風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)制度

1 目的為了辯識(shí)、評(píng)價(jià)生產(chǎn)、經(jīng)營過程、活動(dòng)中的健康、安全危害因素，盡可能降低健康安全風(fēng)險(xiǎn)，選擇合理、可靠的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，特制定本程序。2 范圍本程序規(guī)定了危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和削減措施的范圍、管理、評(píng)價(jià)方法、執(zhí)行程序等內(nèi)容。本程序適用于本公司危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減、控制措施的管理。3 定義采用GB/T28001-2011中規(guī)定的術(shù)語。4 職責(zé)4.1 安全質(zhì)量部是本程序的管理部門，負(fù)責(zé)危害因素辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理,組織對(duì)公司的危害因素進(jìn)行評(píng)估。4.2 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域及活動(dòng)中危害因素的識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制訂和落實(shí)。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，并批準(zhǔn)本項(xiàng)目不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素清單.4.4 施工技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行本項(xiàng)目的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)所承擔(dān)項(xiàng)目的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.5 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.6 綜合辦公室負(fù)責(zé)食堂等危害因素的識(shí)別、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制訂和落實(shí)。5程序文件5.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍a) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。b) 工作場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。c) 施工及服務(wù)提供場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.2 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的步驟：a) 劃分作業(yè)活動(dòng)。b) 辨識(shí)危害因素。c) 確定風(fēng)險(xiǎn)。d) 確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。e) 制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃。f) 評(píng)審措施計(jì)劃的充分性。5.3 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期a) 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目施工前進(jìn)行。b) 工作場(chǎng)所、施工及服務(wù)提供場(chǎng)所每年組織一次評(píng)價(jià)。5.4 危害因素辨識(shí)5.4.1 識(shí)別危害和影響的原則a) 識(shí)別危害和影響應(yīng)從人、物、環(huán)境三者之間的相互關(guān)系進(jìn)行考慮。b) 鼓勵(lì)員工參與危害和影響的辨識(shí)。5.4.2 確定危害和影響的范圍 危害和影響的確定,應(yīng)綜合考慮本單位生產(chǎn)及相關(guān)活動(dòng)的所有方面、各個(gè)時(shí)期、不同狀態(tài)的產(chǎn)品、活動(dòng)、施工、設(shè)施的全過程。具體包括以下內(nèi)容：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)。b) 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括合同方人員和訪問者）。c) 工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，無論是本單位還是外部所提供的設(shè)施。d) 事故及潛在的危害因素和影響。e) 原有設(shè)備設(shè)施超過期限使用后廢置、拆除、處理。f) 以往活動(dòng)遺留下來的潛在危害因素和影響。g) 新設(shè)備、設(shè)施的投入使用可能帶來的危害因素和影響。5.4.3 危害的分類5.4.3.1物理性危害因素：1)設(shè)備、設(shè)施缺陷(強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷)；2)防護(hù)缺陷(無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷)；3)電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害)；4)噪聲危害(機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、流體動(dòng)力性噪聲、其他噪聲)；5)振動(dòng)危害(機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)、其他振動(dòng))；6)電磁輻射(電離輻射：X射線、射線、粒子、粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場(chǎng))；7)運(yùn)動(dòng)物危害(固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、堆料垛滑動(dòng)、氣流卷動(dòng)、沖擊地壓、其他運(yùn)動(dòng)物危害)；8)明火；9)能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì))；10)能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì))；11)粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠)；12)作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、強(qiáng)迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良)；13)信號(hào)缺陷(無信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)不清、信號(hào)顯示不準(zhǔn)、其他信號(hào)缺陷)；14)標(biāo)志缺陷(無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志缺陷)；15)其他物理性危害因素。5.4.3.2化學(xué)性危害因素：1)易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì))；2)自燃性物質(zhì)；3)有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì))；4)腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì))；5)其他化學(xué)性危害因素。5.4.3.3生物性危害因素：1)致病微生物(細(xì)菌、病毒、其他致病微生物)；2)傳染病媒介物；3)致害動(dòng)物；4)致害植物；5)其他生物性危害因素。5.4.3.4心理、生理性危害因素：1)負(fù)荷超限(體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限)；2)健康狀況異常；3)從事禁忌作業(yè)；4)心理異常(情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張、其他心理異常)；5)辨識(shí)功能缺陷(感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他辨識(shí)功能缺陷)；6)其他心理、生理性危害因素。5.4.3.5行為性危險(xiǎn)因素：1)指揮錯(cuò)誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯(cuò)誤)；2)操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤)；3)監(jiān)護(hù)失誤；4)其他錯(cuò)誤；5)其他行為性危害因素。5.4.3.6 其他危險(xiǎn)因素5.4.4 危害辨識(shí)方法 本公司危害因素辨識(shí)的方法為現(xiàn)場(chǎng)觀察、調(diào)查表法和工作任務(wù)分析方法組織實(shí)施，同時(shí)辨識(shí)時(shí)要考慮：1）作業(yè)環(huán)境、條件狀況。2）各種危險(xiǎn)化學(xué)品的使用。3）生產(chǎn)活動(dòng)的噪聲、粉塵、振動(dòng)等影響。4）異常情況時(shí)的應(yīng)急反應(yīng)措施是否制定。5）作業(yè)場(chǎng)所安全、衛(wèi)生要求是否得到滿足。6）設(shè)備設(shè)施防護(hù)裝置、用品是否齊備等。5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.5.1 直觀評(píng)價(jià)法凡是屬于以下情況的危害因素,可直接判定為不可接受風(fēng)險(xiǎn):1）公司確定的重大危害因素。2）本公司近三年內(nèi)曾出現(xiàn)過輕傷以上事故的危害因素；3）本公司三年內(nèi)曾出現(xiàn)職業(yè)病的危害因素；4）不符合法律、法規(guī)的危害因素；5）一旦出現(xiàn)事故可能造成重大后果的危害因素；6）相關(guān)方經(jīng)常抱怨和投訴的危害因素。5.5.2 LEC評(píng)價(jià)法5.5.2.1公司主要采用LEC法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，LEC法即：DLEC，式中： D 風(fēng)險(xiǎn)值； L 發(fā)生事故的可能性大小 E 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。發(fā)生危險(xiǎn)情況的可能性（L值） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）發(fā)生危險(xiǎn)的可能性分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值完全預(yù)料到10連續(xù)暴露危險(xiǎn)環(huán)境中10相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間在暴露危險(xiǎn)環(huán)境中6不經(jīng)常但可能3每周一次出現(xiàn)于危險(xiǎn)的環(huán)境中3完全意外極少可能1每月一次2可以設(shè)想但高度不可能0.5每年一次1極不可能0.2幾年一次出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中0.5實(shí)際上不可能0.1公司于危險(xiǎn)情況的時(shí)間分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生后的危害程度(C值) 風(fēng)險(xiǎn)值D（LEC）可能結(jié)果分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)性程度分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難許多人死亡100極其危險(xiǎn) 停產(chǎn)整改320災(zāi)難數(shù)人死亡40高度危險(xiǎn) 立即整改320-160非常嚴(yán)重1人死亡15很危險(xiǎn) 及時(shí)整改159-70嚴(yán)重傷害7可能危險(xiǎn) 需要注意69-20重大手足致殘5稍有危險(xiǎn)20較大受傷較重3引人注目輕傷1D值風(fēng)險(xiǎn)程度分級(jí)是否可接受風(fēng)險(xiǎn)320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)A級(jí)不可接受風(fēng)險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改B級(jí)70160顯著危險(xiǎn)，需要整改C級(jí)可接受風(fēng)險(xiǎn)2070一般危險(xiǎn)，需要注意D級(jí)20稍有危險(xiǎn)，可以接受E級(jí)5.5.2.2 危險(xiǎn)等級(jí)劃分5.5.2.3 對(duì)已確定識(shí)別危險(xiǎn)因素進(jìn)行分類和整理，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、劃分等級(jí)，分為：a) 經(jīng)危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)分為C級(jí)、D級(jí)和E級(jí)的為可接受風(fēng)險(xiǎn)。b) 經(jīng)危險(xiǎn)等級(jí)評(píng)分為A級(jí)和B級(jí)為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)入不可接受危害因素清單，提交管理者代表審批，被確定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)因素，必須制定對(duì)應(yīng)的對(duì)策和措施。5.6 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織實(shí)施5.6.1安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門、相關(guān)單位組成評(píng)價(jià)小組并指導(dǎo)全體員工根據(jù)法律、法規(guī)要求，綜合采用適當(dāng)?shù)奈：Ρ孀R(shí)方法，針對(duì)本公司活動(dòng)、服務(wù)全過程的危險(xiǎn)因素現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查識(shí)別。5.6.2 各單位根據(jù)調(diào)查結(jié)果，確定本單位危險(xiǎn)因素，編制并依據(jù)經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法對(duì)危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。5.6.3 各單位將本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)核實(shí)、確認(rèn)、匯總，編制本公司危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。5.6.4依據(jù)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的評(píng)估結(jié)果填寫不可接受危害因素清單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.6.5 本公司員工人人要參與危害辯識(shí)。5.7 風(fēng)險(xiǎn)消減和風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.7.1 安全質(zhì)量部組織各單位根據(jù)已識(shí)別的危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度大小，按如下優(yōu)先順序排列，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)消除、替代、控制措施，標(biāo)志、警告和管理控制措施、個(gè)體防護(hù)裝備。根據(jù)已識(shí)別的危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)程度，采取對(duì)應(yīng)的措施。對(duì)于不可接受危害因素考慮納入目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中實(shí)施控制，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍：a) 消除風(fēng)險(xiǎn)來源。b) 采用設(shè)備改造、工藝更改或工程項(xiàng)目降低風(fēng)險(xiǎn)。c) 制訂并執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程。d) 減少員工工作的暴露時(shí)間。e) 配備適宜的個(gè)人防護(hù)用品和防護(hù)措施。f) 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，增強(qiáng)安全意識(shí)。5.7.2 風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容予以評(píng)審：a) 控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可承受風(fēng)險(xiǎn)。b) 是否產(chǎn)生新的危害。c) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案。d) 受影響的人員對(duì)預(yù)防措施的必要性和可行性如何評(píng)價(jià)。e) 控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.7.3 風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施的實(shí)施要求 a) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施分解至崗位，并在相關(guān)的崗位指導(dǎo)書中予以明確。b) 進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查工作。c) 明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施失效時(shí)所采取的應(yīng)急措施。d) 風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施的資源支持應(yīng)滿足措施的需要。e) 所有的預(yù)防措施要充分考慮設(shè)施的完整性。5.7.4 風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施的監(jiān)督檢查各單位、部門負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)削減措施的落實(shí)、實(shí)施和檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)削減措施的有效實(shí)施。5.8 危害因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制的動(dòng)態(tài)管理5.8.1 本公司對(duì)固定場(chǎng)所每年進(jìn)行一次危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的確認(rèn)，當(dāng)發(fā)生重大安全事故、相關(guān)方對(duì)安全影響的投訴、法律法規(guī)