過程審核管理規(guī)定.doc

過程審核管理辦法 版本/修訂狀態(tài)：A/0 文件編號(hào)：BY/Q-SH-050浙江博弈科技有限公司過程審核管理辦法編制部門編制日期審核批準(zhǔn)實(shí)施日期 品質(zhì)部2012-09-20過程審核管理辦法1.目的：通過過程質(zhì)量審核，系統(tǒng)的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品形成過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，如實(shí)公正的分析評價(jià)過程控制的正確性、有效性，以便有針對性的采取整改措施，不斷的完善過程控制的方法，提高過程質(zhì)量水平，保證提供顧客滿意的產(chǎn)品。2.適用范圍：本管理規(guī)定適用于浙江博弈科技有限公司的內(nèi)部過程質(zhì)量審核及對為我公司供貨的供應(yīng)商所做的二方審核的管理。3.審核依據(jù)： 公司程序文件、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、圖紙等相關(guān)要求。4.審核流程輸入/自流程/職責(zé)輸出/至1） 以往的審核結(jié)果/品質(zhì)部2） 對供應(yīng)商要求的提升/品質(zhì)部/采購部3） 產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)/品質(zhì)部4） 新開發(fā)的供應(yīng)商/采購部5） 對供應(yīng)商的評價(jià)結(jié)果編制審核計(jì)劃質(zhì)保部審核計(jì)劃下發(fā) 質(zhì)保部審核準(zhǔn)備 品質(zhì)部/采購部審核實(shí)施內(nèi)審員 內(nèi)審員審核結(jié)果報(bào)告下發(fā)與不符合項(xiàng)跟蹤不合格合格持續(xù)改進(jìn)重新制訂措施品質(zhì)部資料存檔內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃/對供應(yīng)商的審核計(jì)劃/品質(zhì)部內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃/對供應(yīng)商的審核計(jì)劃/各部門/供應(yīng)商過程質(zhì)量審核檢查表/品質(zhì)部審核報(bào)告/不符合項(xiàng)報(bào)告/內(nèi)審員合格供應(yīng)商名單/采購部取消供貨資格通知單/綜合部審核報(bào)告/不符合項(xiàng)報(bào)告/審核計(jì)劃/檢查表5.管理要求5.1審核時(shí)機(jī)5.1.1每年年初由品質(zhì)部編制年度過程質(zhì)量審核計(jì)劃包括對供應(yīng)商的審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各相關(guān)部門。5.1.2新開發(fā)產(chǎn)品在小批量階段報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門。5.1.3對于過程發(fā)生變更、產(chǎn)品進(jìn)行修改、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或客戶投訴時(shí)報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門。5.2 審核實(shí)施前15天，由管理者代表或總經(jīng)理確定內(nèi)審員組成審核小組，進(jìn)行審核準(zhǔn)備，品質(zhì)部在審核實(shí)施前一周將審核實(shí)施計(jì)劃下發(fā)至各相關(guān)部門。5.3審核小組按過程審核條款要求對各相關(guān)部門實(shí)施過程審核。5.3.1評分標(biāo)準(zhǔn)分值單項(xiàng)要求的符合程度評價(jià)10完全符合要求。8大部分符合要求，有微小的偏差。6部分符合要求，有較大偏差。4符合要求程度不充分，有嚴(yán)重偏差。0完全不符合要求。注：大部分符合要求可以理解為：有效的符合3/4以上要求，且沒有特別風(fēng)險(xiǎn)。過程審核單項(xiàng)得分8分時(shí)，需開據(jù)不合格項(xiàng)，并采取糾正措施，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.3.2定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定級(jí)符合率Ep（）定級(jí)說明規(guī)定/要求A92具備質(zhì)量能力 開發(fā)/批量生產(chǎn)的顧客要求基本得到滿足； 沒有嚴(yán)重的單項(xiàng)缺陷； 供應(yīng)商采取了糾正措施/持續(xù)改進(jìn)。B8291有條件的具備質(zhì)量能力 制訂了整改計(jì)劃，在可接受期限內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)； 糾正措施； 復(fù)審。C081不具備質(zhì)量能力 停止供貨； 制訂立即整改措施； 落實(shí)整改計(jì)劃和投資計(jì)劃。5.4審核評分按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分定級(jí)，對存在弱項(xiàng)的責(zé)任部門/B級(jí)供應(yīng)商應(yīng)在兩周內(nèi)制定出整改計(jì)劃報(bào)公司品質(zhì)部，由內(nèi)審員對整改措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；對出現(xiàn)偏差嚴(yán)重的部門（內(nèi)部）按要求納入考核；對不滿足供貨質(zhì)量要求的供應(yīng)商如非獨(dú)家供貨，則取消其供貨資格，如系獨(dú)家供貨的供應(yīng)商，則要求其在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，同時(shí)對其所供應(yīng)的產(chǎn)品提高檢驗(yàn)頻次，防止不合格品的流入，滿一個(gè)月后，對其重新進(jìn)行審核評定。5.5對整改后達(dá)到要求的供應(yīng)商由采購部將其納入合格供應(yīng)商清單，允許其繼續(xù)供貨；對未達(dá)到要求的供應(yīng)商則由采購部取消其供貨資格。5.6內(nèi)外部審核每年至少進(jìn)行一次，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量呈下降趨勢、發(fā)生顧客索賠及抱怨、生產(chǎn)流程更改、過程不穩(wěn)定時(shí)，可適當(dāng)增加過程審核頻次。5.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核資料的下發(fā)、存檔保管、對供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量把關(guān)及質(zhì)量數(shù)據(jù)提供同時(shí)協(xié)助內(nèi)審員對供應(yīng)商審核的實(shí)施；采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)及對供應(yīng)商的綜合業(yè)績評價(jià)工作。5.8對由顧客指定的供應(yīng)商可不予以審核或減少審核頻次，但其必須提供給我公司顧客認(rèn)可報(bào)告或顧客審核結(jié)果報(bào)告，經(jīng)公司確認(rèn)其沒有特殊風(fēng)險(xiǎn)后，可免于對該供應(yīng)商的審核。6.整改