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發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿)二一一年五月目 次 前言 1 范圍(1) 2 規(guī)范性引用文件(1) 3 術(shù)語和定義(1) 4 一般要求(1) 4.1 原則(1) 4.2 建立與保持(2) 4.3 評(píng)定與監(jiān)督(2) 5 核心要求(3) 5.1 目標(biāo)(3) 5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(4) 5.3 安全生產(chǎn)投入(6) 5.4 法律法規(guī)與安全管理制度(7) 5.5 教育培訓(xùn)(8) 5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(11) 5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理(11) 5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護(hù)(13) 5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全(15) 5.6.4 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)控制(22) 5.6.5 設(shè)備設(shè)施防災(zāi)(40) 5.7 作業(yè)安全(42) 5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理(42) 5.7.2 作業(yè)行為管理(44) 5.7.3 標(biāo)志標(biāo)示(49) 5.7.4 相關(guān)方安全管理(50) 5.7.5 變更(51) 5.8 隱患排查和治理(51) 5.9 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控(53) 5.10 職業(yè)健康(54) 5.10.1 職業(yè)健康管理(54) 5.10.2 職業(yè)危害告知和警示(55) 5.10.3 職業(yè)健康防護(hù)(55) 5.10.4 職業(yè)危害申報(bào)(57) 5.11 應(yīng)急救援(57) 5.12 信息報(bào)送和事故調(diào)查處理(59) 5.13 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)(60)前 言為加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國(guó)發(fā)201023號(hào)),規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)委托中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)組織編制本規(guī)范。本規(guī)范依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)編制,考慮到電力發(fā)展、科技進(jìn)步以及伴隨新技術(shù)應(yīng)用而出現(xiàn)的新課題,提出了發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范項(xiàng)目,規(guī)定了發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、信息報(bào)送和事故調(diào)查處理以及績(jī)效考評(píng)和持續(xù)改進(jìn)等十三個(gè)方面的內(nèi)容和要求,以適應(yīng)當(dāng)前電力系統(tǒng)發(fā)展的客觀需要。本規(guī)范由國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)提出。本規(guī)范由國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)歸口并負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)范主要起草單位:中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)本規(guī)范參加起草單位:中國(guó)華能集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)公司、中國(guó)華電集團(tuán)公司、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、南京中電學(xué)匯電力安全評(píng)價(jià)有限公司。本規(guī)范主要起草人:黃幼茹、胡湘燕、苗永旗、黎劼明、任世軍、付昊旻、莊 剛、鹿宇峰、張宏兵、冀錦云、萬曉林、李建國(guó)、鄧 峰、王文軍、史忠齊、蘇智敏、劉永巖、呂向明、李春曉、曲廣浩、王增泉、劉仕輝、江建瑜IV1 適用范圍本規(guī)范適用于中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事發(fā)電生產(chǎn)的火電、核電(常規(guī)島)、水電(含抽水蓄能電站)、風(fēng)電企業(yè),其它發(fā)電類企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。中華人民共和國(guó)主席令第70號(hào) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法國(guó)發(fā)201023號(hào) 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知GB/T1.1-2009 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫AQ/T9006-2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范國(guó)家防汛抗旱總指揮部辦公室文件 辦海20069號(hào)關(guān)于印發(fā)水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案編制大綱的通知3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定安全管理制度和操作規(guī)程,排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源,建立風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控機(jī)制,規(guī)范生產(chǎn)行為,使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,人、設(shè)備、環(huán)境、管理處于良好狀態(tài),并持續(xù)改進(jìn),不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.2 安全績(jī)效根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo),在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。3.3 相關(guān)方與企業(yè)的安全績(jī)效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.4 資源實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.5 缺陷生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生局部損耗、偏差了設(shè)計(jì)性能等需要進(jìn)行維修或調(diào)整才能恢復(fù)的失效。4 一般要求4.1 原則企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,以隱患排查治理為基礎(chǔ),提高安全生產(chǎn)水平,減少事故發(fā)生,保障人身安全健康,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。4.2 建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的模式,依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合自身特點(diǎn),建立并保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);通過自我檢查、自我糾正和自我完善,建立安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。4.3 評(píng)定和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)行企業(yè)自主評(píng)定、外部評(píng)審的方式。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)評(píng)分細(xì)則,對(duì)本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況進(jìn)行評(píng)定;自主評(píng)定后申請(qǐng)外部評(píng)審定級(jí)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),一級(jí)為最高。電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)審定級(jí)進(jìn)行監(jiān)督管理。5 核心要求(評(píng)分項(xiàng)目)5.1 目標(biāo)(40分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.1.1目標(biāo)的制定電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)明確企業(yè)安全狀況在人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項(xiàng)安全指標(biāo)。安全指標(biāo)應(yīng)科學(xué)、合理,包括:不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批,以文件形式下達(dá)。10未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批,不得分。指標(biāo)不全面、內(nèi)容有缺失,扣2分。指標(biāo)不明確,不易于員工獲取并貫徹落實(shí),扣2分。未以正式方式下達(dá),扣2分。5.1.2目標(biāo)的控制與落實(shí)根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標(biāo)制定相應(yīng)的分級(jí)(廠級(jí)、部門、班組)目標(biāo)?;鶎訂挝换虿块T按照安全生產(chǎn)職責(zé),制定相應(yīng)的分級(jí)控制措施。15未制定相應(yīng)目標(biāo)和控制措施,不得分。控制措施不明確、不具體,未結(jié)合崗位特點(diǎn),扣2分。5.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法。定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏。對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估與考核。15未實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)不得分。未制定目標(biāo)考核辦法,扣2分。未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查評(píng)估,未按辦法對(duì)目標(biāo)執(zhí)行情況考核,扣2分。5.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)(60分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.2.1安全生產(chǎn)委員會(huì)成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì),明確機(jī)構(gòu)的組成和職責(zé),建立健全工作制度和例會(huì)制度。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議,總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況,部署安全生產(chǎn)工作,研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題,決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。10未成立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)并建立相關(guān)制度,不得分。未按規(guī)定召開會(huì)議或會(huì)議記錄不完整,扣2分/次。重大、重要安全事項(xiàng)未經(jīng)安委會(huì)研究確定,扣3分。5.2.2安全生產(chǎn)保障體系建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全生產(chǎn)保障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則企業(yè)、部門(車間)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織召開安全生產(chǎn)分析會(huì)議,形成會(huì)議記錄并予以公布。落實(shí)安全生產(chǎn)保障體系職責(zé),保障安全生產(chǎn)所需的人員、物資、費(fèi)用等需要。10未按要求建立安全生產(chǎn)保障體系,不得分。未每月召開安全分析例會(huì),扣2分/次;會(huì)議記錄不完整或沒有公布,扣1分/次;未分析安全生產(chǎn)存在的問題,扣1分/次;未針對(duì)問題制定改進(jìn)措施扣1分;未布置安全生產(chǎn)工作和明確完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人,扣1分;上次布置的工作未閉環(huán)扣1分。安全保障體系不健全、不符合要求,職責(zé)未有效落實(shí),每項(xiàng)扣1分5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系根據(jù)國(guó)家和上級(jí)單位規(guī)定要求,設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),配備滿足安全生產(chǎn)要求的各級(jí)安全監(jiān)督人員和所需的設(shè)施器材。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安全監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè),鼓勵(lì)和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系,健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),每月召開安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,并做好會(huì)議記錄。安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)要嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)職責(zé),布置、督促、落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作,檢查安全生產(chǎn)工作開展情況,糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為,嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核,安全監(jiān)督工作記錄完整。20未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),不得分。安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全,安全監(jiān)督人員數(shù)量、素質(zhì)及配備的設(shè)施器材不滿足本單位安全監(jiān)督需要的,扣5分。安監(jiān)人員中沒有安全注冊(cè)工程師的,扣3分。未按時(shí)召開會(huì)議或會(huì)議記錄不完整,扣2分/次。安全監(jiān)督人員對(duì)關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的,扣3分。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督無記錄,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象未制止并跟蹤整改的,扣2分/次。5.2.4安全生產(chǎn)責(zé)任制制定符合本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各部門、各級(jí)、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé),建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制,組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施,督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案,及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。各級(jí)、各類崗位人員要認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé),嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。企業(yè)應(yīng)建立責(zé)任追究制度,對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查、考核。20未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,或安全生產(chǎn)責(zé)任制未有效落實(shí)造成事故,不得分。各級(jí)、各類人員安全職責(zé)未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性,未落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣5分。未制定責(zé)任追究制度和考核制度,無安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄,扣5分。5.3 安全生產(chǎn)投入(40分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.3.1費(fèi)用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃,嚴(yán)格審批程序,按上級(jí)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用并落實(shí)到位,企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)定期組織有關(guān)部門對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。15未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用,不得分。未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃,扣3分。審批程序不符合規(guī)定,扣2分。5.3.2費(fèi)用使用安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用于以下方面:安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施:安全標(biāo)志、安全工器具、安全設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)裝置、安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù),以及重大安全生產(chǎn)課題研究和預(yù)防事故采取的安全技術(shù)措施工程建設(shè)等。反事故措施:設(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對(duì)事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等。應(yīng)急管理:預(yù)案編制、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等。安全檢測(cè)、安全評(píng)價(jià)、事故隱患排查治理和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控整改以及安全保衛(wèi)等。安全法律法規(guī)收集與識(shí)別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競(jìng)賽、安全文化建設(shè)與安全月活動(dòng)等。25挪用安全生產(chǎn)費(fèi)用不得分。安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未投入的,扣2分/項(xiàng)。5.4 法律法規(guī)與安全管理制度(60分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.4.1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度,明確主管部門,確定獲取的渠道、方式,及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。企業(yè)職能部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況,及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位(企業(yè))規(guī)章制度,貫徹到日常安全管理工作中。15未明確識(shí)別主管部門的,扣5分。未建立相關(guān)制度,扣5分。未根據(jù)識(shí)別和獲取的法律法規(guī)及時(shí)完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的,扣1分/項(xiàng)。未將識(shí)別和獲取的法律法規(guī)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)的???分/項(xiàng)。5.4.2規(guī)章制度建立健全符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)規(guī)章制度(包括但不僅限于附錄A),并發(fā)放到相關(guān)工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。15規(guī)章制度不全,扣2分/項(xiàng)。相關(guān)崗位的規(guī)章制度配置不全,扣1分/處。5.4.3安全生產(chǎn)規(guī)程企業(yè)應(yīng)配備國(guó)家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)編制運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、系統(tǒng)圖冊(cè)、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。10未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度,扣2分/項(xiàng);部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程,扣1分/項(xiàng)。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全或不符合要求,扣2分/項(xiàng)。5.4.4評(píng)估和修訂每年至少一次對(duì)企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評(píng)估;及時(shí)完善規(guī)章制度、操作規(guī)程,每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單; 每35年對(duì)有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。規(guī)章制度、操作規(guī)程的修訂、審查應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。10未公布現(xiàn)行有效的制度清單,不得分。未按要求及時(shí)修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度,扣2分/項(xiàng)。未按規(guī)定履行規(guī)程、規(guī)章制度審批手續(xù),扣2分/項(xiàng)。5.4.5文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的有效性。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括:班長(zhǎng)日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)通報(bào)、安全日活動(dòng)記錄、安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄等。10未建立檔案管理制度,沒有按制度執(zhí)行不得分。未按規(guī)定做好安全臺(tái)賬、記錄,每缺少一項(xiàng)或一次扣2分。安全臺(tái)賬、記錄內(nèi)容不全面或不具體,每項(xiàng)扣1分。5.5 教育培訓(xùn)(80分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.5.1教育培訓(xùn)管理明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)X?zé)人,按規(guī)定及崗位需要,定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃,提供相應(yīng)的資源保證。做好安全教育培訓(xùn)記錄,建立安全教育培訓(xùn)檔案,實(shí)施分級(jí)管理,并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。10安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)X?zé)人不明確,扣3分。沒有教育培訓(xùn)計(jì)劃,未建立安全教育培訓(xùn)記錄和檔案,扣3分。沒有培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告,扣2分。5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn),具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力;經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格,取得培訓(xùn)合格證書。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí),每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。10企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進(jìn)行培訓(xùn)或取證,扣3分。培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定,扣2分/人。5.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)每年對(duì)生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試,使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法,并確認(rèn)其能力符合崗位要求。其中,班組長(zhǎng)的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)要求,工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布。新入廠員工在上崗前必須進(jìn)行廠、車間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn),崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。危險(xiǎn)性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、氯氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險(xiǎn)介質(zhì)的物理、化學(xué)特性,培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)。生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試,考試合格方可上崗。特種(設(shè)備)作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn),經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后,方可上崗作業(yè)。離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核,經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。20工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布的或特種(設(shè)備)作業(yè)人員未取證上崗的,不得分?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員未按要求進(jìn)行安全生產(chǎn)規(guī)程考試或考核不合格仍進(jìn)行作業(yè),扣1分/人。新入廠人員未進(jìn)行安全生產(chǎn)三級(jí)教育的,扣1分/人?,F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員不會(huì)緊急救護(hù)法的,扣1分/人。相關(guān)人員不會(huì)使用防毒、防窒息等用品的,扣1分/人。5.5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全知識(shí)的教育培訓(xùn),并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對(duì)參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知,并做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。10未對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),扣1分/人;承包方未經(jīng)考試或考試不合格進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),扣1分/人;未進(jìn)行安全技術(shù)交底,扣1分/次。未對(duì)外來人員進(jìn)行安全教育和告知的,扣1分/人;臨時(shí)用工上崗前未進(jìn)行培訓(xùn),未經(jīng)考試合格,扣2分。5.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃綱要,重視企業(yè)安全文化建設(shè),營(yíng)造安全文化氛圍,形成企業(yè)安全價(jià)值觀,促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng),引導(dǎo)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為,形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀,實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束,保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。定期組織開展安全日活動(dòng),學(xué)習(xí)國(guó)家、上級(jí)單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識(shí),交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn),分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防措施。嚴(yán)格班前、班后會(huì)。班前會(huì)要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行方式做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析,布置安全措施,講解安全注意事項(xiàng)。工作結(jié)束應(yīng)及時(shí)總結(jié)當(dāng)班工作情況,分析工作中存在的問題,提出改進(jìn)意見和建議。30企業(yè)未開展安全文化活動(dòng),不得分。安全文化未納入企業(yè)文化建設(shè)扣5分;無企業(yè)安全理念扣3分;生產(chǎn)部門、班組未逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動(dòng),每項(xiàng)扣1分未制定“反違章”制度或活動(dòng)方案,扣5分;每月未進(jìn)行活動(dòng)分析,扣2分;現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違章扣3分/次;安全日活動(dòng)內(nèi)容不充實(shí),無針對(duì)性,或記錄不全,扣3分。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng),扣1分/次。未組織班前、班后會(huì),扣2分/次。會(huì)議內(nèi)容不充實(shí),未能正常召開,無記錄,有一項(xiàng)不符合扣3分。5.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施(800分)5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理(120分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建立新、改、擴(kuò)建工程安全“三同時(shí)”的管理制度。安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇(等同勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。10無該項(xiàng)制度的,不得分;制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣2分。未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的,不得分;沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的,不得分;項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的,扣2分;設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,扣2分;安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的,扣2分;項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的,扣2分;初步設(shè)計(jì)無安全專篇的,扣2分;變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的,每處扣1分;隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的,每處扣1分;未經(jīng)驗(yàn)收就投用的,扣1分;安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的,扣1分。無資質(zhì)單位編制的,不得分;未備案的,不得分;每少備案一個(gè),扣1分。5.6.1.2設(shè)備基礎(chǔ)管理制定并落實(shí)設(shè)備責(zé)任制,保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗。組織制定并落實(shí)設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃。加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量管理,完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動(dòng)管理、保護(hù)投退等制度,明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。加強(qiáng)設(shè)備檔案管理,分類建立完善設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺(tái)賬。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定拆除計(jì)劃和方案。凡拆除積存易燃、易爆及危險(xiǎn)化學(xué)品的容器、設(shè)備、管道內(nèi)應(yīng)清洗干凈,驗(yàn)收合格后方可拆除或報(bào)廢。15未制定設(shè)備責(zé)任制,不得分;無設(shè)備質(zhì)量管理制度、缺陷管理制度、設(shè)備異動(dòng)管理制度、設(shè)備保護(hù)投退制度等不得分,制度制定不完善扣3分。設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計(jì)劃未落實(shí),扣5分。新增或改造設(shè)備未嚴(yán)格履行驗(yàn)收制度,扣2分。異動(dòng)管理、保護(hù)投退等不按規(guī)定辦理,扣3分;設(shè)備缺陷未按時(shí)消除,扣1分/條。備品、備件儲(chǔ)備不能滿足要求扣5分。圖紙、資料不全,扣2分;未及時(shí)歸檔扣2分。拆除設(shè)備未制定和落實(shí)拆除方案,扣2分;拆除設(shè)備中含有危險(xiǎn)化學(xué)品而未清洗即報(bào)廢的,扣3分。5.6.1.3運(yùn)行管理遵守調(diào)度紀(jì)律,嚴(yán)格調(diào)度命令,落實(shí)調(diào)度指令。認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況,合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù),正確處理設(shè)備異常情況。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施,做好監(jiān)護(hù)、驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格核對(duì)操作票內(nèi)容和操作設(shè)備名稱,加強(qiáng)操作監(jiān)護(hù)并逐項(xiàng)進(jìn)行操作。按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容及線路對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查,隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行情況;按規(guī)定時(shí)間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作,做好相關(guān)記錄。制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙的相關(guān)制度,并認(rèn)真執(zhí)行。根據(jù)設(shè)備狀況,合理安排機(jī)組運(yùn)行方式,做好事故預(yù)想,開展反事故演習(xí),并做好各類運(yùn)行記錄。20違反調(diào)度紀(jì)律,不得分。因運(yùn)行監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件,扣5分。存在無票操作,不得分。操作票不合格,扣2分/張。設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位,扣2分設(shè)備巡檢不符合要求,扣2分。未制定萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度,扣5分,未嚴(yán)格執(zhí)行或記錄不全,扣2分;未定期組織開展反事故演習(xí)、進(jìn)行事故預(yù)想,扣2分,記錄不完整、不詳實(shí),扣1分/次。5.6.1.4檢修管理制定并落實(shí)設(shè)備檢修管理制度,健全設(shè)備檢修組織機(jī)構(gòu),編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或控制表。實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化檢修管理,編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包,對(duì)重大項(xiàng)目制定安全組織措施、技術(shù)措施及施工方案。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度,落實(shí)各項(xiàng)安全措施。嚴(yán)格檢修現(xiàn)場(chǎng)隔離和定置管理,檢修現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)分區(qū)域管理,檢修物品實(shí)行定置管理。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度,嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。25未制定檢修管理制度,不得分;制度不完善,機(jī)構(gòu)不健全,落實(shí)存在問題,扣5分。檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡(jiǎn)單,扣2分。設(shè)備無檢查記錄扣5分;檢查周期不符合要求扣2分。無票作業(yè)不得分。工作票不合格,扣2分/張。安全措施沒有落實(shí)扣2分/項(xiàng)。檢修現(xiàn)場(chǎng)隔離和定置管理不到位,扣3分/處。檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度執(zhí)行不到位,扣10分;驗(yàn)收資料不完整扣5分5.6.1.5技術(shù)管理建立健全以總工程師或主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的技術(shù)監(jiān)控(督)網(wǎng)絡(luò)和各級(jí)監(jiān)督崗位責(zé)任制,制定年度工作計(jì)劃,定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動(dòng),建立和保持技術(shù)監(jiān)控(督)臺(tái)賬、報(bào)告、記錄等資料的完整性。制定技術(shù)改造管理辦法,加強(qiáng)設(shè)備重大新增、改造項(xiàng)目可行性研究,組織編制項(xiàng)目實(shí)施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。20未制定技術(shù)監(jiān)督管理制度,不得分;制度未有效落實(shí),扣5分;未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),扣5分;未制定年度計(jì)劃扣5分;未定期開展技術(shù)監(jiān)督工作,扣5分;技術(shù)監(jiān)督工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告,存在較大問題,扣5分;措施制定和實(shí)施不及時(shí),扣5分;未制定并嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)改造管理辦法,扣5分;技改項(xiàng)目資料不完整3分。5.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范,建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系,設(shè)置可靠性管理專職(或兼職)工作崗位。可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得崗位資格證書。建立可靠性信息管理系統(tǒng),采集、統(tǒng)計(jì)、審核、分析、報(bào)送可靠性信息。編制可靠性管理工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告,評(píng)價(jià)分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性狀況,制定提高可靠性水平的具體措施并組織實(shí)施。定期對(duì)可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié),并開展可靠性管理自查工作。10未制定可靠性管理工作規(guī)范,不得分;可靠性管理人員無證上崗,扣5分。未建立可靠性信息管理系統(tǒng),不得分??煽啃怨芾砉ぷ鲌?bào)告和技術(shù)分析報(bào)告,存在較大問題,扣5分;措施制定和實(shí)施不及時(shí),扣5分。未進(jìn)行可靠性管理工作總結(jié),或未開展可靠性管理自查工作???分。5.6.1.7水庫調(diào)度管理水庫調(diào)度參數(shù)、基本資料齊全。編制水庫調(diào)度規(guī)程,并不斷修改完善。已建成投運(yùn)的水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)、水庫調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)編制運(yùn)行管理細(xì)則,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)檢修,保證系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。建立水庫調(diào)度月報(bào)制度、值班制度,及時(shí)整編歸檔技術(shù)資料。20水庫調(diào)度參數(shù)、基本資料每缺一項(xiàng)扣1分;無水庫調(diào)度規(guī)程,不得分;未及時(shí)修改完善,扣2分;無水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)或水庫調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行管理細(xì)則,扣5分;設(shè)備及系統(tǒng)有缺陷,每項(xiàng)扣2分;無水庫調(diào)度月報(bào)制度、值班制度,每項(xiàng)扣5分;落實(shí)不好,扣2-5分;及時(shí)整編歸檔技術(shù)資料,扣2分。5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護(hù)(30分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.6.2.1制度管理建立由企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人組成的安全防護(hù)體系,明確主管部門,定期組織召開安全防護(hù)工作會(huì)議,嚴(yán)格履行安全防護(hù)職責(zé),布置、督促、落實(shí)企業(yè)的安全防護(hù)工作,檢查安全防護(hù)工作開展情況,糾正違反安全防護(hù)規(guī)章制度的行為,嚴(yán)格考核。制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度,加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查,防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。實(shí)行重要生產(chǎn)場(chǎng)所分區(qū)管理,嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入制度。10沒有建立安全防護(hù)體系不得分,安全防護(hù)工作存在問題,扣3分。沒有電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度不得分,內(nèi)容不完善扣2分。重要生產(chǎn)場(chǎng)所未分區(qū)管理,扣2分。未經(jīng)許可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),扣3分。5.6.2.2保護(hù)措施建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查記錄,架空、地下、海底等輸電線路所處的永久保護(hù)區(qū)應(yīng)有明顯警示標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)電力設(shè)施人防管理,在相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所周邊設(shè)置固定、流動(dòng)崗位,對(duì)人、車進(jìn)行檢查。電力設(shè)施物防投入到位,及時(shí)加固、修繕重要電力生產(chǎn)場(chǎng)所防護(hù)體,按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報(bào)警等技防系統(tǒng),根據(jù)需要將重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控接入公安機(jī)關(guān)保安監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多方監(jiān)控。安保器材、防暴裝置配置、使用和維護(hù)管理到位。10未建立電力設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查記錄不得分;永久保護(hù)區(qū)無明顯警示標(biāo)識(shí),扣1分/處。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)缺少安全保衛(wèi),扣1分/處。防護(hù)體不牢固或安保器材缺失,扣1分/處。未安裝監(jiān)控報(bào)警等設(shè)施或監(jiān)控報(bào)警功能失效。扣2分。安保器材失效,每項(xiàng)扣1分。5.6.2.3保衛(wèi)方式根據(jù)重大活動(dòng)時(shí)段安排和安全運(yùn)行影響程度,確定保衛(wèi)方式:對(duì)重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)采用公安(武警)人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合站崗值勤(警企聯(lián)防)。對(duì)相關(guān)電力設(shè)施、生產(chǎn)場(chǎng)所采用本單位專業(yè)安保人員和當(dāng)?shù)厝罕娺M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)值守和巡視檢查(專群聯(lián)防)。組織企業(yè)有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)值守和巡視檢查(企業(yè)自防)。5被有關(guān)部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題,不得分。未按規(guī)定實(shí)施安保方式的,扣2分。安保工作存在漏洞的,扣2分。5.6.2.4處置與報(bào)告重要電力設(shè)施遭受破壞后,電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處置,并向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和所在地電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。5未及時(shí)處置并報(bào)告,不得分。5.6.3 設(shè)備設(shè)施安全(220分)序號(hào)項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)得分5.6.3.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)發(fā)電機(jī)及其所屬系統(tǒng)的設(shè)備狀態(tài)良好,無缺陷;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)接觸良好;定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組和鐵芯溫度正常;冷卻水進(jìn)出水溫度及流量符合規(guī)定;日補(bǔ)氫量在規(guī)定范圍;檢測(cè)儀表指示正確。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器的分接開關(guān)接觸良好,有載開關(guān)及操動(dòng)機(jī)構(gòu)狀況良好,有載開關(guān)的油與本體油之間無滲漏問題;冷卻系統(tǒng)(如潛油泵風(fēng)扇等)運(yùn)行正常無缺陷;套管及本體,散熱器、儲(chǔ)油柜等部位無滲漏油問題。高低壓配電裝置的系統(tǒng)接線和運(yùn)行方式正常,開關(guān)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清晰,母線及架構(gòu)完好,絕緣符合要求,隔離開關(guān)、斷路器、電力電纜等設(shè)備運(yùn)行正常無缺陷;防誤閉鎖設(shè)施可靠;互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無缺陷;過電壓保護(hù)裝置和接地裝置運(yùn)行正常。高壓電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電流、振動(dòng)值、軸瓦(軸承)溫度在允許范圍;防護(hù)等級(jí)符合現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格。15存在影響電氣一次設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患,扣3分/項(xiàng),未進(jìn)行分析并制定措施,不得分;措施無針對(duì)性扣3分;一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)不合格,扣2分/項(xiàng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子碳刷與集電環(huán)接觸不好,造成發(fā)熱和火花,扣5分;發(fā)電機(jī)各部運(yùn)行溫度超標(biāo),未采取措施,扣5分;變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管,散熱器、儲(chǔ)油柜等部位有滲漏油,扣2分/項(xiàng);高低壓配電裝置設(shè)備缺陷,扣2分/項(xiàng)。5.6.3.2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行可靠,調(diào)節(jié)器在正常方式運(yùn)行時(shí)穩(wěn)定、可靠,調(diào)節(jié)器特性和定值滿足要求;勵(lì)磁系統(tǒng)的保護(hù)正確,強(qiáng)勵(lì)能力符合要求,勵(lì)磁變壓器滿足運(yùn)行要求;新投入或大修后的勵(lì)磁系統(tǒng)按要求進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn),且試驗(yàn)合格。繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置的配置符合要求,運(yùn)行工況正常,定值應(yīng)符合整定規(guī)程要求,并定期進(jìn)行檢驗(yàn);故障錄波器運(yùn)行正常,需定期測(cè)試技術(shù)參數(shù)的保護(hù),按規(guī)定進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試數(shù)據(jù)和信號(hào)指示齊全正確;二次回路和投入試驗(yàn)正常,儀器、儀表符合技術(shù)監(jiān)督要求。直流系統(tǒng)設(shè)備可靠符合運(yùn)行要求,蓄電池設(shè)備安全可靠;升壓站與機(jī)組直流系統(tǒng)相互獨(dú)立;直流系統(tǒng)各級(jí)熔斷器和空氣小開關(guān)的定值有專人管理,備件齊全。通信設(shè)備、電路及光纜線路的運(yùn)行狀況良好,電源系統(tǒng)正常;通信站防雷措施完善、合理。15存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患,扣3分/項(xiàng);二次回路、二次設(shè)備存在未及時(shí)消除的缺陷,扣1分/項(xiàng);勵(lì)磁系統(tǒng)設(shè)備存在缺陷,扣1分/項(xiàng);繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn),項(xiàng)目缺失,標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失,扣2分;故障錄波器運(yùn)行不正?;蛭赐度脒\(yùn)行,扣2分;定期測(cè)試技術(shù)參數(shù)的保護(hù),未進(jìn)行測(cè)試,扣2分;通信設(shè)備、電路、光纜線路及交直流電源的運(yùn)行狀況及環(huán)境存在問題,扣2分;直流系統(tǒng)各級(jí)熔斷器和空氣小開關(guān)的定值沒有專人管理,備件不齊全,扣5分;蓄電池未做核對(duì)性試驗(yàn),扣2分。5.6.3.3熱控、自動(dòng)化設(shè)備及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)模擬量控制系統(tǒng)(MCS)、汽機(jī)數(shù)字電液控制與保護(hù)(DEH/ETS/TSI)、水輪機(jī)調(diào)速與保護(hù)系統(tǒng)、燃機(jī)控制與保護(hù)系統(tǒng)(TCS、TPS)、鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)、順序控制系統(tǒng)(SCS)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)等設(shè)備配置規(guī)范,機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)功能(AGC、一次調(diào)頻)齊全,邏輯正確,運(yùn)行正常,DCS系統(tǒng)或水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備的抗射頻干擾測(cè)試合格。分散控制系統(tǒng)(DCS)或水電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的電子設(shè)備間環(huán)境、控制系統(tǒng)電源及接地、儀表控制氣源的質(zhì)量滿足要求。DCS操作員站、過程控制站、現(xiàn)地過程控制裝置(LCU)、通信網(wǎng)絡(luò)及電源有冗余配置。工程師站分級(jí)授權(quán)管理制度健全,執(zhí)行嚴(yán)格。熱工系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測(cè)點(diǎn)投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。20存在影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷和隱患,扣3分/項(xiàng);系統(tǒng)配置或功能不符合要求,扣2分/項(xiàng);電子間環(huán)境、電源、接地、儀用氣質(zhì)量不滿足要求,扣2分/項(xiàng);分級(jí)授權(quán)制度不健全或執(zhí)行不嚴(yán)格,扣2分;熱工系統(tǒng)自動(dòng)投入率、保護(hù)投入率、儀表準(zhǔn)確率、DCS測(cè)點(diǎn)投入率不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,扣3分/項(xiàng)。5.6.3.4鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)鍋爐構(gòu)架、支吊架無超標(biāo)變形、表面缺陷和焊縫缺陷。鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、閥門及附件以及壓力容器滿足運(yùn)行工況要求。轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好(包括除灰、除渣系統(tǒng)),振動(dòng)、軸承溫度、電動(dòng)機(jī)電流正常,潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠,機(jī)體密封嚴(yán)密。點(diǎn)火油槍系統(tǒng)及吹灰器等其它鍋爐附屬設(shè)備正常無泄漏,沒有影響設(shè)備正常運(yùn)行的缺陷。循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)帽、布風(fēng)板設(shè)備、物料循環(huán)設(shè)備、分離器排灰管路、錐形閥狀況良好,滿足運(yùn)行工況要求;回料器容量滿足實(shí)際回料量需要。超(超)臨界直流鍋爐啟動(dòng)系統(tǒng)的汽水管道、閥門及附件設(shè)備狀況良好,滿足運(yùn)行工況要求;爐水循環(huán)泵運(yùn)行正常無缺陷;A3閥調(diào)節(jié)性能滿足機(jī)組啟停需求和正常運(yùn)行調(diào)整要求;各受熱面流量分配節(jié)流圈安裝牢固、無異物堵塞。20鍋爐構(gòu)架以及鋼梁支架存在嚴(yán)重銹蝕未采取措施扣5分;管系支吊架未按照要求及時(shí)調(diào)整扣5分。存在影響鍋爐設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷或隱患,扣3分/項(xiàng),未進(jìn)行分析并制定措施,不得分;措施無針對(duì)性扣3分。存在超期未消除的缺陷,每扣1分/項(xiàng)。5.6.3.5燃、汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)汽輪機(jī)本體及調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)、凝汽器、空冷系統(tǒng)、除氧器、高低加系統(tǒng)等設(shè)備狀況良好,滿足運(yùn)行要求。本體等及承壓部件、高溫高壓管道、閥門及附件、以及除氧器、高低加等壓力容器滿足運(yùn)行工況要求,自動(dòng)和保護(hù)裝置良好,并定期進(jìn)行校驗(yàn)。重要輔機(jī)及附屬設(shè)備,給水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、潤(rùn)滑密封油系統(tǒng)所屬轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備正常,振動(dòng)、軸承溫度、電動(dòng)機(jī)電流正常,潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠。燃機(jī)本體設(shè)備正常,氣缸、轉(zhuǎn)子、噴嘴、動(dòng)葉、靜葉、進(jìn)口可轉(zhuǎn)導(dǎo)葉、燃燒室、軸承等設(shè)備狀況良好,滿足要求。燃機(jī)調(diào)節(jié)保護(hù)系統(tǒng)正常,保護(hù)動(dòng)作正確;冷卻系統(tǒng)設(shè)備處于良好狀態(tài),燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)、排氣系統(tǒng)、密封空氣系統(tǒng)天然氣速比閥、輔助截止閥狀態(tài)良好;本體管路、閥門符合防漏、防堵措施要求;天然氣防爆工作正常,符合要求。燃機(jī)系統(tǒng)中天然氣、高爐煤氣等易燃?xì)怏w調(diào)壓和輸送系統(tǒng)完好,滿足安全運(yùn)行要求。20在影響汽輪機(jī)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的重大缺陷和隱患,扣3分/項(xiàng),未進(jìn)行分析并制定措施,不得分。措施無針對(duì)性扣3分存在超期未消除的缺陷,每扣1分/項(xiàng)。5.6.3.6化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)補(bǔ)給水處理設(shè)備完好,水、汽質(zhì)量指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,運(yùn)行日?qǐng)?bào)所列標(biāo)準(zhǔn)正確,單位規(guī)范,填寫準(zhǔn)確;水汽在線化學(xué)儀表正常投入,配置滿足要求,準(zhǔn)確率和投入率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;凝結(jié)水精處理設(shè)備正常投入。制氫設(shè)備正常,滿足運(yùn)行要求和安全要求。10補(bǔ)給水處理設(shè)備存在超期未消除的缺陷,每扣1分/項(xiàng)。水汽品質(zhì)指標(biāo)不符合要求的,扣3分。制氫設(shè)備存在缺陷,扣3分。水汽在線化學(xué)儀表準(zhǔn)確率和投入率未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,扣5分。5.6.3.7輸煤設(shè)備及系統(tǒng)燃料碼頭(包括燃煤、燃油兩種碼頭)設(shè)備、設(shè)施正常,無明顯損壞,消防設(shè)施齊全有效。皮帶輸送設(shè)備及系統(tǒng)和陸路卸煤設(shè)備及系統(tǒng)設(shè)備正常,安全裝置符合安全要求。卸船機(jī)設(shè)備正常,各種限位正確,聯(lián)鎖正常。儲(chǔ)煤場(chǎng)排水、防洪及噴淋設(shè)施完善,無積水及自燃現(xiàn)象。筒倉(cāng)測(cè)溫、煙氣報(bào)警、滅火裝置、頂部安全防爆裝置等完好,擋風(fēng)墻設(shè)施健全,圓形煤場(chǎng)煤堆和取料機(jī)符合要求。燃油儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的卸油站臺(tái)設(shè)備和管理符合要求,油泵房設(shè)備、卸、輸、供油管道及加熱系統(tǒng)符合要求。10輸、卸煤(油)設(shè)備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等存在缺陷,扣1分/項(xiàng)。消防設(shè)施配置不齊全,安全防爆裝置、安全裝置不符合安全要求,扣2分/項(xiàng)。卸船機(jī)設(shè)備、限位、聯(lián)鎖存在問題,扣5分/項(xiàng)。儲(chǔ)煤場(chǎng)排水、防洪及噴淋設(shè)施存在問題,存在積水或自然隱患,扣3分/項(xiàng)。5.6.3.8環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)煙氣脫硫系統(tǒng)、煙氣脫硝系統(tǒng)、電除塵器設(shè)備、廢水處理系統(tǒng)設(shè)備正常,滿足運(yùn)行要求,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)符合要求?;覊巍⒒覉?chǎng)、其他儲(chǔ)存場(chǎng)地符合要求,廢棄物能夠綜合利用,綜合利用率逐年遞增,并取得一定的經(jīng)濟(jì)效益。10各類環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)存在影響主機(jī)滿負(fù)荷出力的缺陷,扣3分/項(xiàng);廢棄物綜合利用不滿足環(huán)保要求,扣5分。5.6.3.9信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠,符合相關(guān)要求;總體安全策略、網(wǎng)絡(luò)安全策略、應(yīng)用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設(shè)備安全策略等應(yīng)正確,符合規(guī)定。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)安全可信,沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)可信,非授權(quán)訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案和發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案,具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實(shí)施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施,分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機(jī)端口、IP地址、用戶賬號(hào)、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。安全區(qū)間實(shí)現(xiàn)邏輯隔離,有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置,并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測(cè)試和安全認(rèn)證。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)具有備份恢復(fù)能力,并能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。10信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件存在缺陷,扣2分;各類技術(shù)管理存在問題,扣2分;電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)存在安全隱患,扣3分;安全區(qū)間安裝的單向橫向隔離裝置未經(jīng)過國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)的測(cè)試和安全認(rèn)證,扣3分;備份恢復(fù)能力不健全,扣3分。5.6.3.10水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備及系統(tǒng)水輪機(jī)蝸殼、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、主軸密封、控制環(huán)、接力器、制動(dòng)環(huán)、閘瓦
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