職位說明書匯總45.doc

7 / 7程序文件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為強化以市場需求為導向的網(wǎng)絡(luò)資源配置，提高投資收益，取得并發(fā)揮競爭優(yōu)勢，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽有線網(wǎng)絡(luò)資源及業(yè)務支持系統(tǒng)的總體規(guī)劃。1.3 本程序文件由沈陽有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 市場部負責制定/提供新產(chǎn)品規(guī)劃方案及市場信息反饋。2.2 技術(shù)部負責編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計方案。2.3 技術(shù)總監(jiān)負責組織網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計方案評審。2.4 工程部負責編制施工方案/預算、組織工程施工、工程決算。2.5 質(zhì)保部負責組織工程驗收。2.6 辦公室負責外包工程合約審核、用印。3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程3.1 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)競爭對手情況、公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、沈陽城市規(guī)劃及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展趨勢等分析，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃初案。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的內(nèi)容包括：3.1.1 各發(fā)展階段的網(wǎng)絡(luò)布局、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能級、支撐產(chǎn)品業(yè)務發(fā)展的運營支持系統(tǒng)。3.1.2 各階段的投資及收益分析。3.1.3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實施時間表。3.2 技術(shù)部規(guī)劃主管填寫項目評審申請書，送技術(shù)總監(jiān)。3.3 技術(shù)總監(jiān)召集市場部、運營部、工程部、財務部相關(guān)人員及外部專家組成評審委員會對網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃進行評審。3.4 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)評審意見對網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進行修正后報總經(jīng)理批準。3.5 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，技術(shù)部規(guī)劃主管負責發(fā)布網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。3.6 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要求的實施時間，設(shè)計網(wǎng)絡(luò)方案并向技術(shù)總監(jiān)提出評審申請。3.7 技術(shù)總監(jiān)召集相關(guān)部門及外部專家對設(shè)計方案進行評審。3.8 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計方案經(jīng)評審通過后，技術(shù)部規(guī)劃主管出具工程建設(shè)通知單,按審批權(quán)限經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)導批準后與網(wǎng)絡(luò)設(shè)計方案一起送工程部技術(shù)主管。3.9 工程部技術(shù)主管接到工程建設(shè)通知單后，負責編制工程施工方案及項目預算（詳見工程方案/預算審批流程），交工程部工程主管。并根據(jù)工程方案向技術(shù)部設(shè)備主管提交設(shè)備及材料采購清單。程序文件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程2003年 月 日起生效文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第2頁3.10 工程部工程主管接到工程施工方案及項目預算后，組織招標或議標確定外包商（詳見工程安排流程），并簽署工程合約（詳見合約審批流程）3.11 工程部工程主管組織協(xié)調(diào)外包商施工，工程完工后負責進行工程的驗收決算（詳見驗收決算流程3.12 驗收決算后，工程部主管整理資料并移交技術(shù)部保障主管。4 相關(guān)文件4.1 工程/方案預算審批流程4.2 工程安排流程4.3 外包工程合約審批流程4.4 決算驗收流程5 記錄5.1 評審申請表5.2 工程建設(shè)通知單5.3 采購清單程序文件工程安排流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程外包業(yè)務，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽有線工程建設(shè)項目。1.3 本程序文件由沈陽有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程部負責組織工程項目招標/議標工作2.2 按審批權(quán)限對外包合約進行審批。3 工程安排流程3.1 工程部完成工程方案、項目預算后，由工程主管按常規(guī)項目和非常規(guī)項目進行項目分類。常規(guī)項目：項目金額小于10萬元且與外包商簽有年度協(xié)議的項目。非常規(guī)項目：項目金額大于10萬元的項目。3.2 常規(guī)項目由工程主管安排協(xié)議外包商施工，定期按合約約定的標準結(jié)算工程費用；3.3 非常規(guī)項目由工程主管組織招標或議標確定外包商3.3.1 工程部向三家以上資質(zhì)合格的外包商發(fā)出招標邀請；3.3.2 外包商制作并提供標書；3.3.3 工程部組織相關(guān)部門組成招標委員會，共同擇優(yōu)選擇外包商；3.4 按審批權(quán)限對外包合約進行審批（詳見審批權(quán)限）4 相關(guān)文件無5 記錄5.1 招標書5.2 投標書5.3 工程合約程序文件工程方案預算審批流程 文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程建設(shè)的預決算管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽有線工程建設(shè)項目。1.3 本程序文件由沈陽有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程技術(shù)主管負責方案概算編制。2.2 按審批權(quán)限對方案進行審批。3 方案概算審批流程3.1 工程部技術(shù)員負責對項目進行線路勘查，編制線路方案。3.2 在線路方案的基礎(chǔ)上，技術(shù)員進行工程概算。技術(shù)員將線路方案和工程概算交工程部經(jīng)理審核。如有必要，技術(shù)員負責對線路方案和工程預算進行修改。3.3 相關(guān)領(lǐng)導按審批權(quán)限對工程方案及預算進行審批，如有必要，技術(shù)員負責對線路方案和工程預算進行修改。3.4 經(jīng)審批通過的施工方案和工程預算交工程部工程主管組織施工。4 相關(guān)文件無5 記錄5.1 工程施工方案及預算程序文件合約審批流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范合約審批管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽有線的合約審批工作。1.3 本程序文件由沈陽有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程部工程主管申請合約審批，在必要情況下提供相關(guān)資料給辦公室主管，以利于辦公室主管審核。2.2 辦公室主管負責審核合約是否符合用章要求，負責合約的存檔。3 合約審批流程3.1 工程主管準備好相關(guān)資料，填寫合同專用章使用申請書，就合約向辦公室申請蓋章。3.2 辦公室主管審核合約符合用印要求后才蓋合同專用章，對于不符合用印要求的合約，辦公室主管要求銷售員補齊相關(guān)手續(xù)。3.3 辦公室主管負責將合約存檔并分發(fā)到相關(guān)部門。3.4 工程主管接到已簽合約后組織工程施工。4 相關(guān)文件無5 記錄5.1 合同專用章使用申請書5.2 項目合約程序文件施工驗收結(jié)算流程 文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程驗收和結(jié)算工作，特制定本程序。1.2 本流程適用于沈陽有線的工程驗收結(jié)算工作。5.3 本程序文件由沈陽有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.3 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 質(zhì)保部負責工程的驗收。2.2 工程部工程主管負責提供驗收結(jié)算所需資料。2.3 財務部負責決算審核和付款。3 施工/驗收/結(jié)算流程3.1 外包工程合約生效后，工程部設(shè)備主管按設(shè)計方案規(guī)定的物料數(shù)量發(fā)放給外包商。3.2 工程主管負責工程施工過程中的進度、質(zhì)量管理。3.3 工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，對工程進行預驗收。對于預驗收不合格的工程，工程主管要求外包商進行整改。3.4 預驗收合格并經(jīng)過半年試運行后，工程主管填寫工程驗收申請書，向質(zhì)保主管提出工程驗收申請。3.5 質(zhì)保主管組織工程人員，技術(shù)人員，維護分公司對工程進行驗收，出具驗收報告，對于不合格的工程要求整改。3.6 驗收合格的工程，質(zhì)保主管出具驗收報告，驗收報告包括以下內(nèi)容：工程質(zhì)量驗收結(jié)論、實際工程量及物料消耗、需退庫物料清單。3.7 工程主管主管接到驗收報告后，督促外包商將剩余物料退工程部設(shè)備管理人員，并出具材料退庫單。3.8 工程主管將驗收報告、材料退庫單進行整理并向財務部提出決算申請。3.9 財務部根據(jù)工程概算、驗收報告、材料退庫單進行決算。決算通過后按審批權(quán)限交由相關(guān)領(lǐng)導進行審批。對于結(jié)算沒有通過的工程，工程主管要作相應的修改并再次