零倉庫根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，核對庫存?zhèn)}庫管理星物料領(lǐng)料單跟蹤數(shù)量、名稱、領(lǐng)料單號是否正員 單倉庫臺賬 確 材料出庫單倉庫倉庫管理員核對相關(guān)單據(jù)正確倉庫管理臺賬出入庫明細(xì)后，安排辦理原材料出庫手續(xù)。 員、文員 表 原材料出庫流程結(jié)束、 2 、原材料出庫規(guī)定 物資2.1 發(fā)生原材料物資出庫時(shí)，倉庫管理員核對好領(lǐng)料人提供的領(lǐng)料單據(jù)上相關(guān)信息，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否存在與倉存報(bào)表上一致。信息相符時(shí)，可以安排發(fā)料，信息不相符時(shí)，可退回領(lǐng)料人并提供退回意見。 2.2 發(fā)出的物料，必須做到實(shí)物與領(lǐng)料單據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)上信息相符合。 2.3 安排發(fā)料時(shí)，倉庫管理員必須根據(jù)報(bào)表上登記的來料時(shí)間，按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 2.4 對于品質(zhì)檢驗(yàn)不合格及貼有紅色不良標(biāo)簽的材料，不允許發(fā)貨，如確有必要使用的，倉庫管理員必須知會(huì)品質(zhì)部再次檢驗(yàn)核實(shí)后同意發(fā)料的，再安排發(fā)料給領(lǐng)料人。 2.5 對于客供原材料，倉庫管理員在發(fā)料時(shí)需確認(rèn)是否有經(jīng)過品質(zhì)檢驗(yàn)，經(jīng)過檢驗(yàn)OK 后的物料才可發(fā)料。2.6 生產(chǎn)使用的原輔材料憑生產(chǎn)部的生產(chǎn)施工單發(fā)放，領(lǐng)用人填寫材料出庫單；零星物資憑領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名的零星物料領(lǐng)用單發(fā)放；任何無單據(jù)的領(lǐng)料 行為，均視為違反本規(guī)定的操作。 （二）倉庫產(chǎn)成品出庫 1、倉庫產(chǎn)成品出庫流程 流程圖 使用的單據(jù)表格 責(zé)任人 備注說明 發(fā)貨清單、成品營銷部跟營銷部根據(jù)出貨的要求，提供領(lǐng)料單 單員、文員 相關(guān)的單據(jù)，通知倉庫出貨 倉庫根據(jù)營銷部提供的單據(jù)，倉庫臺賬發(fā)貨清倉庫管理核對倉庫庫存數(shù)量、名稱等信單、成品領(lǐng)料單 員 息是否正確 確認(rèn)正確后辦理產(chǎn)成品出庫手成品領(lǐng)料單、放倉庫管理續(xù) 行條 員、文員 產(chǎn)成品出庫流程結(jié)束 倉庫產(chǎn)成品出庫規(guī)定 2、2.1倉庫管理員在接到發(fā)貨清單或成品領(lǐng)料單時(shí)，核對好單據(jù)上信息是否與倉存報(bào)表上信息相符，不相符的反饋給開單人。 2.2 倉庫管理員安排產(chǎn)成品發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意在庫產(chǎn)成品的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)破損、受潮的產(chǎn)成品，必須通知品質(zhì)部到場確認(rèn)是否退庫處理。在發(fā)貨過程中，對同一批次，同一類別產(chǎn)品，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨。 2.3對發(fā)貨的客戶有“反恐”要求的，必須安排在特定的裝箱區(qū)域裝柜，并做好現(xiàn)場錄像