11不符合、糾正及預(yù)防措施.doc

制度文件修訂對(duì)照記錄表文 件名 稱(chēng)不符合、糾正及預(yù)防措施文件編號(hào)：IEN-MQ1-011填發(fā)單位：品質(zhì)保證處修訂次別生 效日 期修訂前條文摘要修訂后條文摘要修訂者0122004/11/152005/09/152006/03/10首次發(fā)行無(wú)異常未橫向展開(kāi),流程圖不完善僅作ISO14001:2004換版橫向展開(kāi)相關(guān)材質(zhì),增加產(chǎn)品異常流程圖楊祖華楊祖華窗體編號(hào):IEN-MQ1-005-04 第 0 版 生效日期:2004年11月15日東莞廠區(qū)-*有限公司管理規(guī)章類(lèi)頁(yè)次：第1頁(yè)，共3頁(yè)文件編號(hào)：IEN-MQ1-011不符合、糾正及預(yù)防措施1.0目的 1.1提供有關(guān)本公司在環(huán)境管理(GP&ROHS&14001)體系內(nèi)有不一致事項(xiàng)發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的糾正與預(yù)防措施或潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施.1.2.0適用范圍 2.1公司根據(jù)現(xiàn)行運(yùn)作而制定的一套措施，以確定有不一致事項(xiàng)發(fā)生時(shí)各員工應(yīng)負(fù)責(zé)任及應(yīng)采取的行動(dòng)。2.2屬GP(Green Partner)綠色伙伴之環(huán)境管理物質(zhì)要求3.0定義不適用4.0職責(zé) 4.1環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)制定所有不一致事項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施及成效追蹤。4.2各有關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)確認(rèn)在環(huán)境管理(GP&ROHS&14001)體系內(nèi)的不一致事項(xiàng)，并向環(huán)境管理代表報(bào)告。各員工則要協(xié)助直屬主管確認(rèn)在體系內(nèi)的不一致事項(xiàng)。5.0資歷及訓(xùn)練要求 5.1執(zhí)行本程序的人員無(wú)須事先具備任何特別的資歷或接受任何特別的訓(xùn)練。 6.0內(nèi)容6.1各部門(mén)員工在發(fā)現(xiàn)有不一致的情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)向直屬主管報(bào)告，再由主管實(shí)時(shí)填寫(xiě)表格質(zhì)量異常處理報(bào)告單及向環(huán)境管理代表報(bào)告。6.2品保部應(yīng)就所發(fā)生的不一致情況與有關(guān)的主管商討，以制定合適的糾正與預(yù)防措施。6.3若制定的糾正與預(yù)防措施需要修改時(shí)，環(huán)境管理代表需根據(jù)有關(guān)之運(yùn)作程序及聯(lián)同有關(guān)的部門(mén)主管進(jìn)行。6.4若糾正與預(yù)防措施只涉及改動(dòng)工作指導(dǎo)或運(yùn)作程序，該部門(mén)主管要確保所屬員工清楚了解己作出之修改及對(duì)有關(guān)員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。6.5環(huán)境管理代表在全年的管理評(píng)審前，必要時(shí)就所有不一致事項(xiàng)制定新的糾正與預(yù)防措施。6.6管理層會(huì)在管理評(píng)審時(shí)討論該年度內(nèi)所有不一致事項(xiàng)的報(bào)告。6.7屬GP(Green Partner)綠色伙伴要求作業(yè):6.7.1.環(huán)境管理物質(zhì)異常處理作業(yè)：東莞廠區(qū)-*有限公司管理規(guī)章類(lèi)頁(yè)次：第2頁(yè)，共3頁(yè)文件編號(hào)：IEN-MQ1-011不符合、糾正及預(yù)防措施 環(huán)境管理物質(zhì)異常定義：A供貨商未對(duì)供應(yīng)品之環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行管制。B供貨商未能提供相關(guān)證明數(shù)據(jù)。C進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)產(chǎn)品含有環(huán)境管理物質(zhì)違反禁止供貨時(shí)期或禁用物質(zhì)超標(biāo)。D產(chǎn)品開(kāi)發(fā)未遵循環(huán)保要求。E制程中使用禁止供貨時(shí)期之環(huán)境管理。F環(huán)境內(nèi)部監(jiān)察之異常結(jié)果。G成品中含有禁用供貨時(shí)期之物質(zhì)或環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)。H關(guān)于環(huán)保之顧客審核異常及顧客抱怨。I其它。6.7.2環(huán)境管理物質(zhì)異常處理： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用禁止環(huán)境管理物質(zhì)的場(chǎng)合,作業(yè)過(guò)程參閱質(zhì)量管理作業(yè)辦法 (見(jiàn)公司ISO9001:2000程序文件IGE-MQ2-001),并由品保部主管向環(huán)境管理代表報(bào)告.當(dāng)發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常時(shí)，由發(fā)現(xiàn)異常之單位開(kāi)出質(zhì)量異常處理報(bào)告單交品保單位，由品保單位跟催責(zé)任單位進(jìn)行改善，責(zé)任單位作出矯正措施與預(yù)防措施，經(jīng)由品保確認(rèn)后結(jié)案。該處理記錄需提供副本給環(huán)境管理代表備案。6.7.3不合格品處理：當(dāng)發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常時(shí)，責(zé)任單位或發(fā)生單位應(yīng)立即將不合格品進(jìn)行隔離，由環(huán)境管理代表確認(rèn)后交由生管作報(bào)廢處理。資材、品保部將根據(jù)批量標(biāo)識(shí)信息展開(kāi)不良品追溯，上游追溯至供貨商以確定其來(lái)源；下游追溯至該批量之各階段庫(kù)存,及橫向展開(kāi)相關(guān)材質(zhì)以及顧客(信息傳遞須在48H以?xún)?nèi))庫(kù)存，進(jìn)行隔離處理以確保庫(kù)存的產(chǎn)品為合格品。只要有不良品發(fā)生,無(wú)論已入顧客庫(kù)存否，則以聯(lián)絡(luò)單或 E-mail等方式知會(huì)顧客，共同來(lái)處理。以上作業(yè)過(guò)程可參閱質(zhì)量管理作業(yè)辦法(見(jiàn)公司ISO9001:2000程序文件IGE-MQ2-001)。7.0參考文件7.1質(zhì)量管理作業(yè)辦法 IGE-MQ2-0017.2財(cái)產(chǎn)管理作業(yè)辦法 IGE-MW2-004 8.0附件8.1質(zhì)量異常處理報(bào)告單及說(shuō)明或范例 IEN-MQ1-009-02 :8.2流程圖(或內(nèi)容): 東莞廠區(qū)-*有限公司管理規(guī)章類(lèi)頁(yè)次：第3頁(yè)，共3頁(yè)文件編號(hào)：IEN-MQ1-011不符合、糾正及預(yù)防措施供應(yīng)商供貨IQC檢驗(yàn)合格品入庫(kù)生產(chǎn)部加工QC檢驗(yàn)OQC檢驗(yàn)合格品標(biāo)識(shí)合