高壓發(fā)生器、系列高速X射線球管生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報告

1 遼寧 安達(dá)興 實(shí)業(yè) 有限公司 高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報告 遼寧 安達(dá)興 實(shí)業(yè) 有限公司 二零一 三 年 三 月 2 目 錄 第 一 章 項(xiàng)目 總論 目 背景 目 名稱 目承建單位 目擬建地址 項(xiàng)目投資概況 目 建設(shè)規(guī)模 目投資資金 可行性報告編制依據(jù) 第二 章 建設(shè)單位基本情況 企業(yè)基本簡介 公司理念 公司業(yè)績 合作伙伴 第 三 章 項(xiàng)目市場需求分析 項(xiàng)目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境 3 項(xiàng)目市場定位 項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo) 項(xiàng)目的市場需求分析 第 四 章 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案 項(xiàng)目的投資估算及資金保證措施 資估算 金保證措施 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 產(chǎn)品制作流程 動力平衡 項(xiàng)目總平面布置 車間內(nèi)平面布置 第 五 章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 第 六 章 項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及勞動定員和人員培訓(xùn) 第 七 章 項(xiàng)目環(huán)境 勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 項(xiàng)目對環(huán)境的影響 勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 第 八 章 項(xiàng)目結(jié)論 4 第 九 章 附件 第一章 項(xiàng)目總論 目 背景 目名稱： 高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管生產(chǎn)項(xiàng)目 目 承建單位： 遼寧 安達(dá)興 實(shí)業(yè) 有限公司 目擬建地址： 項(xiàng)目擬選址在香槐路卡爾泰克與標(biāo)準(zhǔn)廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計劃今年開工建設(shè) 。 目投資概況 目建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目計劃投資 5000 萬元，計劃用地 8000方米，建設(shè)面積約為10000 平方米。項(xiàng)目內(nèi)容為銷售總部。 X 線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 7000元，納稅總額將超過 500 萬元。 目投資資金 項(xiàng)目計劃投資 5000 萬元，其中企業(yè)自投 4000 萬元，銀行貸 1000 萬元。 第二章 建設(shè)單位基本情況 業(yè)基本簡介 遼寧 安達(dá)興 實(shí)業(yè) 有限公司成立于 1998 年初 ，是一家以銷售各類醫(yī)用 X 射線球管、防輻射新型產(chǎn)品、計算機(jī)軟件及硬件為一體的公司。公司總部設(shè)在 5 沈陽，下設(shè)兩家分公司及一個辦事處：錦州安達(dá)興經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江省泛泰經(jīng)貿(mào)有限公司及長春辦事處。業(yè)務(wù)主要涉及遼寧、黑龍江、吉林、北京、天津、山東、內(nèi)蒙古、安徽、江蘇等全國十多個省市區(qū)。 公司以在醫(yī)用放射領(lǐng)域中自身的專業(yè)技術(shù)為優(yōu)勢，主要經(jīng)營項(xiàng)目有：醫(yī)用影像設(shè)備（ X 光機(jī)、彩超、 ）的銷售、租賃、安裝、保養(yǎng)、維修、升級等；醫(yī)用 X 線球管及備件的研制與生產(chǎn)、各類醫(yī)用超聲探頭的銷售、維修；防輻射檢測設(shè)備、醫(yī)用防輻射用 品的銷售、防輻射工程的設(shè)計施工。本公司與美國瓦里安公司及國內(nèi)多家公司達(dá)成合作意向，在該公司設(shè)立分廠及東北維修公司，組裝永磁、磁共振的磁體、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管的生產(chǎn)。 司理念 公司謹(jǐn)承“卓越的質(zhì)量、完善的服務(wù)、不斷地創(chuàng)新”這一經(jīng)營理念，探索、發(fā)展、不斷完善自己。在多年的探索和實(shí)踐中，公司形成了自己的經(jīng)營風(fēng)格就是敬業(yè)、誠信、合作和關(guān)愛。這種風(fēng)格已經(jīng)得到了大客戶的認(rèn)同和贊賞。為使我們的產(chǎn)品能為更廣泛的使用者服務(wù)，公司特別將經(jīng)營宗旨定為努力滿足不同客戶的不同需求。創(chuàng)新、敬業(yè)服務(wù)、真 誠合作是我們的一貫追求。也是安達(dá)興人追求的原動力。伴隨著中國現(xiàn)代化事業(yè)的迅猛發(fā)展，我們?nèi)詫?zhí)著同行，為振興民族工業(yè)做出自己的貢獻(xiàn)。 司業(yè)績 公司今年 1份銷售額達(dá) 1770 萬 元，納稅近 200 萬元，全年預(yù)計銷售總額超過 3500 萬元，預(yù)計納稅總額 350 萬元以上。 作伙伴 6 （ 1）嘉恒醫(yī)療科技有限公司，該公司是專業(yè)從事醫(yī)療影像系統(tǒng)研發(fā)、 設(shè)計、生產(chǎn)的高科技企業(yè)，是領(lǐng)先的數(shù)字醫(yī)學(xué)影像專業(yè)廠商。公司產(chǎn)品擁有十多項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)和國家專利。公司研制的多體位磁共振成像系統(tǒng)，具有國際先進(jìn)水平。其擁有 8 萬平方 米的生產(chǎn)基地和設(shè)施完善的醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)研發(fā)、測設(shè)技術(shù)和設(shè)備。公司有一支具有國際水平的，包括生物醫(yī)學(xué)工程，計算機(jī)、電子工程、精密儀器、臨床醫(yī)學(xué)和企業(yè)管理等多學(xué)科多專業(yè)的博士、碩士以上的專業(yè)人員組成的技術(shù)和管理團(tuán)隊。嘉恒醫(yī)療科技有限公司已與我公司自 2011 年開始合作，共同研發(fā)和生產(chǎn)高速 X 射線球管，現(xiàn)已將東北維修中心設(shè)立在我公司，因無調(diào)試車間和實(shí)驗(yàn)室，所以急需建設(shè)。 （ 2） 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司，該公司是一家醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于數(shù)字化 X 線醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的自主研發(fā)，生產(chǎn)，銷售和醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)的技術(shù)服 務(wù)企業(yè)。是世界上將超級 術(shù)運(yùn)用到醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域的少數(shù)幾家企業(yè)之一，并于 2006 年生產(chǎn)出像素最高的字圖像探測器和非晶硅平板數(shù)字圖像采集和處理系統(tǒng)。其一直致力于醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域的研究，其研制的懸吊、 U 臂及立柱式等各種型號結(jié)構(gòu)的直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（ 可滿足各大、中、小型醫(yī)院的需求，為提高 X 射線影像在現(xiàn)代化醫(yī)學(xué)診斷水平開辟了美好的前景。晶硅平板數(shù)字化 X 射線成像系 字化 X 射線成像系統(tǒng)已于 2010 年 1 月通過中國 公司已于 達(dá)成合作意向，在我公司設(shè)立分廠及東北維修公司，廠房同樣急需建設(shè)。 （ 3） 美國瓦里安公司是一家專業(yè)的放射成像產(chǎn)品制造商。公司于 1948 年在 7 美國成立，多年來致力于醫(yī)療成像的開發(fā)和研究。在醫(yī)療成像領(lǐng)域，瓦里安公司是全球領(lǐng)先的公司。其悠久的創(chuàng)新傳統(tǒng)、與時俱進(jìn)，不斷改變和發(fā)展企業(yè)，積極向市場推出新型產(chǎn)品。瓦里安為全球眾多的 公司作為瓦里安公司東北總代理，經(jīng)過十余年的合作，保持了健康穩(wěn)定的合作關(guān)系，經(jīng)多次洽商，已決定在我公司設(shè)立東北維修中心，以便以后更好的為廣大用戶服務(wù)。 第三章 項(xiàng)目市場需 求分析 項(xiàng)目開發(fā)背景及開發(fā)環(huán)境 中國醫(yī)療器械行業(yè)目前已逐漸步入發(fā)展的黃金時期，是很好的發(fā)展機(jī)遇。醫(yī)用影像專業(yè)在我國醫(yī)療行業(yè)是必不可少的專業(yè)，對于國家醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。醫(yī)用球管現(xiàn)在只有美國和德國能夠生產(chǎn)，在市場上處于壟斷地位，國內(nèi)根本沒有同類產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)廠商還處在空白狀態(tài)。高速 場前景非?？捎^，例如現(xiàn)在用在 球管每只的市場售價近 100 萬元人民幣，最小的球管也要十幾萬元人民幣。而安達(dá)興對高速 X 射線管的研制和開發(fā)已經(jīng)進(jìn)行了五年，即將 進(jìn)入生產(chǎn)階段。 另外，經(jīng)過十幾年的開拓，公司發(fā)展了近 200 家醫(yī)院客戶，商業(yè)經(jīng)銷商20 多家，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋遼寧，黑龍江、吉林等十多個省市地區(qū)。建立了穩(wěn)定的客戶群和銷售網(wǎng)絡(luò)，同時也在積極開拓市場，開發(fā) 新客戶，逐漸發(fā)展壯大企業(yè)。 該項(xiàng)目計劃投資 5000 萬元，計劃用地 8000方米，建設(shè)面積約為10000 平方米。項(xiàng)目內(nèi)容為銷售總部。 X 線裝置（設(shè)備）研發(fā)生產(chǎn)及新型防輻 8 射產(chǎn)品生產(chǎn)等。建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、辦公室等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 7000元，納稅總額將超過 500 萬元。 項(xiàng)目擬選址在香槐 路卡爾泰克與標(biāo)準(zhǔn)廠房之間地塊，待確定協(xié)議后即可簽約。計劃今年開工建設(shè)。 項(xiàng)目市場定位 該項(xiàng)目定位于組裝永磁、磁共振的經(jīng)銷研制和生產(chǎn)、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管等醫(yī)療器械，結(jié)合原有資源及科研技術(shù)優(yōu)勢，堅持領(lǐng)先科技優(yōu)勢，專注創(chuàng)新自有專利技術(shù)產(chǎn)品。同時加強(qiáng)國際合作，運(yùn)用國內(nèi)外先進(jìn)的管理模式及營銷手段，積極開拓市場創(chuàng)造最佳的社會和經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo) 用一年時間完成完成組裝永磁、磁共振的磁體、 組裝和高壓發(fā)生器、系列高速 X 射線球管的產(chǎn)業(yè)化及市場布局。 用兩年時間使本公司相 關(guān)產(chǎn)品的市場份額占到 30以上，是本公司逐步發(fā)展成為具有研發(fā)與生產(chǎn)能力的全國龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目的市場需求分析 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及市場調(diào)研情況，我公司了解到，目前東北地區(qū)能使用我廠生產(chǎn)球管的 臺數(shù)在 600 臺左右，因球管的使用是有周期性的，所以每年有 50%的 們的 00 個左右；能使用我們球管的 X 射線機(jī)總數(shù)在 5000 臺左右，每年大概有 5%的設(shè)備需要更換球管，我們的 X 射線球管銷售量也應(yīng)該在 100 個左右；今年的銷售收入應(yīng)在 3500 萬左右。如果我們把這些高端的球管國產(chǎn)化 ，填補(bǔ)國內(nèi)該技術(shù)的空白，使其價格下降，我廠所占市場份額必將大幅提升，利稅也將大幅度增加。 9 第四章 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案 項(xiàng)目的投資估算及資金保證措施 資估算 項(xiàng)目計劃總投資 5000 萬元，其中：建設(shè)投資 4000 萬元，流動資金 1000萬元。 1. 建筑投資 項(xiàng)目總建筑面積 10000 平方米，包括綜合辦公樓，研發(fā)及測試中心、生產(chǎn)車間、倉庫、生活區(qū)、輔助及公共設(shè)施。 （ 1） 綜合辦公樓主要包括各部門辦公室及會議室。 （ 2） 生產(chǎn)車間內(nèi)將建設(shè)先進(jìn)的流水生產(chǎn)線。 （ 3） 倉庫將按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。采用可溫濕度調(diào)節(jié)的庫房。 （ 4） 生 活區(qū)供廠內(nèi)員工居住，并配備活動中心及其他相關(guān)娛樂休閑設(shè)施。 （ 5） 輔助及公共設(shè)施包括配電柜、消防栓等。 以上項(xiàng)目建筑工程費(fèi)約為 2400 萬元，占總投資的 48。 2. 設(shè)備及工器具購置 預(yù)計投資 1000 萬元。 3. 研發(fā)新產(chǎn)品的投資包括先進(jìn)的研發(fā)辦公室建筑 500 萬元，科研設(shè)備及原材料的購置 200 萬元，合計 700 萬，占總投資的 14。 4. 其他費(fèi)用 10 主要包括項(xiàng)目前期施工費(fèi)，設(shè)計費(fèi)，各種項(xiàng)目審批費(fèi)，建設(shè)單位管理費(fèi)200 萬元，占總投資的 4。 5. 不可預(yù)見費(fèi) 不可預(yù)見費(fèi)按總投資費(fèi)的 4估算，估算值為 200 萬元。 6. 建設(shè)期貸款利息 按銀行貸款年利率 6計算，建設(shè)期貸款 1000 萬元，利息 60 萬元，占總投資的 7. 流動資金 流動資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，估算流動資金為 1000 萬元，占總投資的 20。 見附表：表 一 項(xiàng)目投資預(yù)算表 金保證措施 項(xiàng)目計劃投資 5000 萬元，其中企業(yè)自投 4000 萬元，銀行貸款 1000 萬元。 （ 1） 項(xiàng)目總投資中，建設(shè)投資 4000 萬元，流動資金 1000 萬元。 （ 2） 項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，建設(shè)投資和流動資金分兩次投放，前次投放 3000 萬元，主要用于前期規(guī)劃和初期、中期建設(shè)。再 次投放 2000 萬元，主要用于后期建設(shè)和后期的準(zhǔn)備。 見附表：表二 資金籌措和使用計劃 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 期準(zhǔn)備工作 三個月時間結(jié)束各種相關(guān)審批手續(xù)，并完成施工方案、工程設(shè)計、供電、供水、供暖、給排水等設(shè)計工作。 11 間安排 見附表：表三 項(xiàng)目進(jìn)度安排表 產(chǎn)品制作流程 磁體的制作流程圖 開 始 磁塊制作 磁塊加工 尺寸校對 磁體定型 磁體校正 磁體調(diào)整 強(qiáng)化云場 外殼 安裝 12 入 庫 高壓發(fā)生器制作流程圖 開 始 線圈制作 電路板制作 支 架 備 件 殼體外加工 組 裝 干 燥 注 油 調(diào) 試 包 裝 入 庫 13 產(chǎn)過程流程圖 開始 成品原材料 系統(tǒng)裝配圖 系統(tǒng)初調(diào) 系統(tǒng)調(diào)試 安全測試 系統(tǒng)驗(yàn)收 系統(tǒng)拆卸 包 裝 包裝物料 14 結(jié) 束 成品入庫 動力平衡 能源的來源和供應(yīng)的保證對于確定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性起著決定性作用，因此必須準(zhǔn)確的估算，才能保證項(xiàng)目實(shí)施的可靠性，所以我們首先對能源供應(yīng)問題作了大量的工作，經(jīng)過充分調(diào)研，認(rèn)為該項(xiàng)目在能源供應(yīng)方面充足可靠地。 電 根據(jù)項(xiàng)目所 需設(shè)備及公用設(shè)施用量情況統(tǒng)計，經(jīng)我方統(tǒng)計需要配套電源功率為 200電源距廠區(qū)很近，所以接電比較方便，需要安裝單獨(dú)使用的 200壓器一臺 . 熱 根據(jù)項(xiàng)目總體建筑和全部所需采暖面積 3000 。由市政熱力管網(wǎng)配套。 水 水源用市政自來水，由于生產(chǎn)不需要用水，只需要生活用水，經(jīng)過統(tǒng)計每日用水量為 5 噸，用水能夠得到保證。 項(xiàng)目總平面布置 平面布置 為了更好地貫徹生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范及有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范要求，總平面圖：將本公司主建筑綜合辦公樓和研發(fā)樓布置在 廠區(qū)北側(cè)，生產(chǎn)車間布置在北側(cè)。 15 在廠區(qū)分別設(shè)一處大門，建筑物布局合理，均滿足防火規(guī)范及生產(chǎn)的要求。 區(qū)建筑雨水排放 廠區(qū)雨水采用暗管排除，暗管采用鋼筋混凝土材質(zhì)，雨水排入廠外雨水總管路、 路布局 廠區(qū)道路采用瀝青路面，道路寬度均為 6 米，城市型，滿足消防要求，與場外香槐路相連。 輸安排 廠區(qū)運(yùn)輸為庫房與生產(chǎn)車間之間的運(yùn)輸，采用人力和電動叉車運(yùn)輸。場外運(yùn)輸為本廠專用車輛運(yùn)輸。 區(qū)綠化 根據(jù)的要求，廠區(qū)環(huán)境應(yīng)整潔無污染，綠化是不可缺失的重要環(huán)節(jié)，在廠區(qū)周圍種植草坪， 在圍墻附近種植長綠灌木和喬木及花壇和草坪，在廠區(qū)內(nèi)可設(shè)景觀噴水池，道路及生產(chǎn)車間附近栽種樹木和草坪等，為企業(yè)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境。 車間內(nèi)平面布置 區(qū)平面圖 見后頁 16 17 間內(nèi)平面圖 18 第五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 產(chǎn)品總成本按固定成本與變動成本劃分： 變動成本 序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 備注 一 主要材料 二 制造費(fèi)用 1. 2. 3. 4. 檢測費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 輔助材料 其他費(fèi)用 三 管理費(fèi)用 四 稅金 合計 固定成本 序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 備注 一 制造費(fèi)用 1. 2. 3. 水電費(fèi) 燃料費(fèi) 折舊費(fèi) 二 直接人工費(fèi) （工資） 三 財務(wù)費(fèi)用 合計 19 經(jīng)濟(jì)效益評估表 項(xiàng)目 單位（元） 數(shù)量（萬支） 金額 備注 一、產(chǎn)品銷售收入 減：產(chǎn)品銷售成本 減：產(chǎn)品銷售稅金 二、產(chǎn)品銷售利潤 減：管理費(fèi)用 減：財務(wù)費(fèi)用 三、利潤總額 其他經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 1 一次性使用輸 液器 萬支 /年 2 定 員 人 3 總投資 萬元 4 流動資金 萬元 5 盈虧臨界點(diǎn) 銷量 萬支 6 投資利潤率 7 投資利稅率 8 投資社會收 益率 9 投資回收期 年 20 第六章 項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及勞動定員和人員培訓(xùn) 目研發(fā)團(tuán)隊總計 20 人，包括 5 名二級研究員， 5 名高級工程師， 4 名博士生導(dǎo)師及 6 名副研究員。 目管理團(tuán)隊主要負(fù)責(zé)人總計 9 人，具體包括總經(jīng)理 1 名，研發(fā)部負(fù)責(zé)人 1 名，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人 1 名，設(shè)備部負(fù)責(zé)人 1 名，營銷部負(fù)責(zé)人 1 名，財務(wù)部負(fù)責(zé)人 1 名，供應(yīng)部負(fù)責(zé) 人 1 名，質(zhì)管部負(fù)責(zé)人 1 名及總工辦 1名。 動定員 組裝永磁磁體總計 50 人，組裝磁共振的磁體的總計 30 人、 組裝總計 38 人，高壓發(fā)生器的生產(chǎn) 20 人及系列高速 X 射線球管的生產(chǎn) 30 人，合計168 人。 第七章 項(xiàng)目環(huán)境勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 項(xiàng)目對環(huán)境的影響 廢棄物的處理：集中存放，后送至園區(qū)專業(yè)處理廠。 聲控制：選用設(shè)備時，在滿足生產(chǎn)條件下，選用噪聲比較低的設(shè)備。在工程設(shè)計中，采用建筑隔聲。如：對噪聲大的采用隔聲操作間，對設(shè)備基礎(chǔ)采用減震措施，并用柔性連接來降低設(shè)備振動等 。設(shè)計中，在廠房建筑方面采取措施，以降低噪聲的傳播和干擾，設(shè)計上考慮有較強(qiáng)噪聲源的車間，利用墻壁的作用，使噪聲受到不同程度的隔絕和吸收。在車間周圍加強(qiáng)綠化，從而使噪聲最大限度的隨距離自然衰減。使車間內(nèi)噪聲值達(dá)到 85下，廠界周圍的噪聲值不超過國家規(guī)定 50A）（夜間）標(biāo)準(zhǔn)。 21 勞動保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生 員必須嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制及工藝設(shè)備安全規(guī)程。 備自控儀表嚴(yán)格按規(guī)程定期檢查標(biāo)定。 械傳動設(shè)備，要求設(shè)置安全防護(hù)罩，嚴(yán)防超負(fù)荷及帶病運(yùn)行。 熱設(shè)備及熱氣 管線一律采用保溫措施，以防干擾環(huán)境溫度及燙傷事故。 驗(yàn)一律按國家永磁射線標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 第八章 項(xiàng)目結(jié)論 們認(rèn)為該項(xiàng)目條件已經(jīng)具備，經(jīng)濟(jì)和社會效益較好，技術(shù)力量可靠，應(yīng)早日實(shí)施投產(chǎn)。 項(xiàng)目技術(shù)含量高，經(jīng)濟(jì)和社會效益好。 項(xiàng)目無