供貨商管理程序書(doc 6頁).doc

XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共5頁一、目的選擇合格之供貨商，有效地長期管理，以確保供貨商提供之原物料，質(zhì)量穩(wěn)定，價格適切與如期交貨，能符合本公司質(zhì)量要求。二、范圍凡提供本公司原物料之供貨商之尋求、評鑒，登錄與日?？己?、分等及資格取消均屬之。三、定義無流程圖CA調(diào)查/評鑑/記錄檢驗/測試樣品提供、報價新廠商/新品詢訪供應(yīng)商需求時機需求YBNCN記錄存查評核定期評比採購登錄Y審核ABXXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位1供貨商需求時機6.1供貨商需求時機6.1.1制造新產(chǎn)品所需之新原物料。6.1.2機器設(shè)備須尋求新供貨商時。6.1.3現(xiàn)有供貨商經(jīng)評鑒不符公司要求時。6.1.4經(jīng)市調(diào)，供貨商之原物料價格與外圍服務(wù)可符合公司要求時。相關(guān)單位2詢訪6.2詢訪6.2.1相關(guān)單位主管應(yīng)于平時即搜集市場相關(guān)采購信息，填入供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1，依本作業(yè)內(nèi)容6.8.2之供貨商分類原則進行歸檔，以保有供貨商最新及詳實之資料。6.2.2相關(guān)單位主管采購制造新產(chǎn)品所需之原物料時，應(yīng)先以原供貨商資料為詢訪依據(jù)或透過供貨商引薦。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位3新廠商/新品6.3新廠商/新品6.3.1相關(guān)單位主管判定若為新供貨商或新商品或新設(shè)備或新原物料，則進入流程4，進行樣品提供與報價，若不是，則進入流程8，進行登錄作業(yè)。相關(guān)單位4樣品提供、報價6.4樣品提供、報價6.4.1相關(guān)單位主管依各單位實際所需，要求供貨商提供樣品或圖面或型錄或說明書，并指定送達地點后報價。6.4.2當新產(chǎn)品急需制造生產(chǎn)時，經(jīng)核決權(quán)限主管同意后，可先小量采購所需原物料以進行試做。XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程供貨商相關(guān)單位5檢驗/測試6.5檢驗/測試6.5.1供貨商提供之樣品送達指定地點時，簽收該樣品之人員應(yīng)立即將樣品轉(zhuǎn)交相關(guān)單位人員，分別依【進料檢驗程序書】(MS-P2-1001)與【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定辦理，若非進料與采購設(shè)備者，則依請購單位需求之規(guī)格或標準進行驗收。6.5.2相關(guān)單位人員將檢測結(jié)果填入樣品檢測報告表(MS-P4-0607)如附件2，并將結(jié)果呈報核決權(quán)限主管，以作為日后采購之參考。進料檢驗程序書(MS-P2-1001)樣品檢測報告表(MS-M4-0607)相關(guān)單位6調(diào)查/評鑒/記錄6.6調(diào)查/評鑒/記錄6.6.1相關(guān)單位主管于確知供貨商所提供之樣品合乎要求時，應(yīng)實地了解供應(yīng)商之設(shè)備規(guī)模、制造方法及質(zhì)量之管理能力、交期管控與服務(wù)態(tài)度之掌控。6.6.2相關(guān)單位主管依各項目之調(diào)查結(jié)果進行評鑒，作為將來評比之依據(jù)，并作出是否采用此供貨商之決議。6.6.3相關(guān)單位主管于上述所產(chǎn)生之數(shù)據(jù)確立時，將數(shù)據(jù)詳細記錄于供應(yīng)商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1后，呈請核決權(quán)限主管作為審核之參考依據(jù)。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)相關(guān)單位7審核6.7審核6.7.1核決權(quán)限主管接獲供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1時，進行審核，若核可，進入流程8，進行登錄，若未核可，則回到流程2，重新詢訪。供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程會計組8登錄6.8登錄6.8.1核決權(quán)限主管將核可之供貨商資料調(diào)查表(MS-M4-0606)如附件1 交給相關(guān)單位主管，相關(guān)單位主管以傳真方式或影印一份交給會計員，將合格之供貨商登錄于供貨商合格名錄(MS-M2-0608)如附件3。6.8.2新供貨商不需評估，即可直接登錄為合格供貨商之資格如下：6.8.2.1已通過ISO9002國際品保認證之供貨商。6.8.2.2執(zhí)行ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)之前，已供應(yīng)產(chǎn)品之供貨商。6.8.2.3具壟斷獨占性質(zhì)之供貨商。6.8.3會計員應(yīng)將合格名錄依以下項目分類，以利歸檔，分類原則如下：6.8.3.1原料6.8.3.2物料6.8.3.3染料、助劑6.8.3.4量規(guī)儀器設(shè)備6.8.3.5生產(chǎn)設(shè)備6.8.3.6機器維修6.8.3.7教育訓(xùn)練6.8.3.8事務(wù)用品6.8.3.9委外加工6.8.3.10商品6.8.3.11一般設(shè)備供貨商合格名錄(MS-M2-0608)XXX線股份有限公司供貨商管理程序書文件編號MS-M2-0602制訂日期：89年10月26日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第5頁共5頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程6.8.3.12報關(guān)行6.8.3.13運輸6.8.3.14其它相關(guān)單位9采購6.9采購6.9.1相關(guān)單位人員依【采購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定進行采購。采購管理程序書(MS-M2-0601)相關(guān)單位會計組10定期評比6.11定期評比6.11.1相關(guān)單位主管每月將供貨商質(zhì)量與交期評等月報表(MS-M4-0610)如附件4，以傳真方式或影印一份交給會計員，與供貨商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)如附件5，一并作為每半年一次定期評比之依據(jù)。供貨商品質(zhì)與交期評等月報表(MS-M4-0610)供貨商交期追蹤管制表(MS-M4-0609)會計組11評核6.12評核6.12.1會計員將定期評比之結(jié)果，呈請會計組主管與核決權(quán)限主管閱畢后，依供貨商評核等級表(MS-