東方羅馬KTV項目商業(yè)計劃書.doc

東方羅馬KTV項目商業(yè)計劃書1. 摘要1.1 項目公司某市東方羅馬娛樂有限公司是本商業(yè)計劃書建議設(shè)立的公司，它將取得對某東方羅馬KTV的經(jīng)營權(quán)，某東方羅馬KTV按照高檔KTV標準裝修并配備相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施，通過自營KTV、酒水等相關(guān)服務(wù)取得收入并實現(xiàn)利潤。某東方羅馬KTV位于某市孝肅路169號，占地總面積1800，擁有30間KTV包間。某東方羅馬KTV按照高檔KTV的標準管理并提供服務(wù)，通過與旅行社、KTV網(wǎng)站及各機關(guān)企事業(yè)單位的合作，采用直接銷售渠道和間接銷售渠道相結(jié)合的方式進行銷售推廣，并力爭成為某市管理水平、服務(wù)質(zhì)量、經(jīng)濟效益均位于前列的高檔KTV。我國KTV市場近十年保持年均10以上的增長，而某市KTV業(yè)在2009年左右已經(jīng)開始新的一輪景氣周期，目前正是投資KTV行業(yè)的較好時機。本項目地理位置優(yōu)越、配套設(shè)施健全、年經(jīng)營承包費用低廉，具備良好的經(jīng)營和盈利條件。計劃吸收外部融資，盡快使某東方羅馬KTV投入試營業(yè)，迅速提升KTV服務(wù)能力，成為某KTV業(yè)中的管理先進、效益優(yōu)良的知名KTV，給投資者以良好的回報。1.2. 市場定位某東方羅馬KTV定位于高級KTV，目標市場為某市及周邊城市老板群、駐市辦事機構(gòu)、外商、社會名流、內(nèi)地招商團、商賈巨子“度身訂做”的，具有代表娛樂接待“唯一性”的KTV。某東方羅馬KTV價格如下表所示： 時間房間類型價格（元/小時）周一到周四0點-20點小/中/大/豪華39/48/57/69周一到周四20點-0點小/中/大/豪華104/128/152/184周五0點-20點小/中/大/豪華39/48/57/69周五20點-0點小/中/大/豪華130/160/190/230周六0點-20點小/中/大/豪華65/80/95/115周六20點-0點小/中/大/豪華130/160/190/230周日0點-20點小/中/大/豪華65/80/95/115周日20點-0點小/中/大/豪華104/128/152/1841.3. 營運與管理酒店將自公司及面向社會選聘優(yōu)秀人才擔(dān)任酒店管理職務(wù)，KTV將按照高檔KTV的標準進行KTV各項服務(wù)設(shè)備（硬件）的配備，并建立高檔KTV的管理體系，酒店將制定員工手冊、層級管理制度、質(zhì)量控制制度、市場營銷制度、物資采購制度、工作崗位說明書、工作程序說明書等一系列管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行。1.4. 投資與財務(wù)本項目總投資為500萬元，其中公司已經(jīng)投入200萬元，需要新增投資300萬元。KTV營業(yè)后每年預(yù)計取得稅前利潤約155-224萬元人民幣、稅后利潤91-224萬元人民幣，項目投資回收期為3年零2個月，項目內(nèi)含報酬率為56，在12折現(xiàn)率下，凈現(xiàn)值為666.24萬元。2. 市場分析2.1 KTV的概念KTV即Karaok TV 。Karaok是個日英文的雜名，Kara 是日文“空”的意思，OK是英文“無人伴奏樂隊”的縮寫，到中國就演變成了“卡拉OK”。某東方羅馬KTV在此基礎(chǔ)上以科技、娛樂、人性化元素，融入聚會需求、歡唱事業(yè)，致力于打造某市頂級休閑場域。2.2項目背景從卡拉流行20年來仍然不衰的現(xiàn)實需求看，某的持續(xù)發(fā)展給高檔次、重品味、有內(nèi)涵的交際應(yīng)酬娛樂留有極大空間，因此，在某城市商圈主流的區(qū)域內(nèi)建造一個滿足某城區(qū)、來城辦事人士、總部企業(yè)老板、社會名流、商賈巨子為主流消費群體的娛樂場所，可謂占盡天時地利人和，當前某市較有代表性的娛樂場所以酒店夜總會、夢劇院為主的高檔娛樂場所。從某城區(qū)發(fā)展趨勢看，人民路、孝肅路的商業(yè)氛圍是某經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，領(lǐng)先的建筑環(huán)境設(shè)計，切中某商業(yè)真實需求， “某東方羅馬KTV”的建成，將成為某商業(yè)密集區(qū)域內(nèi)的重要主力店，對“商業(yè)密集區(qū)”形成區(qū)域娛樂休閑地標建筑，輻射影響周邊娛樂行業(yè)，促進商業(yè)區(qū)域布局更加合理，帶動整體物業(yè)項目的強勁發(fā)展，具有極大的推動作用。2.3市場定位項目所處于地理位置及競爭環(huán)境，要求其本身要走一條與眾不同的“娛樂新主張”之路；是一個專為某市及周邊城市老板群駐市辦事機構(gòu)、外商、社會名流、內(nèi)地招商團、商賈巨子“度身訂做”的，具有代表娛樂接待“唯一性”的KTV。堅持走高檔路線；始終面向來消費的是“社會群體金字塔”頂層的消費群，即“非富即貴”一族；聚集人氣，領(lǐng)導(dǎo)潮流，引導(dǎo)消費；能與商業(yè)街整體定位互動，成為今后相當長時間某市及周邊地區(qū)真正的Shopping Mall代表作品。充分整合社會公共關(guān)系資源和行業(yè)管理資源，以經(jīng)營管理上的絕對優(yōu)勢而服務(wù)高端消費群體，塑造良好口碑，打造新的娛樂行業(yè)藍本，保持五年內(nèi)具有真正“豐富城市夜生活”意義的行業(yè)地位及核心競爭力。2.4地緣優(yōu)勢從宏觀角度來看，某市位于安徽西南部、長江下游北岸、皖鄂贛三省交界處，是全國著名的港口城市，地理坐標為東經(jīng)11703、北緯30 30，是連接長江三角洲和中西部地區(qū)的的重要交通樞紐，具有承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢。某自古就是皖西南商品集散中心，是皖西南乃至皖鄂贛地區(qū)重要的商品集散地，可以說是商賈云集、貿(mào)易興盛之地，這為某東方羅馬KTV的發(fā)展提供了強大的客源動力。從微觀角度來看，某東方羅馬KTV所在的孝肅路位于某市迎江區(qū)，是某市最為繁華的路段之一，交通便捷，客源量大。距離長江6公里，某市汽車站3.5公里，某市火車站13公里，某市民航機場20公里，此外，擁有多家知名酒店、餐廳、茶樓、賣場，毗鄰某市商業(yè)街（人民路）。3.管理體系3.1組織管理公司要長期穩(wěn)定的發(fā)展，良好穩(wěn)定創(chuàng)新的管理體系是保證，公司為使組織管理體系能吻合企業(yè)長期的發(fā)展，特依據(jù)公司指定的管理平臺運行機制制定系列管理體系。 公司建立初期采用直線型管理體系，結(jié)構(gòu)簡單、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確、責(zé)任清晰、各項決定執(zhí)行迅速、指揮靈活。隨著公司服務(wù)功能的發(fā)展、規(guī)模的擴大和經(jīng)營管理工作的復(fù)雜，公司將根據(jù)情況對組織形式做出相應(yīng)的調(diào)整。 我公司的管理體系分為兩類，一是戰(zhàn)略系統(tǒng)，為公司設(shè)定未來的遠景；二是經(jīng)營系統(tǒng)，負責(zé)遠景的實現(xiàn)。在組組織結(jié)構(gòu)上力求減少層次，壓縮規(guī)模；明確部門職責(zé)；組織由縱向結(jié)構(gòu)向橫向結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，趨向扁平化。3.2組織結(jié)構(gòu)設(shè)計組織是管理過程中不可或缺的手段，在組織目標明確之后，就必須考慮進行有效的組織設(shè)計以保證組織目標的實現(xiàn)。而組織設(shè)計的任務(wù)就是設(shè)計清晰的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)劃和設(shè)計組織中各部門的職能。根據(jù)組織設(shè)計的基本原則以及本公司的特點，我們提出了自己的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計：總 經(jīng) 理人力資源部市 場 部財 務(wù) 部公 關(guān) 科策 劃 科客戶服務(wù)部3.3各部門職能（一）市場部1.負責(zé)制定公司的服務(wù)計劃和營銷方案并且執(zhí)行。2.組織并且開展公關(guān)活動。（二）財務(wù)部1.負責(zé)編輯經(jīng)營成本計劃。2.開展成本核算工作，定期提出公司財務(wù)分析報告。（三）人力資源部（含高層管理者）1.負責(zé)人員招募，員工培訓(xùn)等工作。2.負責(zé)員工績效考核。（四）客戶服務(wù)部1.負責(zé)處理顧客的投訴案件。2.依據(jù)顧客的建議做出相關(guān)回應(yīng)。3.根據(jù)客戶的具體要求進行聯(lián)絡(luò)。3.4管理創(chuàng)新（一）以公司為導(dǎo)向的文化管理模式公司的管理立足于市場，采用 “客戶=市場”的經(jīng)營管理思想，并以服務(wù)質(zhì)量為保證，同時采用科學(xué)管理與文化管理有機結(jié)合的管理模式。 （二）推行知識共享，建筑完美鷹雁團隊 為實現(xiàn)知識從個人擁有向公司指定群體擁有的轉(zhuǎn)移，增加企業(yè)知識資本的總量，并豐富企業(yè)知識資本的結(jié)構(gòu)，從而提升企業(yè)的競爭力，公司推行知識共享，促進企業(yè)管理團隊完成“鷹一樣的個人，雁一樣的團隊”團隊理念滲透，主要措施為： 1 、建立共識，這樣才能就長遠計劃和長期目標建立起良好的溝通，保證計劃實施。 2 、團隊學(xué)習(xí)是必須的，只有這樣，知識才能從個人普及到整個團隊。 3 、個人的控制能力是激發(fā)個人學(xué)習(xí)、取得更大進步的動力。 4 、系統(tǒng)性思維讓大家能夠把創(chuàng)新作為其周圍環(huán)境的一個組成部分，引伸從局部及整個系統(tǒng)來分析問題。 3.5企業(yè)文化系統(tǒng)CIS （ Corporate Identity System ）公司的品牌化、多元化、國際化戰(zhàn)略要求公司必須具有良好的社會形象，先進的管理模式，為此公司實行文化管理并尋找契機逐步導(dǎo)入 CIS 企業(yè)識別系統(tǒng)。 CIS 作為復(fù)雜的企業(yè)系統(tǒng)工程，包含著廣泛的立體式形象內(nèi)涵，導(dǎo)入時必須遵循獨特性、同一性、連續(xù)性地導(dǎo)入原則，多側(cè)面全方位地塑造企業(yè)統(tǒng)一的、規(guī)范的新形象。 （一） MI （ Mind Identity System ）理念識別系統(tǒng)部分 1企業(yè)管理 企業(yè)理念：以人為本，思想創(chuàng)新，管理創(chuàng)新。 企業(yè)愿景：成為受客戶賞識的品牌。 企業(yè)價值觀：對客戶忠實，團隊合作，思維創(chuàng)新。企業(yè)精神： 銳意前行，創(chuàng)造新的財富 。管理理念：關(guān)心員工成長、追求內(nèi)部和諧。 2. 團隊合作 團隊理念：優(yōu)勢互補，共同奮斗。 HBI 信念（ High Emotional Intelligence 高情商）：一個好的市場決策需要依靠各個團隊的相互合作才能完成，而不是依靠優(yōu)秀個人的不懈追求，這也就意味著團隊需要樹立整體上的高情商信念。 3.服務(wù)宗旨：“客戶永遠是對的” （二） BI （ Behavior Identity System ）行為識別系統(tǒng)部分 在公司戰(zhàn)略與經(jīng)營觀念下， BI 行為識別系統(tǒng)最主要、最直接表現(xiàn)是：企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定，經(jīng)營目標的確定，以及由此衍生出的企業(yè)管理的方法，管理風(fēng)格的形成，組織機構(gòu)的設(shè)置，市場開發(fā)的決策，促銷手段的運用，員工行為規(guī)范的制訂，公關(guān)活動的范圍與目標等等，并要求具有一系列的獨特性表現(xiàn)。（三） VI （ Visual Identity System ）形象識別系統(tǒng)部分 在辦公環(huán)境裝修、員工服飾、工作牌、宣傳彩頁、媒體廣告、服務(wù)手冊制作、名片等處加入公司標識。4.營銷策略4.1 宣傳主題概念 東方羅馬KTV，您的KTV您的家 時尚的東方羅馬，共享型的，交流型的，開放型的 經(jīng)典的地段造就經(jīng)典的樓盤，經(jīng)典的樓盤吸引經(jīng)典的顧客，經(jīng)典的顧客享受經(jīng)典的人生東方羅馬，演繹經(jīng)典4.2 賣點整合1、“取寵不嘩眾”的商務(wù)娛樂應(yīng)酬空間與“五星級”娛樂會所的有機結(jié)合，打造終端娛樂交際應(yīng)酬平臺。2、以原創(chuàng)性的復(fù)合娛樂概念，全新的經(jīng)營管理模式整合資源，顛覆傳統(tǒng)娛樂形態(tài)。3、國內(nèi)外優(yōu)秀娛樂場所特色特點的提煉嫁接與專業(yè)娛樂模式的研究，形成領(lǐng)先不可復(fù)制的技術(shù)手段，營造成為前沿的娛樂效果。4、“娛樂貢獻者、服務(wù)者、受益者”的內(nèi)涵所要求的整合營銷，將啟動市場消費熱點，創(chuàng)造新的文化娛樂流行語言。5、高品質(zhì)、人性化、居家感，區(qū)別于某任何一家娛樂場所的卡拉設(shè)計裝修與精致專業(yè)的服務(wù)，將使夜總會體現(xiàn)出龐大的氣勢，高貴的氣質(zhì)，輕松的氛圍，舒適的環(huán)境；必將成為社會名界消費人士傳播的口碑，形成極強的行業(yè)地位。4.3整體推廣思路營銷的目標，毫無疑問就是要順利地將服務(wù)銷售出去，這就需要每一個操作步驟都達到了預(yù)期的效果，包括形象與品牌的推廣效果、公關(guān)效果、銷售進度和資金回籠計劃。這些既獨立執(zhí)行而又要互相協(xié)調(diào)的操作步驟都各有自己的預(yù)期目標，但同時又為了實現(xiàn)同一個最終目標，是一個因果循環(huán)的目標體系。4.4廣告語廣告牌主題廣告語：“東方羅馬您的KTV，您的家”。本廣告語為廣告牌主題語言，也是本項目之核心概念，以醒目顏色和字體于最醒目位置?！澳腒TV”，表明本項目的基本功能具有自主性；“您的家”是指兼顧居家的使用特點。整個概念營造了一種高雅、舒適、休閑的生活意境。背景廣告語：“時尚東方羅馬，共享型的，交流型的，開放型的”。本廣告語以連續(xù)、重復(fù)的隱影字體出現(xiàn)在廣告牌的名字下面和下邊框線上，連續(xù)沖擊受眾者，使受眾者同時對本項目形成這么一種印象：東方羅馬KTV是時尚的場所，它帶給消費者一種全新的生活方式，這樣的KTV，才是讓人身心愉悅的、充滿快樂的場所。 5.財務(wù)分析（略）6. 風(fēng)險與對策分析6.1風(fēng)險6.1.1客源影響帶來的風(fēng)險KTV業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定市場環(huán)境的變化受到政治、經(jīng)濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起KTV客源數(shù)量和結(jié)構(gòu)向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。6.2.2人力資源風(fēng)險現(xiàn)代KTV具有知識密集和勞動密集的特點，對KTV從業(yè)人員尤其是KTV管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會影響經(jīng)營業(yè)績。如出現(xiàn)不合理的人員流動，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會導(dǎo)致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。6.2.3市場競爭風(fēng)險由于KTV業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景，被稱為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，其他行業(yè)紛紛進軍KTV業(yè)，前些年，因為KTV數(shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競爭，KTV業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭。6.2.4行業(yè)特點決定的風(fēng)險KTV業(yè)具有比較強的依托性，任何一種不利條件都可能使KTV業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內(nèi)外政治、經(jīng)濟形勢變化、突發(fā)事件、自然災(zāi)害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對當時KTV業(yè)造成了很大的影響。6.2對策6.2.1客源影響對策針對KTV業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴大KTV的知名度和美譽度，樹立東方羅馬的品牌；二是通過加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為KTV客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、KTV網(wǎng)站等多種相關(guān)機構(gòu)合作，降低KTV對某一渠道的依賴度。6.2.2人力資源風(fēng)險對策KTV將提供由競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引KTV業(yè)高級管理人才加盟，為提高KTV管理水平打下人力資源基礎(chǔ)。同時，酒店將本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益滿意為標準，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對KTV的忠誠和敬業(yè)精神，增強KTV的凝聚力。6.2.3市場競爭風(fēng)險對策KTV將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使KTV取得競爭優(yōu)勢地位。6.2.4行業(yè)特點風(fēng)險對策KTV針對有可能出現(xiàn)行業(yè)特點風(fēng)險，將評估、制定應(yīng)急預(yù)案，當出現(xiàn)該類風(fēng)險，可以按照應(yīng)急預(yù)案妥善應(yīng)對，以盡量減少不必要的損失。7. 融資計劃7.1融資資金金額、方式與用途7.1.1融資金額本項目總投資500萬元，其中某市東方羅馬娛樂有限公司已經(jīng)完成投資200萬元，尚需新增投資300萬元，在新增投資中，計劃吸收外部投資約300萬元。7.1.2融資方式本項目計劃采用多樣化的融資方式，可采用如下一種或者幾種方式搭配的辦法融通資金：采用股權(quán)融資方式，由外部投資者投入貨幣資金，與公司共同設(shè)立某市東方羅馬娛樂（管理）有限公司，所有股東均享受同等的權(quán)利，在公司清算前通過分紅取得投資收益，在經(jīng)營期限屆滿，或通過清算，按照投資比例收回剩余財產(chǎn)，或各方協(xié)商一致，繼續(xù)經(jīng)營。采用債務(wù)融資方式，由公司先行設(shè)立某市東方羅馬娛樂（管理）有限公司并將KTV經(jīng)營權(quán)及其他相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至某市東方羅馬娛樂（管理）有限公司，由融資方與某市東方羅馬娛樂有限公司按照約定利率和期限簽訂借款合同，東方羅馬娛樂KTV提供酒店經(jīng)營權(quán)和其他擁有所有權(quán)的設(shè)備、設(shè)施作為擔(dān)保物，東方羅馬娛樂KTV按照約定還本付息后解除擔(dān)保。采用股權(quán)投資可選擇股權(quán)回購方式，由外部投資者投入貨幣資金，與公