危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施指南.doc

1 危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施指南 試用版 目 錄 1 總則 2 2 危害因素辨識 2 3 風(fēng)險評價 7 4 風(fēng)險控制 9 5 風(fēng)險培訓(xùn) 10 6 風(fēng)險信息更新 10 7 工作程序和要求 10 8 附件 11 1 導(dǎo)則 為指導(dǎo)危險化學(xué)品企業(yè)開展生產(chǎn)安全風(fēng)險分級管控工作 確保有效管控設(shè)備設(shè) 施和作業(yè)過程存在的各類風(fēng)險 消除事故隱患 杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生 編制本 指南 本指南介紹了危險化學(xué)品企業(yè)實(shí)施危險源 危險有害因素辨識 以下統(tǒng)稱危害 因素 風(fēng)險分析 風(fēng)險分級和風(fēng)險管控的定義 常用方法 工作程序 工作要求 等 1 1范圍范圍 適用于危險化學(xué)品企業(yè)的危害因素識別 生產(chǎn)安全風(fēng)險分析 評價 分級 管 控等全過程的管理工作 2 1 2基本程序基本程序 化工企業(yè)實(shí)施風(fēng)險管控工作 在制定相應(yīng)的管理制度或程序文件的基礎(chǔ)上 一 般程序包括 成立組織機(jī)構(gòu) 實(shí)施培訓(xùn) 編制文件 作業(yè)指導(dǎo)書 臺賬 記錄 辨識危害因素 風(fēng)險分析 制定控制措施 判定風(fēng)險等級 逐級評審與審核 組織全員學(xué)習(xí) 落實(shí)控制措施 組織定期評審 更新風(fēng)險信息 實(shí)施分級管控 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 2 危害因素辨識 2 1危害因素辨識方法危害因素辨識方法 1 工工作作危危害害分分析析法法 簡稱 簡稱JHA 主要用于對作業(yè)活動中存在的危害因素進(jìn)行辨識 通過對工作過程的逐步分析 找出存在危險的工作步驟 進(jìn)行控制和預(yù)防 是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之 一 2 安安全全檢檢查查表表法法 簡稱 簡稱SCL 主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 對工程 系統(tǒng)中已知的危險類別 設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備 操作 管理有關(guān)的潛在危 險性和有害性進(jìn)行判別檢查 有條件的企業(yè)可以選用 危險與可操作性分析 HAZOP 進(jìn)行工藝安全危害 風(fēng)險分析 2 2 危害因素辨識范圍危害因素辨識范圍 1 規(guī)劃 設(shè)計和建設(shè) 投產(chǎn) 運(yùn)行等階段 2 常規(guī)和異常活動 3 事故及潛在的緊急情況 4 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動 5 原材料 產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程 6 作業(yè)場所的設(shè)施 設(shè)備 車輛 安全防護(hù)用品 7 人為因素 包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度 8 丟棄 廢棄 拆除與處置 9 氣候 地震及其他自然災(zāi)害等 10 變更 人員 管理 工藝 過程 技術(shù) 設(shè)施等永久性或暫時性的變化 2 3危害因素辨識內(nèi)容危害因素辨識內(nèi)容 1 在進(jìn)行危害因素識別時 應(yīng)依據(jù) 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 3 GB T13861 的規(guī)定 對潛在的人的因素 物的因素 環(huán)境因素 管理因素等 危害因素進(jìn)行辨識 充分考慮危害因素的根源和性質(zhì) 2 辨識危害因素也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示 其中從能量的角度 可以考慮機(jī)械能 電能 化學(xué)能 熱能和輻射能等 例如 機(jī)械能可造成物體打擊 車輛傷害 機(jī)械傷害 起重傷害 高處墜落 坍塌等 熱能可造成灼燙 火災(zāi) 電能可造成觸電 化學(xué)能可導(dǎo)致中毒 火災(zāi) 爆炸 腐蝕 從物質(zhì)的角度可以考慮 壓縮或液化氣體 腐蝕性物質(zhì) 可燃性物質(zhì) 氧化性物質(zhì) 毒性物質(zhì) 放射性物質(zhì) 病原體載體 粉塵和爆炸性物質(zhì)等 2 4危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別及后果 危害因素造成的事故類別 參照 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn) GB6441 1986 包括物體打擊 車輛傷害 機(jī)械傷害 起重傷害 觸電 淹溺 灼燙 火災(zāi) 高處墜落 坍塌 鍋爐爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它傷害 等15類 危害因素引發(fā)的后果 包括人身傷害 傷亡疾病 財產(chǎn)損失 停工 違法 影 響商譽(yù) 工作環(huán)境破壞 環(huán)境污染等 2 5危害因素辨識方法應(yīng)用危害因素辨識方法應(yīng)用 企業(yè)開展危害因素進(jìn)行辨識 動態(tài)的作業(yè)活動宜采用工作危害分析法 靜態(tài)的 設(shè)備設(shè)施宜采用安全檢查表法 只有將這兩種方法針對不同對象分別應(yīng)用 才能保 證危害因素辨識全面細(xì)致 2 5 1工工作作危危害害分分析析法法實(shí)實(shí)施施步步驟驟 1 作業(yè)活動的劃分 作業(yè)活動的劃分 可以按生產(chǎn)流程的階段 地理區(qū)域 裝置 作業(yè)任務(wù) 生產(chǎn)階段 服務(wù)階段或 部門劃分 也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分 如 1 日常操作 工藝操作 設(shè)備設(shè)施操作 現(xiàn)場巡檢 2 異常情況處理 停水 停電 停氣 汽 停風(fēng) 停止進(jìn)料的處理 設(shè)備 故障處理 3 開停車 開車 停車及交付前的安全條件確認(rèn) 4 作業(yè)活動 動火 受限空間 高處 臨時用電 動土 斷路 吊裝 盲板 抽堵等特殊作業(yè) 采樣分析 檢尺 測溫 設(shè)備檢測 測厚 動態(tài)監(jiān)測 脫水排 凝 人工加料 劑 汽車裝卸車 火車裝卸車 成型包裝 庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn) 加熱 爐點(diǎn)火 機(jī)泵機(jī)組盤車 鐵路槽車洗車 輸煤機(jī)檢查 清膠清聚合物 清罐內(nèi)污油 等危險作業(yè) 場地清理及綠化保潔 設(shè)備管線外保溫防腐 機(jī)泵機(jī)組維修 儀表儀 器維修 設(shè)備管線開啟等其他作業(yè) 4 5 管理活動 變更管理 現(xiàn)場監(jiān)督檢查 應(yīng)急演練等 2 分析并選定作業(yè)活動 分析并選定作業(yè)活動 1 將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟 2 分別對所有作業(yè)活動分析結(jié)束后 經(jīng)過評審篩選 選定存在危害因素并具 有一定風(fēng)險的作業(yè)活動填入 作業(yè)活動清單 參照表1 表表1 作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單 單位 序號序號崗位崗位 地點(diǎn)地點(diǎn)作業(yè)活動作業(yè)活動活動頻率活動頻率備注備注 1 2 活動頻率 頻繁進(jìn)行 特定時間進(jìn)行 定期進(jìn)行 3 填寫 填寫 工作危害分析 工作危害分析 JHA 評價表 評價表 表 表2 1 2 2 1 該表是企業(yè)針對動態(tài)作業(yè)活動進(jìn)行危害因素辨識和分析評價全過程的記錄 在本階段應(yīng)將作業(yè)活動每一步驟的潛在危害填入表中 工作步驟 和 危害因素或潛 在事件 欄目 并參照本指南第3 4條內(nèi)容填寫表中 主要后果 欄目 2 工作危害分析 JHA 評價表 中 工作步驟 危害因素或潛在事件 和 主要后果 欄是危害因素辨識環(huán)節(jié)必須填寫的 其余欄目在風(fēng)險分析 判定等級 和風(fēng)險控制階段再填寫完善 根據(jù)下一階段風(fēng)險分析方法的不同 本指南編制了兩種格式記錄表 供參考使 用 格式一 在下一階段采用作業(yè)條件危險性分析法 簡稱LEC 進(jìn)行風(fēng)險分析的 參照下表 表表2 1 工作危害分析 工作危害分析 JHA 評價表 評價表 單位 工作崗位 工作任務(wù) 序號序號工作步驟工作步驟 危害因素或潛在事件危害因素或潛在事件 人 物 作業(yè)環(huán)境 人 物 作業(yè)環(huán)境 管理 管理 主要主要 后果后果 控制措施控制措施LECD 風(fēng)險風(fēng)險 等級等級 1 2 分析人員 分析日期 審核人 審核日期 審定人 審定日期 5 格式二 在下一階段采用風(fēng)險矩陣法 簡稱LS 進(jìn)行風(fēng)險分析的參照下表 表表2 2 工作危害分析 工作危害分析 JHA 評價表 評價表 單位 工作崗位 工作任務(wù) 序號序號工作步驟工作步驟 危害因素或潛在事件危害因素或潛在事件 人 物 作業(yè)環(huán)境 人 物 作業(yè)環(huán)境 管理 管理 主要主要 后果后果 控制措施控制措施LSR 風(fēng)險風(fēng)險 等級等級 1 2 分析人員 日期 審核人 日期 審定人 日期 備注 審核人為所在崗位 工序負(fù)責(zé)人 審定人為上級負(fù)責(zé)人 2 5 2安全檢查表法安全檢查表法實(shí)施步驟實(shí)施步驟 以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表 進(jìn)行檢查或評審 1 安全檢查表編制的依據(jù) 安全檢查表編制的依據(jù) 1 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)程 規(guī)范及規(guī)定 2 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況 3 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施 4 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料 5 有關(guān)研究成果 同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等 2 安全檢查表編制步驟 安全檢查表編制步驟 1 確定編制人員 包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員 如工段長 技術(shù)員 設(shè)備員 安全員等 2 熟悉系統(tǒng) 包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) 功能 工藝流程 操作條件 布置和已有的 安全衛(wèi)生設(shè)施 3 收集資料 收集有關(guān)安全法律 法規(guī) 規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn) 制度及本系統(tǒng)過去發(fā) 生的事故事件資料 作為編制安全檢查表的依據(jù) 3 安全檢查表分析要求 安全檢查表分析要求 1 既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害 又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部 構(gòu)件和工藝的危害 2 對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時 應(yīng)遵循一定的順序 先識別廠址 考慮地形 地貌 地質(zhì) 周圍環(huán)境 安全距離方面的危害 再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局 功能分 區(qū) 危險設(shè)施布置 安全距離等方面的危害 再識別具體的建構(gòu)筑物等 對于一個 具體的設(shè)備設(shè)施 可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查 或按照部位順序 從上到下 從 6 左到右或從前到后都可以 3 分析對象是設(shè)備設(shè)施 作業(yè)場所和工藝流程等 檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物 而 非活動 所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動 即不應(yīng)有動作 4 檢查項(xiàng)目列出后 還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定 也可以是行業(yè)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程 工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定 5 檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面 檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致 達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害 如 對設(shè)備設(shè)施的控制措施進(jìn)行對照標(biāo)準(zhǔn)檢查時 不僅要列出報警 消防檢查檢驗(yàn) 等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施 如連鎖 安全閥 液位指示 壓力指示等 6 列出 設(shè)備設(shè)施清單 參照表3 表表3 設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單 填表說明 1 設(shè)備十大類別 爐類 塔類 反應(yīng)器類 儲罐及容器類 冷換設(shè)備類 通用機(jī)械類 動力類 化工機(jī)械類 起重運(yùn)輸類 其他設(shè)備類 2 參照設(shè)備設(shè)施臺帳 按照十大類別歸類 按照單元或裝置進(jìn)行劃 分 同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì) 型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并 在備注內(nèi)寫明數(shù)量 3 廠房 管廊 手持電動工具 辦公樓等可以放在表的最后列出 7 依據(jù) 設(shè)備設(shè)施清單 按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元 對照 安全檢查表逐個分析潛在的危害因素 8 識別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行 可以從工程控制 管理 措施和個體防護(hù)各方面考慮 如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險 應(yīng)提出建議 的控制措施 9 填寫 安全檢查分析 SCL 評價表 該表是企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評 價全過程的記錄 企業(yè)應(yīng)將辨識情況分別填入 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 和 現(xiàn)有安全控制 措施 根據(jù)下一階段的風(fēng)險分析方法的不同 本指南編制了兩種格式記錄表 供參考 使用 格式一 在下一階段采用作業(yè)條件危險性分析法 LEC 進(jìn)行風(fēng)險分析的參照 下表 單位 單元 裝置 序號序號設(shè)備名稱設(shè)備名稱類別類別 位號位號所在部位所在部位備注備注 1 2 7 表表4 1安全檢查分析 安全檢查分析 SCL 評價表 評價表 分析人員 日期 審核人 日期 審定人 日期 填表說明 審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人 審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任 格式二 在下一階段采用風(fēng)險矩陣法 LS 進(jìn)行風(fēng)險分析的參照下表 表表4 2安全檢查分析 安全檢查分析 SCL 評價表 評價表 序號序號檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)的情不符合標(biāo)準(zhǔn)的情 況及后果況及后果 現(xiàn)有安全現(xiàn)有安全 控制措施控制措施 LSR 風(fēng)險風(fēng)險 等級等級 建議改建議改 進(jìn)措施進(jìn)措施 備注備注 1 2 分析人員 日期 審核人 日期 審定人 日期 填表說明 審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人 審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任 3 風(fēng)險評價 企業(yè)在組織完成對危害因素及其風(fēng)險的辨識以后 要對潛在的風(fēng)險進(jìn)行分析評 價 并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對風(fēng)險程度進(jìn)行分析判斷 進(jìn)而確定風(fēng)險等級 實(shí)施分 級管控 3 1風(fēng)險分析和分級方法風(fēng)險分析和分級方法 本指南推薦兩種常用方法對已經(jīng)辨識定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險分析 判定 風(fēng)險等級 一是作業(yè)條件危險性分析法 簡稱LEC 二是風(fēng)險矩陣法 簡稱LS法 3 1 1作作業(yè)業(yè)條條件件危危險險性性分分析析法法 一般適用于規(guī)模以上以及大型企業(yè)風(fēng)險分析 該方法是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危害因素進(jìn)行半定量的安全評價方法 用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性 危害性 用與系統(tǒng) 風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小 這三種因素分別 是 L likelihood 事故發(fā)生的可能性 E exposure 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程 度 和C consequence 一旦發(fā)生事故可能造成的后果 給三種因素的不同等級分別 確定不同的分值 再以三個分值的乘積D danger 危險性 來評價作業(yè)條件危險性的 單位 工藝過程 設(shè)備設(shè)施 序號序號 檢查檢查 項(xiàng)目項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)的情不符合標(biāo)準(zhǔn)的情 況及后果況及后果 現(xiàn)有安全現(xiàn)有安全 控制措施控制措施 LECD 風(fēng)險風(fēng)險 等級等級 建議改建議改 進(jìn)措施進(jìn)措施 備注備注 1 2 單位 工藝過程 設(shè)備設(shè)施 8 大小 即 D L E C D值越大 說明該系統(tǒng)危險性大 風(fēng)險大 再參照LEC法的取 值標(biāo)準(zhǔn) 參照附件1 對分析識別出的風(fēng)險等級進(jìn)行評估 判定 3 1 2 風(fēng)風(fēng)險險矩矩陣陣法法 一般適用于規(guī)模較小的中小型企業(yè)風(fēng)險分析 該方法是一種簡單 易用的風(fēng)險分析方法 通過定性分析和定量分析綜合考慮 風(fēng)險影響和風(fēng)險概率兩方面的因素 以此分析評價風(fēng)險大小的方法 其取值公式為 R L S 其中R是危險性 也稱風(fēng)險度 是指事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合 R值 越大 說明該系統(tǒng)危險性大 風(fēng)險大 L是事故發(fā)生的可能性 S是事故后果嚴(yán)重性 再參照LS法的取值標(biāo)準(zhǔn) 參照附件2 對分析識別出的風(fēng)險等級進(jìn)行評估 判定 3 2風(fēng)險評價準(zhǔn)則風(fēng)險評價準(zhǔn)則 企業(yè)在選擇適當(dāng)?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后 應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定適合本單位 的風(fēng)險分析判斷準(zhǔn)則 以便于準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險分析評估 并認(rèn)定風(fēng)險等級 3 2 1應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則 有關(guān)安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 設(shè)計規(guī)范 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本單位的安全管理標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等 在進(jìn)行風(fēng)險評價時 應(yīng)考慮人 財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度的 影響 本指南提供的風(fēng)險評價準(zhǔn)則和風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則僅作為參考 其取值標(biāo)準(zhǔn)為 常規(guī)數(shù)值 企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)值 以期風(fēng)險分析判定更加準(zhǔn)確 3 3風(fēng)險分級風(fēng)險分級 本指南把風(fēng)險等級分為4級 見下表 重大 很高 較大 高 一般 中 低 低 采用LEC法A級B級C級D級 采用LS法1級2級3級4級 危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色 3 4風(fēng)險等級判定風(fēng)險等級判定 3 4 1企業(yè)按照上述方法 在組織完成風(fēng)險評價后 應(yīng)當(dāng)將分析內(nèi)容或數(shù)據(jù) 取 值 分別在 工作危害分析 JHA 評價表 和 安全檢查分析 SCL 評價表 相應(yīng)的欄目中補(bǔ)充描述 分別依據(jù) D L E C或R L S公式 完成D值或R值的計算 風(fēng) 險 等 級 判 定 方 法 9 將計算取值分別填入記錄 再根據(jù)計算結(jié)果判定風(fēng)險等級 填入記錄 風(fēng)險等級 欄目 3 4 2以下情形應(yīng)直接確定為較大 B級 2級 橙色 風(fēng)險 1 開停車作業(yè) 非正常工況的操作 2 同一爆炸危險區(qū)域內(nèi) 現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的 3 10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè) 4 涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置 5 構(gòu)成重大危險源的罐區(qū) 6 廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道 3 5風(fēng)險分級管控原則風(fēng)險分級管控原則 A級 1級 紅色風(fēng)險 重大 不可容許的 危險 極其危險 必須立即整改 不 能繼續(xù)作業(yè) 只有當(dāng)風(fēng)險已降低時 才能開始或繼續(xù)工作 如果無限的資源投入也 不能降低風(fēng)險 就必須禁止工作 立即采取隱患治理措施 B級 2級 橙色風(fēng)險 較大 高度 危險 必須制定措施進(jìn)行控制管理 公司對 較大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理 由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé) 分工具體落實(shí) 當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時 應(yīng)采取應(yīng)急措施 并根據(jù)需求為 降低風(fēng)險制定目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案或配給資源 限期治理 直至風(fēng)險降低后才能 開始工作 C級 3級 黃色風(fēng)險 一般 中度 危險 需要控制整改 公司 部室 車間上 級單位 應(yīng)引起關(guān)注 負(fù)責(zé)本級危害因素的控制管理 所屬車間 科室具體落實(shí) 應(yīng)制定管理制度 規(guī)定進(jìn)行控制 努力降低風(fēng)險 應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本 在 規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施 在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合 必須進(jìn)一步進(jìn)行評價 確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施 D級 4級 藍(lán)色風(fēng)險 低 輕度 危險 車間 科室應(yīng)引起關(guān)注 負(fù)責(zé)本級危害 因素的控制管理 所屬工段 班組具體落實(shí) 不需要另外的控制措施 應(yīng)考慮投資 效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施 需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡?維持現(xiàn)狀 保留記錄 4 風(fēng)險控制 風(fēng)險分析評價和風(fēng)險等級判定的同時 應(yīng)當(dāng)對每一項(xiàng)風(fēng)險的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行 評審 確定其是否有效可行 如果存在缺失 失效的狀況 要及時整改或提出改進(jìn) 措施 降低風(fēng)險 4 1風(fēng)險控制措施的制定風(fēng)險控制措施的制定 對不同級別的風(fēng)險都要結(jié)合實(shí)際采取多種措施進(jìn)行控制 并逐步降低風(fēng)險 直 10 至可以接受 風(fēng)險控制措施應(yīng)包括 1 工程技術(shù)措施 實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 2 管理措施 規(guī)范安全管理 包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程 完善 落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案 建立監(jiān)督檢查和獎懲機(jī)制等 3 教育措施 提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識 4 個體防護(hù)措施 減少職業(yè)傷害 4 2風(fēng)險控制措施評審風(fēng)險控制措施評審 控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審 1 措施的可行性和有效性 2 是否使風(fēng)險降低到可容許水平 3 是否產(chǎn)生新的危害因素 4 是否已選定了最佳的解決方案 5 是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中 4 3風(fēng)險分析評價記錄的完善風(fēng)險分析評價記錄的完善 企業(yè)按照上述方法 經(jīng)評審確定后 應(yīng)當(dāng)將制定的有效控制措施和改進(jìn)的控制 措施 根據(jù)實(shí)際 分別填寫入 工作危害分析 JHA 評價表 和 安全檢查分析 SCL 評價表 相應(yīng)的欄目中 至此上述兩個記錄填寫完善 5 風(fēng)險培訓(xùn) 各級單位應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃 組織員工對本單位的風(fēng)險評價方法 評估過 程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn) 并保留培訓(xùn)記錄 6 風(fēng)險信息更新 當(dāng)下列情形發(fā)生時 應(yīng)及時進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析 1 新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更 2 操作工藝發(fā)生變化 3 新建 改建 擴(kuò)建 技改項(xiàng)目 4 事故事件發(fā)生后 5 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 7 工作程序和要求 7 1企業(yè)危害因素辨識和風(fēng)險評價工作的主管部門 每年應(yīng)定期制定 危害因素辨 識及風(fēng)險評價計劃 經(jīng)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行 各級組織 公司 部室 車間 工段 班組 均應(yīng)成立風(fēng)險評價小組 并對 危害因素辨識及風(fēng)險評價 計劃 進(jìn)行分解落實(shí) 直至班組 崗位 作為開展危害因素辨識及風(fēng)險評價工作的依 11 據(jù) 7 2各單位按照計劃 依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進(jìn)行辨識評價 后 填寫相應(yīng)的 作業(yè)活動清單 設(shè)備設(shè)施清單 工作危害分析 JHA 評 價表 安全檢查分析 SCL 評價表 經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進(jìn)行匯總 評審 后 逐級上報 7 3上級風(fēng)險評價小組組織審核 修訂后 將審核 修訂意見反饋各下級單位 較大 B級 2級 橙色 及以上風(fēng)險必須報公司批準(zhǔn) 7 4各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果 建立 風(fēng)險分級管控清單 參照 表5 由本級主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布 表表5風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險分級管控清單 序號序號 風(fēng)險點(diǎn) 作業(yè)活動或風(fēng)險點(diǎn) 作業(yè)活動或 設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施 風(fēng)險等級風(fēng)險等級管控層級管控層級責(zé)任單位責(zé)任單位責(zé)任人責(zé)任人分析來源分析來源 填表人 填表人 填表時間 填表時間 7 5各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果 建立本單位的 風(fēng)險管控登記臺賬 參照 表6 臺賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新 每年至少一次 表表6 風(fēng)險管控登記臺帳風(fēng)險管控登記臺帳 填表單位 數(shù)目數(shù)目合計合計備注備注 序號序號 識別識別 時間時間 審定審定 時間時間 單位或活動單位或活動A 1級級 B 2級 級 C 3級 級 D 4級 級 注 單位或活動 危害因素所存在的單位或暫時的某項(xiàng)活動 8 附件 附件附件1 作業(yè)條件危險性分析法 作業(yè)條件危險性分析法 LEC 判斷準(zhǔn)則 判斷準(zhǔn)則 表表1 事故事件發(fā)生的可能性 事故事件發(fā)生的可能性 L 分值分值事故 事件或偏差發(fā)生的可能性事故 事件或偏差發(fā)生的可能性 12 10完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) 沒有監(jiān)測系統(tǒng) 或在現(xiàn)場沒有采取防范 監(jiān)測 保護(hù) 控制措施 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故 事件或偏差 3 可能 但不經(jīng)常 或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施 如沒有保護(hù)裝置 沒有個 人防護(hù)用品等 也未作過任何監(jiān)測 或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行 或在現(xiàn)場有控制措施 但未有效執(zhí)行或 控制措施不當(dāng) 或危害在預(yù)期情況下發(fā)生 1 可能性小 完全意外 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測 或過去曾經(jīng)發(fā)生類似 事故 事件或偏差 或在異常情況下發(fā)生過類似事故 事件或偏差 0 5很不可能 可以設(shè)想 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn) 并能定期進(jìn)行監(jiān)測 0 2 極不可能 有充分 有效的防范 控制 監(jiān)測 保護(hù)措施 或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程 0 1實(shí)際不可能 表表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 E 分值分值頻繁程度頻繁程度分值分值頻繁程度頻繁程度 10連續(xù)暴露2每月一次暴露 6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露 3每周一次或偶然暴露0 5非常罕見地暴露 表表3 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性 C 分值分值 法律法規(guī)及法律法規(guī)及 其他要求其他要求 人員傷亡人員傷亡 財產(chǎn)損失財產(chǎn)損失 萬元 萬元 停工停工公司形象公司形象 100 嚴(yán)重違反法律法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn) 10人以上死亡 或50人 以上重傷 5000萬以上直接經(jīng)濟(jì) 損失 公司 停產(chǎn) 重大國際 國內(nèi)影 響 40 違反法律法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn) 3人以上10人以下死亡 或10人以上50人以下重 傷 1000萬以上5000萬以 下直接經(jīng)濟(jì)損失 裝置 停工 行業(yè)內(nèi) 省內(nèi)影響 15 潛在違反法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn) 3人以下死亡 或10人以 下重傷 100萬以上1000萬以下 直接經(jīng)濟(jì)損失 部分裝置 停工 地區(qū)影響 13 7 不符合上級或行業(yè) 的安全方針 制度 規(guī)定等 喪失勞動力 截肢 骨 折 聽力喪失