復(fù)混肥料質(zhì)量手冊.doc

質(zhì)量手冊第1頁 共1頁第1版 第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁頒布日期： 2010-6-15質(zhì)量手冊手冊版號：第1版生效日期：2010年6月15日批 準(zhǔn) 人：批準(zhǔn)日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號：持 有 人：修訂表修訂序號對應(yīng)的章節(jié)條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目 錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/2標(biāo) 題 頁次0.1 目錄 20.2 企業(yè)簡介 10.3 組織機(jī)構(gòu)框圖 10.4 質(zhì)量方針和目標(biāo) 10.5 公正性聲明 10.6 工藝流程圖 11.0 各類人員崗位職責(zé) 42.0 過程控制程序 33.0 計量器具控制程序 24.0 質(zhì)量檢驗控制程序 15.0 不合格品控制程序 26.0 采購質(zhì)量控制程序 27.0 抱怨 28.0 管理制度 8.1 衛(wèi)生管理制度 18.2 質(zhì)量獎懲及考核辦法 18.3 質(zhì)量文件管理制度 48.4 倉庫管理制度 18.5 設(shè)備管理制度 28.6 安全生產(chǎn)管理制度 68.7 工藝管理制度 49.0 操作規(guī)程 9.1 配料計量工藝操作規(guī)程 1XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本第一版頁次1/29.2 混合攪拌機(jī)操作規(guī)程 19.3 包裝計量工序操作規(guī)程 19.4 電器安全操作規(guī)程 348 / 48XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.3組織機(jī)框圖章節(jié)號0.3版本第一版頁次1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理供銷部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部化驗室倉庫生產(chǎn)車間XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號0.4版本第一版頁次1/11質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗合格率95，三年內(nèi)每年遞增1。顧客投訴或意見處理率100%。各個部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審，必要時可以對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng)濟(jì)賠償?？偨?jīng)理：2010年 5月 25 日XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.5公正性聲明章節(jié)號0.5版本第一版頁次1/1l不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明1.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，確保部門之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、控制及實(shí)施，特聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關(guān)的管理制度及獎懲制度給予處罰。 總經(jīng)理： 年 月 日1.2質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾 本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴(yán)格按公司有關(guān)程序文件的要求對質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運(yùn)行有效。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 年 月 日XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.6工藝流程圖章節(jié)號0.6版本第一版頁次1/1配料計量 混合 * 包裝計量* 注：帶“*”號的為關(guān)鍵工序XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)章節(jié)號1.0版本第一版頁次1/41、 目的對工廠內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、 范圍適用于工廠內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。3、 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的經(jīng)營管理和日常工作,向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊及工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備。3.1.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項目和新產(chǎn)品投放市場；3.1.5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃、采購計劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理3.2.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；3.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進(jìn)行生產(chǎn)；3.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)需要；3.2.4負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理3.3.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；*縣*肥料有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)章節(jié)號1.0版本第一版頁次2/43.3.3負(fù)責(zé)計量器具、各類檢測儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗及經(jīng)營的需要；3.3.4負(fù)責(zé)管理工廠執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 3.3.5負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；3.3.6負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品出廠檢驗，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.4 供銷部經(jīng)理3.4.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工廠所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行3.4.2對供方的評價，確保采購合格的原材料；3.4.3負(fù)責(zé)制定采購計劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；3.4.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.4.5負(fù)責(zé)組織識別顧客的需求和期望，對產(chǎn)品的需求進(jìn)行評審；3.4.6負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見；3.5 辦公室主任3.5.1負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.5.2負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3.5.3負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；3.5.5負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6 車間主任3.6.1負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；3.6.2負(fù)責(zé)按計劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對工序的控制；3.6.3指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；3.7 化驗員崗位職責(zé)3.7.1嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對原材料、生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量檢驗。3.7.2保證檢驗記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。3.7.3熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗指導(dǎo)書正確操作。3.7.4做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.7.5負(fù)責(zé)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問題，做好原始質(zhì)量記錄。對重大質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見。3.7.6負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和上報。3.7.7參與對質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報3.8 操作工崗位職責(zé)3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對本崗現(xiàn)場進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；3.8.3必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；3.8.4對設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品；3.8.8工作開始時必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作；3.8.9正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；3.8.11當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場行作人員無法按正常工作程序解決時，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。3.8.12發(fā)生特殊情況時，應(yīng)關(guān)閉電氣開關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場安全，及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開工作現(xiàn)場。3.8.13生產(chǎn)結(jié)束時，先對設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場物資，對現(xiàn)場進(jìn)行清潔、清掃。4 內(nèi)部溝通4.1經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間, 就質(zhì)量管理體系的過程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2 溝通的方式4.2.1每周由經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工廠例會，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見、市場信息等方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；4.2.2各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問題要向經(jīng)理報告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對檢查的問題，及時采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡報、各種會議及其他媒體進(jìn)行溝通。4.2.5對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。*縣*肥料有限責(zé)任公司2.0過程控制程序章節(jié)號2.0版本第一版頁次1/31、目的 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。 2、適用范圍 適用于對生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.1.3負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 3.2 質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗或驗證；3.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制；3.3 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的具體實(shí)施。3.4 供銷部 負(fù)責(zé)原材料的采購產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。4 程序4.1生產(chǎn)計劃與安排4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)市場需求,結(jié)合庫存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月月生產(chǎn)計劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門作為采購和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn)計劃為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，修改后的月生產(chǎn)計劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。4.1.3 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計劃制定周生產(chǎn)計劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日報表報生產(chǎn)部。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖(見06)4.2.2 關(guān)鍵過程4.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過程a.對成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c.工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動,對操作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2 關(guān)鍵過程的識別和控制要求 a.關(guān)鍵過程：配料、混合、檢驗。b.關(guān)鍵過程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過試運(yùn)行并評定后方可正式實(shí)施。c.關(guān)鍵過程的設(shè)備應(yīng)對其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。 d.關(guān)鍵過程的操作人員應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。4.3產(chǎn)品防護(hù)4.3.1原料倉庫、成品倉庫要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯用。4.3.3 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫和成品庫要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。4.3.5庫房要建立物資臺帳,每月定期盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致。4.4產(chǎn)品的交付4.4.1供銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司或個人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。4.5售后服務(wù)4.5.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見或投訴，并保存相關(guān)的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。4.5.4供銷部負(fù)責(zé)銷售的統(tǒng)計，并進(jìn)行分析；深入市場進(jìn)行調(diào)查研究，及時掌握市場動態(tài)和顧客的需求。5相關(guān)文件5.1采購控制程序5.2質(zhì)量文件管理制度5.3原材料庫管理制度5.4成品庫管理制度6 記錄6.1月生產(chǎn)計劃6.2周生產(chǎn)計劃6.3領(lǐng)料單6.4合格證6.5進(jìn)貨驗證記錄6.6成品檢驗記錄 6.7生產(chǎn)日報表*縣*肥料有限責(zé)任公司3.0計量器具控制程序章節(jié)號3.0版本第一版頁次1/21、目的 對計量器具進(jìn)行控制，確保計量和檢測工作的有效性。2、范圍 適用于對計量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測的儀器設(shè)備,以稱計量器具)的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部3.1.1負(fù)責(zé)對計量器具的檢定或校準(zhǔn)。3.1.2負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計量器具的追蹤處理。3.1.3負(fù)責(zé)計量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。4 程序4.1計量器具的采購和驗收4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計量器具的采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購。4.1.2采購的計量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗收。4.2 計量器具的初次校準(zhǔn)4.2.1采購的計量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗收，在使用前送計量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識，并表明有效期。4.2.3質(zhì)量部要建立計量器具臺帳，記錄其名稱、編號、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計量器具的發(fā)放。4.3計量器具的周期檢定和校準(zhǔn)4.3.1每年12月質(zhì)量部編制計量器具校準(zhǔn)計劃，根據(jù)計劃送計量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。4.3.2檢定、校準(zhǔn)合格的計量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4.4計量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲存4.4.1使用計量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在使用前要檢查計量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.2任何使用計量器具的單位和個人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴(yán)禁私自調(diào)整計量器具的準(zhǔn)確度。4.4.4當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時報告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計量器具的產(chǎn)品流向，評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)量部應(yīng)組織對故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。4.5對計量器具使用人員要求 使用計量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對其培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格的，才可以上崗操作。5 記錄5.1計量器具臺帳5.2計量器具校準(zhǔn)計劃 *縣*肥料有限責(zé)任公司4.0質(zhì)量檢驗控制程序章節(jié)號4.0版本第一版頁次1/11目的對原材料、成品進(jìn)行檢驗或驗證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用于對生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗或驗證。3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗或驗證。4 程序4.1進(jìn)貨檢驗4.1.1對購進(jìn)的生產(chǎn)物資,倉庫保管員核對送貨單,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗或驗證。4.1.2檢驗員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對進(jìn)貨實(shí)施檢驗或驗證，并填寫進(jìn)貨檢驗記錄。4.1.3檢驗合格的，有倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。4.1.4檢驗或驗證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時通知車間主任解決。4.4.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.5成品檢驗4.5.1質(zhì)量部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗。4.5.2檢驗員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，填寫檢驗原始記錄。待全部項目檢驗合格后，才能出具檢驗報告，發(fā)到倉庫辦理入庫手續(xù)。4.5.3產(chǎn)品檢驗不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4質(zhì)量部應(yīng)保留全部的檢驗記錄。5 記錄5.1進(jìn)貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄5.3合格證*縣*肥料有限責(zé)任公司5.0不合格品控制程序章節(jié)號5.0版本第一版頁次1/21 目的 對不合格品進(jìn)行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于對原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤驗證其處理結(jié)果。 3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門,負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。4 程序4.1不合格的分類4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)過檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理4.2.1 對檢驗或驗證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽, 放置于倉庫不合格品區(qū)。4.2.2對于一般的不合格品，檢驗員應(yīng)將進(jìn)貨驗證記錄報質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對質(zhì)量沒有較大的影響時，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準(zhǔn)，在驗證記錄 上加注“讓步接受”。對于重要的物資，不允許作讓步接收。4.2.4對于嚴(yán)重不合格的，化驗員應(yīng)填寫不合格報告，由質(zhì)量部報經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。4.3不合格成品的識別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4.3.4 檢驗員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報告交分管經(jīng)理作出報廢、降級或改作它用的決定。4.4 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷部及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5 記錄5.1進(jìn)貨驗證記錄5.2成品檢驗記錄 5.3不合格報告*縣*肥料有限責(zé)任公司6.0采購質(zhì)量控制程序章節(jié)號6.0版本第一版頁次1/21、目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1 供銷部3.1.1負(fù)責(zé)按工廠的要求對供方進(jìn)行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案。3.1.2 負(fù)責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨驗證。3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)采購計劃和合格供方記錄表。4 、程序4.1 對供方的評價4.1.1 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價記錄表，編制合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。4.1.2 對于第一次供應(yīng)重要物資的供方,必須經(jīng)過取樣檢驗合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3 對于小批量試用或進(jìn)貨驗證不合格的則取消其供貨資格,對于樣品檢驗、小批量試用均合格的，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在合格供方名錄。4.2 采購4.2.1 采購計劃。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況,編制采購計劃，經(jīng)過經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.2.2 采購的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購。第一次向合格供方批量采購時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。4.3 采購產(chǎn)品的驗證4.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。驗證可以采取檢驗的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質(zhì)量部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗或檢查驗收的記錄。4.3.3進(jìn)貨檢驗或驗證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。4.3.4進(jìn)貨檢驗不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。5 記錄 5.1供方評定記錄表 5.2合格供方名錄5.3采購計劃5.4采購合同 *縣*肥料有限責(zé)任公司7.0抱怨章節(jié)號7.0版本第一版頁次1/2l目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過程。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、供銷部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過程的實(shí)施，滿足顧客的需求。3.2相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過程的實(shí)施。4工作程序4.1內(nèi)部抱怨處理4.1.l質(zhì)量部負(fù)責(zé)調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問題，提出解決方案，會同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質(zhì)量抱怨處理4.2.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計劃，及時主動地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。4.2.1.2質(zhì)量部同時會同相關(guān)部門，提出改進(jìn)措施，及時進(jìn)行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務(wù)抱怨處理4.2.2.1供銷部負(fù)責(zé)及時與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當(dāng)抱怨處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿意時，供銷部應(yīng)耐心說服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時主動上門道歉，以誠信滿足顧客的需求。4.2.3財務(wù)抱怨處理 財務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時辦理財務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財務(wù)承兌。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。5 相關(guān)文件5.1正措施控制程序5.2預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1處理抱怨記錄*縣*肥料有限責(zé)任公司8.1衛(wèi)生管理制度章節(jié)號8.1版本第一版頁次1/11.廠區(qū)應(yīng)綠化，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅硬路面，路面平坦無積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人物品和飾物帶進(jìn)車間；4. 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；5. 工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；7. 應(yīng)對新參加工作及臨時參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.2質(zhì)量獎懲及考核辦法章節(jié)號8.2版本第一版頁次1/11. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺參與質(zhì)量管理，特制定本制度。2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎勵：2.1在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的； 2.3 防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；2.4 滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：3.1不按照采購控制程序辦事，采購的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；3.3不按照檢驗控制程序檢驗，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；3.4 與顧客發(fā)生爭斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；4. 獎勵分為精神獎和物資獎：4.1 精神獎設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級勞模等。4.1 物資獎勵：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。5. 工廠從利潤中提取5%作為質(zhì)量獎勵基金。每年評獎一次，特別情況，可以單獨(dú)或單項給予獎勵。6. 各個部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎罰的具體條款，經(jīng)過經(jīng)理辦公會議討論通過后執(zhí)行。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.3質(zhì)量文件管理制度章節(jié)號8.3版本第一版頁次1/11. 為了加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊; 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和體系文件的管理;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制;辦公室負(fù)責(zé)廠級行政文件的管理及部分外來文件的管理。3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。 4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動的目的，任何部門和個人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。5. 質(zhì)量文件文件只準(zhǔn)在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個人不得擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.4倉庫管理制度章節(jié)號8.4版本第一版頁次1/11. 為加強(qiáng)倉庫物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 倉庫保管員要經(jīng)常保持庫房的清潔、通風(fēng)設(shè)施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級、進(jìn)庫時間等信息。4. 進(jìn)貨時，要按照采購控制程序的規(guī)定，驗明采購物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報質(zhì)量部進(jìn)行檢驗或驗證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。5. 成品庫在入庫時，一定要索取檢驗合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。6. 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。7. 保管員要做好進(jìn)出庫的原始記錄憑證的制作，建立倉庫臺帳并及時記帳，經(jīng)常核對物資，做到“帳、卡、物”相符。8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。9. 加強(qiáng)倉庫的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉庫內(nèi)或倉庫周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙。10. 及時編制倉庫統(tǒng)計報表，按照規(guī)定報送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時，要及時報告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.5設(shè)備管理制度章節(jié)號8.5版本第一版頁次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單并注明設(shè)備的名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等信息，報經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購。2. 需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。3. 采購或自制的設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部組織驗收，質(zhì)量部配合。驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗收單上記錄處理結(jié)果。4. 驗收合格的設(shè)備設(shè)施，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在設(shè)施驗收單上簽字驗收，并記錄設(shè)施的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)配件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗收單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。5. 對于大型或關(guān)鍵的設(shè)備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。6. 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)計劃，規(guī)定保養(yǎng)項目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個崗位的負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)記錄。7. 生產(chǎn)部每年12月指定下年度的設(shè)備檢修計劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。8. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色的檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收后方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在設(shè)備管理卡上。9. 設(shè)備設(shè)施的編號由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。10. 無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報廢單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后作報廢處理。11. 設(shè)備設(shè)施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，*縣*肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號8.6版本第一版頁次1/6l目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。3.2各部門配合落實(shí)實(shí)施。4安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過經(jīng)三個月以上的專業(yè)實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識：4.1.1了解復(fù)混肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過程；4.1.2應(yīng)熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；4.1.3應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；4.2安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1部門安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1.1辦公室a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。 C）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。 d) 外單位人員必須在經(jīng)過批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 e）進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí) f) 負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。 g）在發(fā)生火災(zāi)事故時，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計工作。4.2.1.2生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責(zé) a) 把改善勞動安全衛(wèi)生條件納入年度計劃，按國家規(guī)定安排使用勞動保護(hù)經(jīng)費(fèi)。 b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。 C）通過對照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險情時，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 d)嚴(yán)格檢查勞動保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識安全工作的重要性。4.2.1.3質(zhì)量部安全生產(chǎn)職責(zé) a)負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。 b）在編制設(shè)計、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對職工的技術(shù)教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財務(wù)部門的安全職責(zé) a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計劃，按時按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所需要的設(shè)備和材料。 b）負(fù)責(zé)倉庫物質(zhì)和危險品的安全管理和防火工作。 c）貫徹執(zhí)行上級及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。 d）負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。 e) 負(fù)責(zé)管理勞動防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計劃、采購、保管和發(fā)放的管理工作。 f) 保證勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。 g）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 h）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。 i）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計量儀器、測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。 j）負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 k）對重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。4.2.1.5車間主任安全生產(chǎn)職責(zé) a)在組織管理車間生產(chǎn)過程中具體貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制度。每半個月至少召開一次安全例會、檢查、分析安全工作、研究解決存在問題。 b）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。 c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行車間的安全教育。 d)經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場所及時排除隱患，在不能及時解決的隱患時，要立即采取控制措施，并上報領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。 e)定期向員工宣講安全知識，組織班組安全活動日。 f)發(fā)生事故時，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場及時上報。組織或參加調(diào)查并積極采取改進(jìn)措施。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反勞動保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時報告上級。4.2.l.7班組長安全職責(zé) a）認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。 b）做好對新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項。d)堅持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場所，保持工作場所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時報，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報領(lǐng)導(dǎo)。 e）發(fā)生工傷、安全事故時，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場及時上報并組織或參加事故分析。 f)有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級向上級報告。4.2.1.9設(shè)備維修工安全職責(zé) a）遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。 b）在設(shè)備維護(hù)、維修時，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。 c）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。 d）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原因，排除隱患。 e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。 f) 應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識、設(shè)備操作規(guī)程。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級違反安全操作規(guī)程或勞動保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。4.2.1.10崗位工人安全職責(zé)a)遵守勞動紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時制止他人違章作業(yè)。 b）保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動防護(hù)用品。 C）學(xué)習(xí)安全知識，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動條件。 d）及時反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。 e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報上級單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康的錯誤決定和行為提出批評和控告。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度章節(jié)號8.7版本第一版頁次1/41 目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。2 適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過程工藝控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。3.2 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。4 管理制度4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。4.2 工藝文件修改4.2.1 修改原則 a）工藝文件需要修改時，由質(zhì)量部下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。b）在修改某一工藝文件時，與其相關(guān)的文件必須同時修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。4.2.2 修改方法a）修改時不得土改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。 b）在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。 C）修改時必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單的編號、日期和修改人簽字。d）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無法劃改時，可重新制作。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理4.3.1 基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組