工廠采購管理辦法.doc

XXXXXX有限公司作業(yè)文件 采購管理辦法頁 碼: 1 范圍 本程序旨在有效控制采購過程，確保生產(chǎn)所需物料符合規(guī)定要求。本程序適用原材料、元器件等采購的控制。2 引用標準/術(shù)語3 職責 生產(chǎn)物料的采購由采購部門負責實施。相關(guān)部門配合實施。供應商必須是經(jīng)供方管理部門評審合格的供應商。4 工作程序采購部門需根據(jù)供應商的具體情況，編制包括采購周期、最小批量、最小包裝量等內(nèi)容的表格，供物控、生管等部門使用。4.1 非漆包線、非鋼材類生產(chǎn)物料的采購序號流程圖責任部門工作程序說明相關(guān)文件/表格1生產(chǎn)物料需求計劃產(chǎn)品購銷合同生管部門下達生產(chǎn)物料需求計劃給物控員。生產(chǎn)計劃控制程序生產(chǎn)物料需求計劃2物料請購物控部門根據(jù)物料需求計劃、材料請購數(shù)計算依據(jù)和方式、安全庫存要求及凈庫存量，生成物料請購表交采購部門。物料請購表3采購部門根據(jù)供方管理部門提供的“合格供應商名單”撰寫“產(chǎn)品購銷合同”，并與供應商共同簽署。合同應準確、清楚地說明產(chǎn)品要求，應包括產(chǎn)品名稱、牌號商標、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、單價、數(shù)量（數(shù)量也可在訂購單中表達）、交貨地點、方式、運輸方式及費用負擔、違約責任、解決糾紛的方法等具體內(nèi)容。合同簽署前應分別由供方管理部門、財務部門、辦公室審核。采購合同4領(lǐng)導審批確認交期編制采購訂單N采購部門采購員在收到請購單后2天內(nèi)回簽確認請購單的交貨期，如果對交貨期有異議，則應填寫新的交貨期，物控部門與生管部門共同確認，沒有填寫新交期的，則視為確認原交期。采購員編制“采購訂單”。采購訂單5Y采購部門采購部門領(lǐng)導批準“采購訂單”。采購訂單否日期變化？通知供應商物料能按時到廠嗎生產(chǎn)計劃調(diào)整物料到廠物料到廠后報檢6下達采購訂單采購部門采購員向供應商下達“采購訂單”。采購訂單7采購計劃表采購部門采購員將采購訂單的內(nèi)容添加進“采購計劃與實際到貨記錄表”（電子版）中。采購計劃與實際到貨記錄表8下達周計劃生管部門下達周生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃控制程序周生產(chǎn)計劃9是采購部門判斷物料到廠日期是否需作調(diào)整。采購訂單10采購部門采購員應通過修改采購訂單、或以電話的方式通知修改后的物料到廠日期。并在“采購計劃表”（電子版）中修改計劃到貨日期。采購訂單采購計劃表11否采購部門采購訂單發(fā)出后,采購業(yè)務員應跟進物料到廠的情況, 采購員（至少在交貨期前三天）確認物料不能按時到廠時，應于2小時內(nèi)以工作聯(lián)系單的方式通知物控部門，物控部門于2小時內(nèi)通知生管部門。工作聯(lián)系單是12生管部門物控部門必要時生產(chǎn)部應調(diào)整受影響的訂單的生產(chǎn)計劃。工作聯(lián)系單生產(chǎn)計劃控制程序13采購部門物料到廠后在“采購計劃表”（電子版）中填寫實際到貨日期。采購計劃表14倉管部門到貨后，倉庫填寫報檢單，報品管部門。采購物料驗證管理辦法材料入庫報檢單采購周期表15采購部門將物料的采購周期添加到采購周期表中，供倉管部門使用。采購周期表4.2 漆包線、鋼材類生產(chǎn)物料的采購序號流程圖責任部門工作程序說明相關(guān)文件/表格1物料需求計劃物料請購通知供應商備料Y采購計劃表下達采購訂單N領(lǐng)導審批產(chǎn)品購銷合同生管部門下達生產(chǎn)物料需求計劃給物控員。生產(chǎn)計劃控制程序物料需求計劃2物控部門根據(jù)物料需求計劃、材料請購數(shù)計算依據(jù)和方式、安全庫存要求及凈庫存量，生成物料請購表。物料請購表3采購部門采購部門應根據(jù)供方管理部門提供的“合格供應商名單”撰寫“采購合同”，并與供應商共同簽署。合同應準確、清楚地說明產(chǎn)品要求，應包括產(chǎn)品名稱、牌號商標、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、單價、數(shù)量（數(shù)量也可在訂購單中表達）、交貨地點、方式、運輸方式及費用負擔、違約責任、解決糾紛的方法等具體內(nèi)容。合同簽署前應分別由供方管理部門、財務部門、辦公室審核。采購合同4采購部門采購員確定物料型號、數(shù)量。通知供應商備料。5確認交期編制采購訂單采購部門采購員在收到請購單后2天內(nèi)回簽確認請購單的交貨期，如果對交貨期有異議，則應填寫新的交貨期，物控部門與生管部門共同確認，沒有填寫新交期的，則視為確認原交期。采購員編制“采購訂單”。采購訂單6采購部門采購部門領(lǐng)導批準“采購訂單”。采購訂單7采購部門采購員向供應商下達“采購訂單”。采購訂單8采購部門采購員將采購訂單的內(nèi)容添加進“采購計劃與實際到貨記錄表”（電子版）中。采購計劃與實際到貨記錄表YN物料能按時到廠嗎9采購部門采購訂單發(fā)出后,采購業(yè)務員應跟進物料到廠的情況, 采購員（至少在交貨期前三天）確認物料不能按時到廠時，應于2小時內(nèi)以工作聯(lián)系單的方式通知物控部門，物控部門于2小時內(nèi)通知生管部門。工作聯(lián)系單生產(chǎn)計劃調(diào)整10生管部門必要時生產(chǎn)部應調(diào)整受影響的訂單的生產(chǎn)計劃。工作聯(lián)系單生產(chǎn)計劃控制程序物料到廠計算質(zhì)量目標11采購部門物料到廠后在“采購計劃表”（電子版）中填寫實際到貨日期。采購計劃表12采購部門每月計算“物料按時到貨率”，交ISO部門。質(zhì)量目標管理